一、目的
    本制度對(duì)我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的評(píng)審的策劃、輸入、輸出和改進(jìn)措施的跟蹤提出要求，以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
    二、適用范圍
    本規(guī)定適用于管理者對(duì)我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評(píng)審。
    三、職責(zé)
    1、總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的實(shí)施。負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審報(bào)告。
    2、副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，組織制定評(píng)審計(jì)劃。負(fù)責(zé)掌握、了解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)掌握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后的改進(jìn)、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄及整理歸檔。
    四、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序
    1、管理評(píng)審流程
    管理評(píng)審策劃→管理評(píng)審輸入→管理評(píng)審會(huì)議→管理評(píng)審報(bào)告→改進(jìn)措施→跟蹤驗(yàn)證→記錄整理歸檔。
    2、管理評(píng)審策劃
    （1）一般每年進(jìn)行一準(zhǔn)評(píng)審。通常就整個(gè)體系進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)也可分別對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行評(píng)審。遇到下列情況時(shí)應(yīng)增加管理評(píng)審。
    ①新的管理體系運(yùn)行3-6個(gè)月后；
    ②管理體系不適應(yīng)國(guó)家政策、法律法規(guī)變化時(shí)；
    ③社會(huì)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)需求發(fā)生變化時(shí)；
    ④管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí)；
    ⑤發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故；
    ⑥總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
    （2）管理評(píng)審計(jì)劃
    管理者代表負(fù)責(zé)組織制定評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容包括：審的目的和范圍；評(píng)審的依據(jù)；評(píng)審的時(shí)間安排；評(píng)審的內(nèi)容；各部門提交的資料；參加評(píng)審的部門和人員。
    （3）管理評(píng)審輸入
    標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審包括現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息，主要有以下內(nèi)容：監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。
    （4）管理評(píng)審準(zhǔn)備
    ①總經(jīng)理負(fù)責(zé)書面報(bào)告系統(tǒng)的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議，各單位按評(píng)審輸入要求在管理評(píng)審前一周準(zhǔn)備好評(píng)審材料。
    ②各單位提交的評(píng)審資料，在總結(jié)體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的同時(shí)，重點(diǎn)提出資源的需求和改進(jìn)的建議和意見。
    ③副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料，經(jīng)總經(jīng)理審核后，提交給管理評(píng)審。
    ④參加管理評(píng)審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊(duì)長(zhǎng)等。
    3、實(shí)施管理評(píng)審
    （1）礦長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議，專職安全員做好評(píng)審記錄。參加管理評(píng)審的人員須在“會(huì)議簽到表”上簽名。
    （2）參加評(píng)審人員就管理評(píng)審的輸入內(nèi)容展開討論，確定改進(jìn)項(xiàng)目，分析原因，明確責(zé)任部門，提出改進(jìn)計(jì)劃和要求。
    （3）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審的內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。
    4、管理評(píng)審輸出
    （1）通過管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；目標(biāo)和指標(biāo)；績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；糾正與預(yù)防措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；其他。
    （2）管理評(píng)審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。
    5、評(píng)審報(bào)告管理
    （1）評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，體系推進(jìn)部門，負(fù)責(zé)根據(jù)輸入資料、會(huì)議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評(píng)審報(bào)告，以“管理評(píng)審報(bào)告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門。
    （2）管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：評(píng)審的目的、范圍、日期；評(píng)審依據(jù)；參加評(píng)審人員；綜述管理評(píng)審輸出的具體內(nèi)容；評(píng)審總結(jié)，其中應(yīng)包括對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性及對(duì)方針、目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)，管理評(píng)審提出的整改措施要求。
    五、相關(guān)記錄
    1、《內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告》
    2、《內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄》
    3、《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃》