??????? 65.井下局部通風機供電未采用“雙風機雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
??????? 66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復雜及以上的礦井進入二期工程施工前，其他礦井進入三期工程前，未按設計建成雙回路供電的。
??????? （十）“使用國家明令禁止或者淘汰的設備、工藝，電氣設備安全保護不完善或失效”，指有下列情形之一的：
??????? 67.被列入國家應予淘汰的機電設備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的。
??????? 68.使用非阻燃皮帶、電纜、風筒或入井前未進行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。
??????? 69.使用未經(jīng)檢驗合格或沒有安全標志、無安全保障的特種設備（包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機械、斜井人車和井上下機動車輛等）的；沒有按規(guī)定定期對特種設備進行檢驗的。
??????? 70.防爆設備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；電氣設備失爆的。
??????? 70.斜井防跑車裝置和跑車防護裝置等安全設施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設或失效的。
??????? 72.未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
??????? （十一）“違反項目建設程序進行施工”，指有下列情形之一的：
??????? 73.新建項目、改擴建項目、生產(chǎn)能力提高一個標準設計檔次（不含一個標準設計檔次）以上的技術改造（產(chǎn)業(yè)升級）項目和凈增生產(chǎn)能力60萬噸/年及以上的資源整合（兼并重組）項目（以下簡稱項目）未通過核準批復、初步設計和安全設施設計未通過審查批準、未取得采礦許可證擅自組織開工建設的。
??????? 74.項目在設計、建設之前，未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件，地質(zhì)勘探程度未達到相應級別的；施工、監(jiān)理單位不具有相應的資質(zhì)，承攬相關施工、監(jiān)理任務的。
??????? 75.遇以下情形，沒有提前對已批準的安全設施設計進行變更修改，并經(jīng)原審批機構審查同意后實施的，或者先施工后報批、邊施工邊修改的：（1）礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的；（2）開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的；（3）通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運輸方式發(fā)生變化的；（4）首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的；（5）施工過程中發(fā)現(xiàn)設計存在重大缺陷，影響安全施工，需要修改設計的。
??????? 76.沒有編制施工組織設計的，或者隨意壓減工期，盲目趕超進度，一期、二期、三期工程結束時間比施工組織設計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。
??????? 77.項目安全設施未與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的。
??????? 78.礦井供電、通風、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設計建成，不具備聯(lián)合試運轉條件進行聯(lián)合試運轉的。
??????? 79.改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴建區(qū)域超出安全設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
??????? 80.項目建設單位未按規(guī)定與勘探、設計、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的；隨意肢解工程或違法分包、轉包工程的。
??????? （十二）“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：
??????? 81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險“六大系統(tǒng)”的。
??????? 82. 爆破材料儲存、運輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的；違章處理瞎跑、殘炮的；火工品丟失被盜的。
??????? 83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的；未采取有效措施致使煤（巖）塵嚴重超標的。
??????? 84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關規(guī)定管理的。
??????? 85.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機構及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實際情況認定的可能造成事故的其他重大隱患。
??????? 第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
??????? 第五條? 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責任主體，其主要負責人對本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負責。
??????? （一）建立健全并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本專業(yè)的重大隱患，按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責任人的“五定”原則限期整改。
??????? （二）研究制定重大隱患的治理方案，對本單位難以解決的隱患要及時上報分（子）公司研究決定。
??????? （三）負責對Ⅱ類重大隱患進行掛牌督辦，限期治理，復查驗收，銷號管理。Ⅱ類重大隱患整改結束后，及時組織復查驗收，驗收合格后方可銷號，并將復查驗收結果報分（子）公司備案；Ⅰ類重大隱患整改結束后，及時向分（子）公司提出驗收申請。所有被復查驗收的隱患，必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，提出驗收復查意見，并簽字存檔備查。
??????? （四）做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司；每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司（表樣見附件1）。
??????? （五）及時對重大隱患進行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。
??????? 第六條? 礦本質(zhì)安全科主要負責重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和Ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。
??????? （一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患，按照“五定”原則組織或督促限期整改。
??????? （二）研究制定重大隱患的治理方案，并掛牌督辦，督導治理，限期整改。接到各單位驗收申請后，及時組織復查驗收，驗收合格后方可銷號。所有被復查驗收的隱患，必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，提出驗收復查意見，并簽字存檔備查。
??????? （三）做好重大隱患匯總上報工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進展情況匯總后報公司安全監(jiān)察局（表樣見附件1）。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報公司安全監(jiān)察局（特殊情況須立即上報）。
??????? （四）及時對重大隱患進行分析匯總，建立臺賬、閉環(huán)管理。
??????? 第七條? 重大隱患報告和治理方案應當包括的主要內(nèi)容。
??????? （一）重大隱患報告應當包括的主要內(nèi)容：
??????? 1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
??????? 2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
??????? 3.隱患的治理方案。
??????? （二）重大隱患治理方案應當包括的主要內(nèi)容：
??????? 1.治理的目標和任務。
??????? 2.采取的方法和措施。
??????? 3.經(jīng)費和物資的落實。
??????? 4.負責治理的機構和人員。
??????? 5.治理的時限和要求。
??????? 6.安全措施和應急預案。
??????? 第八條? 對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點、主要危害、治理措施、應急預案、治理責任單位、督辦責任單位、治理進展情況等（模板見附件2）。
??????? 第九條? 重大隱患管理臺帳應包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。（表樣見附件3）。
??????? 重大隱患的檔案管理要安排專人負責，保存期限為三年。
??????? 第十條? 重大隱患未徹底整改前，必須制定針對性安全防范措施和應急預案，防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，停產(chǎn)停建整改；對暫時難以停止使用的相關生產(chǎn)設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，嚴防發(fā)生事故。
??????? 第十一條? 被責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患，治理工作結束后，應當組織本礦技術人員或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構對重大隱患的治理情況進行評估。
??????? 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，向礦本質(zhì)安全科提出恢復生產(chǎn)的書面申請，驗收合格同意后，方可恢復生產(chǎn)建設。被公司責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經(jīng)公司同意后，方可恢復生產(chǎn)建設。
??????? 第十二條? 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權向各級安全、紀檢單位和有關業(yè)務單位報告。安全、紀檢單位和業(yè)務單位接到報告后，應當立即組織核實并予以查處。
??????? 鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患，不得進行打擊報復。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員，應給予物質(zhì)獎勵或表彰。
??????? 第十三條? 隱患排查方式
??????? 采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊自查等方式。
??????? 第十三條? 職責分工
??????? 1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負責。
??????? 2.各分管副礦長、總工程師，對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負全面管理責任。
??????? 3.職能部門、業(yè)務辦公室主要負責人負責本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，對本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任。
??????? 4．本安辦辦公室負責全礦隱患排查治理的收集、確認、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。
??????? 5.各區(qū)隊主要負責人，對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負直接管理責任。
??????? 五、隱患排查要求
??????? 1．安全隱患的種類主要分為：頂板管理、瓦斯治理、礦井通風、機電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
??????? 2．各單位每月必須組織對所管轄范圍內(nèi)進行不少于一次的安全隱患自查工作，每月20日前將隱患排查小結上報本質(zhì)安全科，逾期不報的單位，給予該單位行政正職罰款200元/次。
??????? 3．由本安辦每月組織對礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作，各相關單位積極配合，無故不參加的單位，對該單位負責人罰款200元/次。
??????? 4．每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開一次隱患排查會議，具體時間另行通知，隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質(zhì)安全科負責每月25日前上報公司安監(jiān)局。
??????? 5．各隊、辦、駐礦單位負責本單位安全隱患的自查和整改。
??????? 六、隱患整改要求
??????? 1．對排查出的重大隱患，由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應急預案，提交公司請求解決。
??????? 2. 對于重大隱患，本質(zhì)安全科等有關部門技術人員做出局部、全部停工或停止使用等強制措施決定，并督促有關單位進行限期徹底整改。?????????????
??????????? 3. 對難以立即整改的重大隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。
??????? 4.在隱患治理過程中，負責整改的單位應采取相應的安全防護措施，防止事故發(fā)生，隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停止作業(yè)；對難以暫時停止使用或停止作業(yè)的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
??????? 5.對于重大隱患，各單位負責人應及時向礦反映，由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
??????? 6.隱患整改堅持“誰存在隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在隱患的單位組織整改，整改責任人為單位主要負責人。
??????? 7．各單位和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限；凡當班組能整改地不準推向單位，凡單位能整改地不準推向礦的原則按期完成整改任務。
??????? 8．整改責任單位要按照《危險源檢測整改書》要求，對隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向礦本質(zhì)安全科報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
??????? 9.整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由本質(zhì)安全科組織檢查驗收。
??????? 10.對整改措施不到位，檢查驗收不合格，隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用；直到檢查驗收合格后方可恢復運行。
??????? 11 .對排查出的一般安全隱患，由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改，并由其所在單位負責跟蹤落實。
??????? (烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155；郵箱：wudongaqk@sina.com)
??????? 第四章? 責任追究和處罰
??????? 第十四條? 各單位未認真履行重大隱患排查治理職責，對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照《神華集團有限責任公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號)的規(guī)定，上升一個事故等級進行處罰。
??????? 第十五條　存在下列情況的，在本安體系考核總分中直接扣分：
??????? （一）未建立重大隱患排查治理制度的，扣1分。
??????? （二）未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （三）未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （四）未按本規(guī)定對重大隱患進行掛牌督辦管理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （五）未按本規(guī)定對重大隱患進行復查驗收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （六）未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
??????? （七）對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
??????? （八）未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務且未及時報告說明充分理由的，每一條扣1分。
??????? 第十六條? 凡被公司查出，各單位未查出的重大隱患，按照本安體系考核扣分標準的雙倍扣分。
??????? 二、工作分工
?????????? 按照專職專管、分級負責的原則，對我礦隱患掛牌管理。職能部門負責對排查出的隱患分級、掛牌，督促整改工作；基層單位負責隱患整改落實工作；礦領導負責職能部門及基層單位的督促工作。
??????? 三、工作程序
??????????? 1.隱患報告
??????? 嚴格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報公司的隱患要進行登記建檔，每月、每季、每年按規(guī)定進行匯總分析。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，現(xiàn)場要采取撤人或停止作業(yè)等強制措施，責令、督促相關單位制定整改措施，落實整改要求，并按要求上報公司。
??????? 2.掛牌督辦
??????? 隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患，由相關單位制定整改方案，按照礦領導、職能部門、區(qū)采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后，本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌；在隱患地點樹立“隱患標志牌”，明確隱患內(nèi)容，內(nèi)容包括：分管礦領導、分管職能部門、責任單位、整改措施、整改時限。
??????? 3.摘牌銷案
??????? 掛牌督辦的隱患治理工作完成后，一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關負責人對事故隱患的治理情況進行驗收，對驗收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的，對事故隱患進行核銷，摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標志牌”，并在公示欄上給予公布，驗收不合格的，繼續(xù)實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后，逐級上報公司相關科室。
??????? 四、有關要求
??????? 提高認識，加強領導。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，及時消除事故隱患，遏制重特大安全事故，建設安全礦井的重要措施和手段。各級領導要進一步提高認識，加強領導，認真制定督辦方案，落實整改責任，限期整改到位。
???????
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