第一條為深入貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅決貫徹不安全絕不生產(chǎn)的原則，有力打擊人為隱患的產(chǎn)生，嚴肅追究隱患制造者的責任，扭轉(zhuǎn)安全管理跟著問題走的被動局面，制定本辦法。
第二條露天煤礦成立隱患問責管理領(lǐng)導小組
組 長：礦 長
副組長：黨委書記、安全礦長、生產(chǎn)礦長、機電礦長、總工程師
成 員：礦內(nèi)各單位、部室負責人、外委單位項目經(jīng)理
第三條領(lǐng)導小組職責
1.組織開展隱患排查，落實隱患預防、整治措施，對隱患的制造者進行問責。
2.礦長對現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故隱患的排查、預防、整治負總責;各級領(lǐng)導日常對各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患進行排查，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，研究制定隱患的預防措施，并對現(xiàn)場隱患的制造者進行問責。
3.安全管理部負責全礦隱患預防的綜合監(jiān)督管理，負責全礦隱患的匯總及上報，定期對各類隱患進行統(tǒng)計分析;調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、機電管理部，在各自職責范圍內(nèi)開展隱患預防工作，并實施監(jiān)督管理。
4.各班班長負責當班的隱患排查、預防、整治工作，對當班隱患的產(chǎn)生負主要責任。
第四條高頻次隱患情形及問責對象
(一)出現(xiàn)下列情形之一的，對采剝段相關(guān)責任人問責：
1.采掘臺階超高的;
2. 工作幫上部有浮塊、有傘檐、工作面有積水、底平控制不好產(chǎn)生積水的;
3.采掘臺階上部鄰幫不預留安全擋墻或未根據(jù)采寬提前修筑封閉的安全擋墻的;
4.不按規(guī)定對所轄范圍內(nèi)的電纜進行架設(shè)、防護，影響運輸行車安全的;
5.爬犁警示旗懸掛不及時或反光旗破損的;
6.司機移動電纜能使用而未使用絕緣鉤子的，將帶電電纜接觸身體的;
7.司機鏟下作業(yè)未攜帶對講機，夜間作業(yè)未攜帶手電，未穿反光背心的;
8.現(xiàn)場人員駕駛車輛、設(shè)備進入大型設(shè)備盲區(qū)停車等作業(yè)行為未與大型設(shè)備聯(lián)絡(luò)的;
9.皮卡車隨意?？吭谟行У缆穼挾葍?nèi)的;
10.電鏟司機提升時磕碰天輪的;
11.與卡車聯(lián)合作業(yè)不按規(guī)定鳴笛的，與工程設(shè)備聯(lián)合作業(yè)未停機避讓的，停送電作業(yè)不按設(shè)備、不實名呼喚應(yīng)答的;
12.電鏟停鏟人員上下設(shè)備，人行梯未背離工作面，未按要求停鏟的;
13.其他采剝段職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(二)出現(xiàn)下列情形之一的，對運輸段相關(guān)責任人問責：
1.在不具備安全通行條件未經(jīng)允許的道路上行駛的;
2.違反道路通行規(guī)定行車，超速行駛或在交叉路口搶行或駕駛設(shè)備經(jīng)過彎道、交叉道口不正確使用聲、光信號的;
3.對道路安全隱患不監(jiān)督、不反饋的;
4.司機精神狀態(tài)不佳者上崗駕駛設(shè)備作業(yè)的;
5.未正確佩戴、使用個人防護用品(包括安全帽、反光背心等)的，夜間下車時未使用手電的;
5.卡車不經(jīng)指揮車引領(lǐng)，自行回車間的;
6.卡車司機未持證上崗，行車接打電話，上崗戴耳機聽音樂的;
7.陷車、故障車輛停在道路上，未及時匯報、未打開警示燈、未按要求設(shè)置警示標志、未采取防溜措施的;
8.未與設(shè)備駕駛?cè)藛T取得可靠聯(lián)系便進入設(shè)備作業(yè)區(qū)域的;
9.車輛啟動前不瞭望周圍設(shè)備及人員動態(tài)、不鳴笛的，夜間不變換燈光的;
10.卡車司機不按設(shè)備管理有關(guān)制度管理本單位設(shè)備，或者未按照點檢手冊要求對車輛進行點檢的，或發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題仍帶病作業(yè)的;
11.未定期維護、保養(yǎng)設(shè)備或未及時清理卡車上的油污、積塵的，如電瓶箱內(nèi)積塵、發(fā)動機后曲軸的油污、后橋殼上油泥;
12.同力、皮卡指揮車等設(shè)備的警燈、警旗不全或在不安全地帶隨意停車的;
13.駕駛運輸設(shè)備的司機不系安全帶的;
14.在大車庫、加油點等重點防火位置吸煙，擅自挪用大庫內(nèi)、加油點消防火工具器材的;
15.卡車司機未按規(guī)定檢查消防器材，滅火器失效、標簽破損、損壞等未及時更換的;
16.未在安全地點交接班的，未進行交接班、交接不清的或交接班不按規(guī)定時間、內(nèi)容交接，簡化交接班程序的;
17.卡車備停區(qū)不設(shè)置停車擋溝、不將卡車停止擋溝內(nèi)的;將車停在臺階邊緣、幫根、斜坡、彎道等不安全地點的;
18.其他運輸段職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(三)出現(xiàn)下列情形之一的，對工務(wù)段相關(guān)責任人問責：
1.道路翻漿冒泥不平整處理不及時的;
2.路面浮貨多、灑水降塵不及時造成通行隱患或揚塵大的;
3.將道路施工成單行線的;
4.運輸?shù)缆窊鯄Α⑶€半徑、寬度、坡度、可視性等達不到設(shè)計標準的;
4.排土場無反坡或反坡達不到3%-5%、安全擋墻不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;
5.因放水、臨時通行、布設(shè)管線等工作將采掘帶、運輸?shù)缆?、排土場安全擋墻挖斷不及時恢復或未采取安全措施的;
6.排土臺階超過設(shè)計高度的;
7.運輸?shù)缆肪緲俗R不全或不及時移設(shè)的;
8.故障設(shè)備臨時停車時未采取防溜措施、不設(shè)警示標志的;
9.不按設(shè)備管理有關(guān)制度管理本單位所轄設(shè)備，導致設(shè)備隱患重復出現(xiàn)或設(shè)備帶病作業(yè)的;
10.工程設(shè)備超速行駛、特殊路段超車的;
11.垛上設(shè)備作業(yè)時，未能觀察好垛下環(huán)境，存在大塊滾落傷人或設(shè)備隱患的;
12.工程設(shè)備聯(lián)合作業(yè)時未進行呼喚應(yīng)答或不具備作業(yè)條件時強行作業(yè)的;
13.設(shè)備配備的滅火器達不到規(guī)定要求或設(shè)備衛(wèi)生、油污、煤塵清理不及時，造成著火隱患的;
14.排土場作業(yè)設(shè)備停放距離坡底過近的;
15.司機未按規(guī)定穿戴勞保用品的;
16.設(shè)備司機點檢不到位，點檢記錄填寫不全的;
17.設(shè)備司機未持證上崗的;
18.雨雪天氣修筑道路，路面變窄、單行，浮貨未及時清理的，擋墻放水后未及時堵填的;
19.修路設(shè)備未觀察到位，堵塞現(xiàn)場埋設(shè)管路的;
20.其他工務(wù)段職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(四)出現(xiàn)下列情形之一的，對防排段相關(guān)責任人問責：
1.現(xiàn)場動火作業(yè)不制定安全措施或安全措施不落實的;
2.有限空間作業(yè)不簽定工作票或安全措施不落實的;
3.吊裝作業(yè)不設(shè)專人指揮或安全措施不落實的;
4.看泵人員單崗作業(yè)的;
5.不按規(guī)定進行防火巡查、不及時處理火情的;
6.人員站在擋墻上處理火情的;
7.不按設(shè)備管理有關(guān)制度管理本單位所轄設(shè)備，導致設(shè)備隱患重復出現(xiàn)或設(shè)備帶病作業(yè)的;
8.邊幫焊接等作業(yè)人員不系安全帶，吊裝管路等未設(shè)牽引繩的;
9.其他防排段職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(五)出現(xiàn)下列情形之一的，對調(diào)度室相關(guān)責任人問責：
1.埋設(shè)地埋管造成道路單行線的;
2.處理安全隱患、施工安全設(shè)施不及時調(diào)派人員、設(shè)備的;
3.生產(chǎn)指揮不優(yōu)先考慮安全條件或安排生產(chǎn)任務(wù)時不同時部署安全措施的;
4. 安排設(shè)備埋電纜不設(shè)安全標志、不采取電纜防護措施的;
5.安排非液壓鏟施工凌空工作面上部安全擋墻的;
6.在煤場煤垛不具備安全條件的情況下(坡道超標、擋墻不合格、視線不清、垛頂有傘檐等情形)，安排卡車上垛的;
7.煤場大垛發(fā)熱煤處理不及時的;
8.未有效有序管理地銷拉煤車輛的，或在有坍塌、落塊風險的位置安排人員、設(shè)備裝車，或?qū)ρb車人員不進行有效制止的;
9.調(diào)度取樣人員與設(shè)備司機聯(lián)絡(luò)不暢的;
10.其他調(diào)度室職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(六)出現(xiàn)下列情形之一的，對技術(shù)部相關(guān)責任人問責：
1.由設(shè)計原因造成采場、運輸?shù)缆?、排土場安全隱患的;
2.因設(shè)計、監(jiān)督不到位，造成道路交叉、混行，采剝或排土臺階超高，邊坡角、坡面角超標;
3.因防排水、邊坡穩(wěn)定技術(shù)管理不到位產(chǎn)生的隱患;
4.因技術(shù)管理不到位產(chǎn)生的隱患;
5.現(xiàn)場生產(chǎn)指揮、測量過程中，技術(shù)員站在擋土墻上的，特殊位置測量未系安全帶采取安全措施的;
6.測量人員在每周測量電鏟鏟位過程中，未與電鏟進行呼喚應(yīng)答便進入電鏟回轉(zhuǎn)半徑的;
7. 其他技術(shù)部職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(七)出現(xiàn)下列情形之一的，對機電部相關(guān)責任人問責：
1.對現(xiàn)行機電設(shè)備管理制度執(zhí)行情況監(jiān)督落實不力的;
2.未定期對設(shè)備進行檢測檢驗的;
3.未按規(guī)定開展設(shè)備隱患排查治理的;
4.未建立設(shè)備管理檔案的或未按設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)管理規(guī)定開展設(shè)備管理工作的;
5.對設(shè)備使用單位反饋的設(shè)備隱患未及時協(xié)調(diào)處理或答復的;
6.電纜及連接裝置未按規(guī)定架設(shè)、掩埋、移設(shè)的;
7.違反停送電操作規(guī)定，無工作票、工作票工作內(nèi)容填寫不清楚、工作票內(nèi)容不明確，作業(yè)人員不清楚停送電程序，盲目進行操作的;
8.現(xiàn)場工作人員未按規(guī)定佩戴安全防護用品的(安全帽，反光背心等);
9.人員站在設(shè)備作業(yè)回轉(zhuǎn)半徑以內(nèi)和盲區(qū)內(nèi)作業(yè)、逗留或通行的;
10.停電后未進行驗電、放電，未掛接地線的;
11.作業(yè)時沒有利用驗電筆先驗電后作業(yè)的;
12.操作高壓電氣設(shè)備時，操作人員身體與電氣設(shè)備裸露帶電部分小于安全距離的;
13.電纜車卷、放電纜未與司機進行呼喚應(yīng)答便作業(yè)的;
14.其他機電部職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(八)出現(xiàn)下列情形之一的，對安管部相關(guān)責任人問責：
1.對現(xiàn)行安全管理制度執(zhí)行落實情況監(jiān)督不力的;
2.未定期開展生產(chǎn)安全事故隱患排查的;
3.對礦屬部門、單位反饋的生產(chǎn)安全事故隱患未及時協(xié)調(diào)、跟蹤整改或答復的;
4.現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查走過場，隱患未及時發(fā)現(xiàn)的;
5.高風險工作任務(wù)未全程跟蹤監(jiān)督的;
6.對隱患的制造者不問責不處理的;
7.其他安管部職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(九)出現(xiàn)下列情形之一的，對綜合部相關(guān)責任人問責：
1.通勤車司機駕駛時精力不集中的;
2.通勤車司機未按規(guī)定檢查車輛，駕駛帶病車輛的;
3.通勤車司機未將車輛故障向下一個班交待的;
4.通勤車司機駕車超速行駛的;
5.通勤車司機發(fā)現(xiàn)通勤路線路況影響安全行駛未及時匯報及向下一班交待的;
6.其他綜合部職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
(十)出現(xiàn)下列情形之一的，對經(jīng)管部相關(guān)責任人問責：
1.依維柯運輸車司機崗前飲酒，酒后駕駛的;
2.依維柯運輸車出車前未點檢，駕駛帶病車輛的;
3.依維柯運輸車行駛時超速的;
4.依維柯運輸車裝載違規(guī)材料的(危險品、大尺寸貨物等)。
5.倉庫值班員倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，造成火災(zāi)隱患的;
6.其他經(jīng)管部職責范圍內(nèi)產(chǎn)生的隱患情形。
第五條隱患管理要求
1.當安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生較大變化時，由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，組織安全管理部、機電管理部、調(diào)度室共同進行危險源辨識及風險評估，制定有針對性的安全預防措施，避免因工程設(shè)計存在缺陷導致隱患產(chǎn)生。同時由安全礦長負責驗收并簽發(fā)，各生產(chǎn)段隊負責宣傳培訓及監(jiān)督作業(yè)人員執(zhí)行。
2.各班班長在每班作業(yè)前會都應(yīng)組織本班職工進行崗前危險源辨識，避免因規(guī)程或安全技術(shù)措施落實不到位導致隱患產(chǎn)生。作業(yè)人員接班后應(yīng)對本崗位危險因素進行一次確認，并在作業(yè)過程中隨時排查隱患，預防事故的發(fā)生。
3.隱患排查中，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。對于短期內(nèi)無法徹底治理的隱患，應(yīng)當由安全礦長及時組織相關(guān)單位對其危險程度和影響范圍進行評估，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護措施，確保隱患在受控范圍內(nèi)。
4.各單位應(yīng)建立生產(chǎn)安全隱患排查治理臺賬，跟蹤整改隱患，實現(xiàn)閉環(huán)管理。同時各單位要對本單位產(chǎn)生的隱患進行統(tǒng)計分析，對高頻次出現(xiàn)的隱患制定防范措施，對隱患制造人進行問責。
第六條問責
出現(xiàn)上述情形的隱患，依據(jù)《露天煤礦安全隱患排查與整改制度》、《神華寶日希勒能源有限公司“三違”認定及處理辦法》等制度對隱患、三違的分級管理規(guī)定，對隱患的制造者按以下規(guī)定問責：
1. 出現(xiàn)一般隱患或三違，每次處罰直接責任人200元;連帶處罰班長100元，科段級領(lǐng)導50元;
2. 出現(xiàn)較大隱患或較嚴重三違，每次處罰直接責任人300元;連帶處罰班長200元，科段級領(lǐng)導100元;
3. 出現(xiàn)重大隱患或嚴重三違，每次處罰直接責任人500元;連帶處罰班長300元，科段級領(lǐng)導200元;
4. 科段級領(lǐng)導為直接責任人的，不再追究其他人員責任;
5. 一個月內(nèi)，同一責任人制造2次隱患的，對相關(guān)責任人上升一個處理等級，以此類推。
6. 導致事故發(fā)生的，依據(jù)“生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理決定”，對相關(guān)責任人進行問責。
第八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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