??????? 65.井下局部通風(fēng)機(jī)供電未采用“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
??????? 66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的礦井進(jìn)入二期工程施工前，其他礦井進(jìn)入三期工程前，未按設(shè)計建成雙回路供電的。
??????? （十）“使用國家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝，電氣設(shè)備安全保護(hù)不完善或失效”，指有下列情形之一的：
??????? 67.被列入國家應(yīng)予淘汰的機(jī)電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的。
??????? 68.使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進(jìn)行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。
??????? 69.使用未經(jīng)檢驗合格或沒有安全標(biāo)志、無安全保障的特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機(jī)械、斜井人車和井上下機(jī)動車輛等）的；沒有按規(guī)定定期對特種設(shè)備進(jìn)行檢驗的。
??????? 70.防爆設(shè)備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；電氣設(shè)備失爆的。
??????? 70.斜井防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置等安全設(shè)施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設(shè)或失效的。
??????? 72.未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
??????? （十一）“違反項目建設(shè)程序進(jìn)行施工”，指有下列情形之一的：
??????? 73.新建項目、改擴(kuò)建項目、生產(chǎn)能力提高一個標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計檔次（不含一個標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計檔次）以上的技術(shù)改造（產(chǎn)業(yè)升級）項目和凈增生產(chǎn)能力60萬噸/年及以上的資源整合（兼并重組）項目（以下簡稱項目）未通過核準(zhǔn)批復(fù)、初步設(shè)計和安全設(shè)施設(shè)計未通過審查批準(zhǔn)、未取得采礦許可證擅自組織開工建設(shè)的。
??????? 74.項目在設(shè)計、建設(shè)之前，未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件，地質(zhì)勘探程度未達(dá)到相應(yīng)級別的；施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì)，承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。
??????? 75.遇以下情形，沒有提前對已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計進(jìn)行變更修改，并經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審查同意后實施的，或者先施工后報批、邊施工邊修改的：（1）礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的；（2）開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的；（3）通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運(yùn)輸方式發(fā)生變化的；（4）首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的；（5）施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計存在重大缺陷，影響安全施工，需要修改設(shè)計的。
??????? 76.沒有編制施工組織設(shè)計的，或者隨意壓減工期，盲目趕超進(jìn)度，一期、二期、三期工程結(jié)束時間比施工組織設(shè)計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。
??????? 77.項目安全設(shè)施未與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的。
??????? 78.礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計建成，不具備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的。
??????? 79.改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴(kuò)建區(qū)域超出安全設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
??????? 80.項目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的；隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
??????? （十二）“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：
??????? 81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險“六大系統(tǒng)”的。
??????? 82. 爆破材料儲存、運(yùn)輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的；違章處理瞎跑、殘炮的；火工品丟失被盜的。
??????? 83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的；未采取有效措施致使煤（巖）塵嚴(yán)重超標(biāo)的。
??????? 84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
??????? 85.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。
??????? 第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
??????? 第五條? 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，其主要負(fù)責(zé)人對本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。
??????? （一）建立健全并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本專業(yè)的重大隱患，按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。
??????? （二）研究制定重大隱患的治理方案，對本單位難以解決的隱患要及時上報分（子）公司研究決定。
??????? （三）負(fù)責(zé)對Ⅱ類重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，限期治理，復(fù)查驗收，銷號管理。Ⅱ類重大隱患整改結(jié)束后，及時組織復(fù)查驗收，驗收合格后方可銷號，并將復(fù)查驗收結(jié)果報分（子）公司備案；Ⅰ類重大隱患整改結(jié)束后，及時向分（子）公司提出驗收申請。所有被復(fù)查驗收的隱患，必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，提出驗收復(fù)查意見，并簽字存檔備查。
??????? （四）做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司；每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司（表樣見附件1）。
??????? （五）及時對重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。
??????? 第六條? 礦本質(zhì)安全科主要負(fù)責(zé)重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和Ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。
??????? （一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患，按照“五定”原則組織或督促限期整改。
??????? （二）研究制定重大隱患的治理方案，并掛牌督辦，督導(dǎo)治理，限期整改。接到各單位驗收申請后，及時組織復(fù)查驗收，驗收合格后方可銷號。所有被復(fù)查驗收的隱患，必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，提出驗收復(fù)查意見，并簽字存檔備查。
??????? （三）做好重大隱患匯總上報工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后報公司安全監(jiān)察局（表樣見附件1）。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報公司安全監(jiān)察局（特殊情況須立即上報）。
??????? （四）及時對重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。
??????? 第七條? 重大隱患報告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。
??????? （一）重大隱患報告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容：
??????? 1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
??????? 2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
??????? 3.隱患的治理方案。
??????? （二）重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容：
??????? 1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。
??????? 2.采取的方法和措施。
??????? 3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實。
??????? 4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。
??????? 5.治理的時限和要求。
??????? 6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
??????? 第八條? 對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任單位、督辦責(zé)任單位、治理進(jìn)展情況等（模板見附件2）。
??????? 第九條? 重大隱患管理臺帳應(yīng)包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。（表樣見附件3）。
??????? 重大隱患的檔案管理要安排專人負(fù)責(zé)，保存期限為三年。
??????? 第十條? 重大隱患未徹底整改前，必須制定針對性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，停產(chǎn)停建整改；對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)防發(fā)生事故。
??????? 第十一條? 被責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患，治理工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大隱患的治理情況進(jìn)行評估。
??????? 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，向礦本質(zhì)安全科提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，驗收合格同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。被公司責(zé)令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經(jīng)公司同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)建設(shè)。
??????? 第十二條? 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向各級安全、紀(jì)檢單位和有關(guān)業(yè)務(wù)單位報告。安全、紀(jì)檢單位和業(yè)務(wù)單位接到報告后，應(yīng)當(dāng)立即組織核實并予以查處。
??????? 鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患，不得進(jìn)行打擊報復(fù)。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員，應(yīng)給予物質(zhì)獎勵或表彰。
??????? 第十三條? 隱患排查方式
??????? 采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊自查等方式。
??????? 第十三條? 職責(zé)分工
??????? 1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。
??????? 2.各分管副礦長、總工程師，對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)全面管理責(zé)任。
??????? 3.職能部門、業(yè)務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
??????? 4．本安辦辦公室負(fù)責(zé)全礦隱患排查治理的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。
??????? 5.各區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人，對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。
??????? 五、隱患排查要求
??????? 1．安全隱患的種類主要分為：頂板管理、瓦斯治理、礦井通風(fēng)、機(jī)電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
??????? 2．各單位每月必須組織對所管轄范圍內(nèi)進(jìn)行不少于一次的安全隱患自查工作，每月20日前將隱患排查小結(jié)上報本質(zhì)安全科，逾期不報的單位，給予該單位行政正職罰款200元/次。
??????? 3．由本安辦每月組織對礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作，各相關(guān)單位積極配合，無故不參加的單位，對該單位負(fù)責(zé)人罰款200元/次。
??????? 4．每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開一次隱患排查會議，具體時間另行通知，隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質(zhì)安全科負(fù)責(zé)每月25日前上報公司安監(jiān)局。
??????? 5．各隊、辦、駐礦單位負(fù)責(zé)本單位安全隱患的自查和整改。
??????? 六、隱患整改要求
??????? 1．對排查出的重大隱患，由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應(yīng)急預(yù)案，提交公司請求解決。
??????? 2. 對于重大隱患，本質(zhì)安全科等有關(guān)部門技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)單位進(jìn)行限期徹底整改。?????????????
??????????? 3. 對難以立即整改的重大隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
??????? 4.在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停止作業(yè)；對難以暫時停止使用或停止作業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
??????? 5.對于重大隱患，各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向礦反映，由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
??????? 6.隱患整改堅持“誰存在隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在隱患的單位組織整改，整改責(zé)任人為單位主要負(fù)責(zé)人。
??????? 7．各單位和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限；凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向單位，凡單位能整改地不準(zhǔn)推向礦的原則按期完成整改任務(wù)。
??????? 8．整改責(zé)任單位要按照《危險源檢測整改書》要求，對隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向礦本質(zhì)安全科報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
??????? 9.整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由本質(zhì)安全科組織檢查驗收。
??????? 10.對整改措施不到位，檢查驗收不合格，隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用；直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
??????? 11 .對排查出的一般安全隱患，由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改，并由其所在單位負(fù)責(zé)跟蹤落實。
??????? (烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155；郵箱：wudongaqk@sina.com)
??????? 第四章? 責(zé)任追究和處罰
??????? 第十四條? 各單位未認(rèn)真履行重大隱患排查治理職責(zé)，對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號)的規(guī)定，上升一個事故等級進(jìn)行處罰。
??????? 第十五條　存在下列情況的，在本安體系考核總分中直接扣分：
??????? （一）未建立重大隱患排查治理制度的，扣1分。
??????? （二）未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （三）未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （四）未按本規(guī)定對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （五）未按本規(guī)定對重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （六）未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （七）對舉報重大隱患的單位或個人進(jìn)行打擊報復(fù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
??????? （八）未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務(wù)且未及時報告說明充分理由的，每一條扣1分。
??????? 第十六條? 凡被公司查出，各單位未查出的重大隱患，按照本安體系考核扣分標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分。
??????? 二、工作分工
?????????? 按照專職專管、分級負(fù)責(zé)的原則，對我礦隱患掛牌管理。職能部門負(fù)責(zé)對排查出的隱患分級、掛牌，督促整改工作；基層單位負(fù)責(zé)隱患整改落實工作；礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)職能部門及基層單位的督促工作。
??????? 三、工作程序
??????????? 1.隱患報告
??????? 嚴(yán)格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報公司的隱患要進(jìn)行登記建檔，每月、每季、每年按規(guī)定進(jìn)行匯總分析。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，現(xiàn)場要采取撤人或停止作業(yè)等強(qiáng)制措施，責(zé)令、督促相關(guān)單位制定整改措施，落實整改要求，并按要求上報公司。
??????? 2.掛牌督辦
??????? 隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患，由相關(guān)單位制定整改方案，按照礦領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、區(qū)采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后，本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌；在隱患地點(diǎn)樹立“隱患標(biāo)志牌”，明確隱患內(nèi)容，內(nèi)容包括：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、分管職能部門、責(zé)任單位、整改措施、整改時限。
??????? 3.摘牌銷案
??????? 掛牌督辦的隱患治理工作完成后，一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關(guān)負(fù)責(zé)人對事故隱患的治理情況進(jìn)行驗收，對驗收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的，對事故隱患進(jìn)行核銷，摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標(biāo)志牌”，并在公示欄上給予公布，驗收不合格的，繼續(xù)實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后，逐級上報公司相關(guān)科室。
??????? 四、有關(guān)要求
??????? 提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，及時消除事故隱患，遏制重特大安全事故，建設(shè)安全礦井的重要措施和手段。各級領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真制定督辦方案，落實整改責(zé)任，限期整改到位。
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