為切實(shí)增強(qiáng)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查的科學(xué)性、針對性，進(jìn)一步規(guī)范排查程序，多措并舉加強(qiáng)重點(diǎn)單位安全監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)，經(jīng)公司安委會(huì)研究，就安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查和管理制定如下規(guī)定。
        一、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查程序
        安全監(jiān)管重點(diǎn)單位采取安全管理部排查、安全副經(jīng)理初審、公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定的方法，每月組織一次。其基本程序?yàn)椋?br />         1、每月底，安全管理部以部務(wù)會(huì)形式，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，提出擬列入安全監(jiān)管的重點(diǎn)單位，報(bào)安全副經(jīng)理初審。
        2、將初審后的安全監(jiān)管重點(diǎn)單位提交公司安全辦公會(huì)研究討論，審核認(rèn)定具體單位并確定對口包保公司領(lǐng)導(dǎo)，研究制定包保方案。
        3、由對口包保公司領(lǐng)導(dǎo)或由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人約談安全監(jiān)管重點(diǎn)單位黨政正職，通報(bào)相關(guān)情況，找準(zhǔn)管理短板和薄弱環(huán)節(jié)，幫助制定具體措施。
        二、安全風(fēng)險(xiǎn)評估辦法及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算
        （一）安全風(fēng)險(xiǎn)評估辦法
        安全風(fēng)險(xiǎn)評估以上一月份基層單位安全管理過程及結(jié)果為基本依據(jù)，采取定性分析和定量評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。評估項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：
        1、安全管理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：重傷一人次30分；輕傷一人次20分；二級以上非傷或重大未遂事故每起25分；一般非傷事故每起5分。累計(jì)計(jì)算。
        2、員工行為管控。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“三違”每人次2分；嚴(yán)重“三違”每人次5分。累計(jì)計(jì)算。
        3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：80分≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜85分，10分；75≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜80分，15分；低于75分的，20分。
        4、“五定表”落實(shí)及“一警兩書”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“五定表”問題整改落實(shí)率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上級下達(dá)限期整改通知書10分；藍(lán)、黃牌警告15分；停產(chǎn)整頓通知書20分。累計(jì)計(jì)算。
        5、基礎(chǔ)資料管理。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：基礎(chǔ)資料聯(lián)查成績低于85分的3分，低于80分的5分。
        6、疲勞和經(jīng)驗(yàn)指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：按不同勞動(dòng)組織方式正規(guī)循環(huán)作業(yè)時(shí)間計(jì)算。平均作業(yè)時(shí)間增幅低于0.5小時(shí)為0分；超過0.5小時(shí)，3分；超過1小時(shí)5分。新工或調(diào)入員工人數(shù)占全員比率低于5%，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為0分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)增加1分。
        7、現(xiàn)場隱患及危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：列入B級管理的，每個(gè)工作面5分。累計(jì)計(jì)算。
        8、整體安全意識(shí)。重點(diǎn)對各單位黨政班子“安全第一”工作擺位、安全基礎(chǔ)工作、員工行為規(guī)范、整體安全意識(shí)進(jìn)行分析評估，通過安全問題及現(xiàn)象，追溯管理因素。定性分析結(jié)果分為一般、較差、差三個(gè)檔次，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分別為10分、20分、30分。
        （二）安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算
        將評估項(xiàng)目中各單位對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)累加，即為每個(gè)單位綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)最高的單位，擬定為安全管理重點(diǎn)單位，提交公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定。
        三、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位管理
        對安全監(jiān)管重點(diǎn)單位實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)專人包保、安管部門重點(diǎn)督導(dǎo)、單位內(nèi)部分工落實(shí)的管理方式，做到多措并舉、上下結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)管。
        1、對口包保公司領(lǐng)導(dǎo)參加重點(diǎn)監(jiān)管單位安全辦公會(huì)議，聽取安全工作匯報(bào)，指出安全管理的傾向性問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出安全管理重點(diǎn)，幫助單位多層次、多角度分析管理因素，制定具體工作措施，并督導(dǎo)落實(shí)。同時(shí)征求單位對安全管理工作的意見建議，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
        2、安管部主管主任組織單位黨政正職和安全、技術(shù)副職對工作現(xiàn)場進(jìn)行全方位、全系統(tǒng)隱患排查，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及現(xiàn)場管理等多層面，提出隱患問題，解決方案和時(shí)間、質(zhì)量要求，下達(dá)“五定表”或限期整改通知單，并持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。
        3、重點(diǎn)監(jiān)管單位根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，以現(xiàn)場隱患排查結(jié)果為整改重點(diǎn)，舉一反三，研究制定強(qiáng)化現(xiàn)場管理、加強(qiáng)行為管控、控制傷工非傷事故、提升基礎(chǔ)工作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平的具體措施，并明確分工、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)。相關(guān)落實(shí)情況每周向安管部作專門匯報(bào)，由安管部對責(zé)任人實(shí)施專項(xiàng)考核。