1?總則
??????? 1.1? 本制度規(guī)定了國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司（以下簡稱公司）對本煤礦工程項目的設計、設備制作、工程施工（包括礦建、土建、安裝）、調(diào)試全過程質(zhì)量管理工作。
??????? 1.2? 本制度適用于公司對察哈素煤礦工程項目的工程質(zhì)量管理。
??????? 1.3? 工程建設必須堅決貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，當質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本發(fā)生矛盾時必須把質(zhì)量放在首位。
??????? 1.4? 公司察哈素煤礦項目工程部全面負責本工程項目的質(zhì)量管理，對本工程項目的質(zhì)量負責。工程參建各方均應按合同約定的質(zhì)量標準和目標履行自己的義務，對其所承擔的工程質(zhì)量負責。
??????? 1.5 公司和有關(guān)承包該工程的監(jiān)理、設計、設備制造、施工、檢測、調(diào)試、試生產(chǎn)單位必須按照中華人民共和國行業(yè)標準：
??????? MT5009-94《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準》
??????? MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》
??????? GBJ213-1990《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》
??????? 建立質(zhì)量管理體系,使工程建設質(zhì)量管理工作制度化、規(guī)范化、標準化、程序化，并確保體系在本工程各項活動中有效運行，接受國家、地方管理部門和上級機關(guān)的指導、檢查。
??????? 1.6? 工程監(jiān)理、設計、設備制造、施工、檢測、調(diào)試、承包商均必須依法通過招標擇優(yōu)確定。
??????? 2? 工程目標
??????? 2.1工程施工質(zhì)量目標
??????? 井巷單項工程優(yōu)良率100%，井巷分部工程優(yōu)良率95%，
??????? 井巷分項工程合格率100%，井巷分項工程優(yōu)良率95%，
??????? 礦建指定單位工程觀感質(zhì)量優(yōu)良率100%，
??????? 安裝單位工程優(yōu)良率100%，分部工程優(yōu)良率100%，
??????? 分項工程優(yōu)良率>98%，其中主要分項工程優(yōu)良率100%；
??????? 土建單項、分部、分項工程合格率100%；
??????? 主要井巷工程、主要設備安裝全部達到驗評標準優(yōu)良級；
??????? 實現(xiàn)主皮帶、副井提升機、主要通風機、主排水泵、系統(tǒng)試運、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)等? 項工作一次成功；
??????? 2.2工程安全目標
??????? 2.2.1?杜絕發(fā)生安全事故；
??????? 2.2.2?杜絕發(fā)生重大質(zhì)量事故；
??????? 2.2.3?一般質(zhì)量事故3‰以下。
??????? 2.2.4?試生產(chǎn)期及運行后不發(fā)生因施工原因引起的強迫停產(chǎn)事故；
??????? 2.2.5?固定設備從投用到試生產(chǎn)全過程不發(fā)生因安裝原因引起的二級以上非傷事故；
??????? 2.3施工工藝目標
??????? 2.3.1?設備和管道保溫外裝板平整、美觀、無缺損、踏癟，拼縫整齊，咬口不開裂；
??????? 2.3.2?全廠油漆無色差，除銹干凈徹底，漆層厚薄均勻，無剝落、流痕；
??????? 2.3.3?集中敷設的小口徑管道、閥門和儀表排列整齊美觀，固定牢固；
??????? 2.3.4?中低壓管道安裝橫平豎直，支吊架按規(guī)范安裝，所有管夾、零部件安裝均按規(guī)定執(zhí)行，做到工藝美觀，杜絕跑、冒、滴、漏；
??????? 2.3.5?平臺扶梯、欄桿接頭無錯口、無偏折，焊縫磨光，格柵板整齊；
??????? 2.3.6?電纜橋架走向合理，彎頭弧度美觀，電纜不交叉不纏繞，電纜綁扎間距一致，杜絕用火焊切割橋架、支架和開孔現(xiàn)象。
??????? 2.4其他質(zhì)量管理目標
??????? 2.4.1?工程參建各方質(zhì)量管理體系建立、健全，運行有效。
??????? 2.4.2?工程檔案規(guī)范、齊全、準確，移交及時。
??????? 2.4.3?實現(xiàn)高標準達標投產(chǎn)，確保工程建設達到“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”水平。
??????? 3 組織體系和責權(quán)劃分
??????? ３.１ 工程部
??????? 3.1.1?明確工程建設質(zhì)量目標，在建設工程的各個階段制定切實可行的質(zhì)量管理措施、并督促各施工承包商具體實施，確保實現(xiàn)達標投產(chǎn)、完成工程建設預定質(zhì)量目標。
??????? 3.1.2?在本工程項目達標投產(chǎn)領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下配合完成本工程達標投產(chǎn)的自檢、預檢、復檢各階段工作。
??????? 3.1.3?負責協(xié)調(diào)向有關(guān)的監(jiān)理、設計、制造、施工、調(diào)試等承包商提供與建設工程有關(guān)的原始資料工作，并確保原始資料真實、準確、可靠。
??????? 3.1.4?監(jiān)督監(jiān)理、設計、制造、施工、調(diào)試等承包商組織落實在合同中承諾的投入本工程的技術(shù)力量、設備和其他資源。
??????? 3.1.5?負責監(jiān)督監(jiān)理承包商做好現(xiàn)場質(zhì)量管理工作，參加監(jiān)理承包商定期組織的工程質(zhì)量檢查、考核；并負責對監(jiān)理承包商的質(zhì)量控制管理工作進行監(jiān)督、考核。
??????? 3.1.6?負責組織較大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理及考核工作。
??????? 3.1.7?根據(jù)本工程建設的實際情況，建立、健全工程質(zhì)量管理體系，確保其有效運轉(zhuǎn)。
??????? 3.1.8?督促監(jiān)理承包商檢查各施工承包商質(zhì)量管理體系的建立和運行情況。
??????? 3.1.9?負責協(xié)調(diào)工程質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的矛盾、交叉、遺漏或者現(xiàn)存體系未做規(guī)定的事宜。
??????? 3.2??? 計劃部
??????? 3.2.1?嚴格合同管理、計劃管理和工程統(tǒng)計工作，在招標文件及合同文件中，明確質(zhì)量標準以及合同雙方的質(zhì)量責任，建立相應的質(zhì)量保證金制度。
??????? 3.2.2?嚴格落實監(jiān)理管理建設工程的權(quán)利，無監(jiān)理承包商簽字，不支付工程款。
??????? 3.2.3?嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，建立健全工程質(zhì)量管理檔案，并在工程竣工后及時向政府有關(guān)部門移交建設項目檔案。
??????? 3.2.4?依法通過招標選擇有資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的監(jiān)理、設計、設備材料、施工、調(diào)試的承包商，并對業(yè)績進行審查。
??????? 3.2.5?負責管理本項目工程實施過程中出現(xiàn)的因質(zhì)量問題所造成的設備合同、施工合同變更、扣款等事宜。
??????? ３.３　物資部
??????? 3.3.1?按照國電電力發(fā)展股份有限公司設備物資招投標制度做好物資設備采購工作。
??????? 3.3.2?落實、控制設備制造過程監(jiān)造、驗收工作。
??????? 3.3.3?負責設備現(xiàn)場開箱驗收和出庫前的貯存、保管、檢查、監(jiān)控工作，對發(fā)現(xiàn)的設備缺陷及時聯(lián)系、跟蹤、處理落實，并負責組織開箱資料的驗收、管理和移交。
??????? ３.４　生產(chǎn)準備部
??????? 3.4.1?按照試運指揮部授權(quán)協(xié)助完成試運期間的技術(shù)、質(zhì)量、安全的管理與控制，試運記錄真實、齊全，滿足追溯、檢查等要求。
??????? 3.4.2?負責配合監(jiān)督現(xiàn)場質(zhì)量管理工作，參加并完成工程質(zhì)量的檢查、驗收和考核工作。
??????? 3.4.3?參加較大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處埋，參加工程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量巡視工作。
??????? 3.4.4?配合完成試運期間各項調(diào)試措施的討論、審查工作，并監(jiān)督落實和執(zhí)行。
??????? ３.５　監(jiān)理承包商
??????? 3.5.1?建立項目總監(jiān)為第一責任人的質(zhì)量保證體系，組織機構(gòu)健全，運行正常。歸口管理工程施工過程中的質(zhì)量工作,協(xié)調(diào)解決施工單位施工過程中的有關(guān)質(zhì)量問題。對本項目工程工程部負責。
??????? 3.5.2?突出工程質(zhì)量的事前控制，編制監(jiān)理規(guī)劃和專業(yè)監(jiān)理實施細則，參加施工圖會審、設計技術(shù)交底；組織審查施工單位的質(zhì)保體系、施工組織設計、技術(shù)措施、作業(yè)指導書；檢查施工單位技術(shù)裝備的完好程度；對分包單位資質(zhì)審查；對原材料、設備抽檢核查；以及對影響工程質(zhì)量的諸多因素進行預控。
??????? 3.5.3?督促和檢查各施工單位認真執(zhí)行國家、原煤炭工業(yè)部以及煤炭行業(yè)頒發(fā)的各項質(zhì)量法規(guī)、施工規(guī)范、施工質(zhì)量檢驗評定標準和本工程項目發(fā)布的“工程質(zhì)量管理”等各項制度。
??????? 3.5.4?以全心全意為建設單位服務為宗旨，深入施工現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)問題，努力把各種質(zhì)量缺陷消除在施工過程中。
??????? 3.5.5?定期召開和主持施工質(zhì)量工作例會。按照本工程項目工程部的要求組織召開專業(yè)例會、事故分析會、各種節(jié)點總結(jié)會、現(xiàn)場聯(lián)絡會、技術(shù)分析會等，并負責編寫紀要和組織簽發(fā)、歸檔。
??????? 3.5.6?負責設計變更、變更設計、工程聯(lián)系單、工程委托單、缺陷通知單、限期整改通知等項目實施階段重要質(zhì)量控制文件的集中閉環(huán)管理、簽發(fā)和歸檔工作。
??????? 3.5.7?接受本工程項目工程部的監(jiān)督考核、對考核項目進行改進，并接受工程部建議對不滿足現(xiàn)場質(zhì)量管理要求的人力資源進行調(diào)整。
??????? 3.5.8?定期完成質(zhì)量統(tǒng)計工作, 認真執(zhí)行上級制定的質(zhì)量報告制度。
??????? 3.5.9?在建設單位的幫助和施工單位的支持下,確保本工程項目的各項質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)。
??????? 3.5.10?根據(jù)施工單位的報驗，組織四級驗收項目的檢驗工作和抽查重要的三級驗收項目，并根據(jù)施工質(zhì)量驗評標準（施工圖紙和制造廠要求）嚴格把好施工質(zhì)量關(guān)，并對有關(guān)施工質(zhì)量問題實行進度監(jiān)督、質(zhì)量跟蹤和復驗驗收。
??????? 3.5.11?監(jiān)督、檢查施工過程中工序控制、工藝控制、質(zhì)量控制和各項技術(shù)措施的執(zhí)行。
??????? 3.5.12?監(jiān)督、檢查施工過程中的技術(shù)監(jiān)督與技術(shù)檢測工作；審查有關(guān)試驗報告（包括質(zhì)量抽樣檢驗報告）和技術(shù)記錄。
??????? 3.5.13?參加并指導、監(jiān)督施工單位組織的質(zhì)量監(jiān)督檢查前的質(zhì)量預檢查工作。
??????? 3.5.14?參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作，組織一般質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作。
??????? 3.5.15?審查、核實施工單位上報的設備缺陷報告，并上報本工程項目方。參加本工程項目方召開的設備缺陷處理方案處理、協(xié)調(diào)工作。
??????? 4 制度管理內(nèi)容和方法
??????? ４.１　設計質(zhì)量管理
??????? 4.1.1? 設計承包商必須擁有國家權(quán)威部門頒發(fā)的勘測設計資質(zhì)等級證書，嚴禁無證設計或越級設計。
??????? 4.1.2? 工程勘測設計必須滿足合同規(guī)定的質(zhì)量目標和質(zhì)量要求。
??????? 4.1.3? 勘測設計必須認真按照國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行有效的標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定進行。
??????? 4.1.4? 設計承包商所有的勘測設計文件，包括勘測設計大綱、勘測試驗任務書、招標技術(shù)規(guī)范書、設計計算書、設計報告及說明書、科研試驗報告、圖紙、設計變更通知等，都必須按規(guī)定認真校審和核簽并存檔。
??????? 4.1.5? 應對設計圖紙進行施工前現(xiàn)場會審、由負責施工圖會審的監(jiān)理承包商組織設計承包商、工程部、生產(chǎn)準備部、施工承包商一同參加，對涉及質(zhì)量的問題作出明確審查意見，并對審查意見負責，由監(jiān)理承包商監(jiān)督設計承包商進行及時閉環(huán)處理。在施工中出現(xiàn)的比較嚴重的設計質(zhì)量問題或者需設計處理的安裝質(zhì)量問題，由監(jiān)理承包商組織設計承包商、工程部、生產(chǎn)準備部、施工承包商一同參加協(xié)調(diào)處理。
??????? 4.1.6? 設計采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)時，首先應進行技術(shù)經(jīng)濟論證，并以保證質(zhì)量為前提條件。對重大的技術(shù)問題，必須進行多方案比較論證，選擇技術(shù)經(jīng)濟綜合比較最優(yōu)的方案。
??????? 4.1.7? 設計承包商應按合同和供圖計劃，保證供圖的進度和質(zhì)量，并及時進行設計交底，收集施工信息，對存在的問題及時向本工程公司反映意見并提供技術(shù)支持。
??????? 4.1.8? 設計承包商須派出現(xiàn)場設計代表機構(gòu)，在工程進入施工安裝階段以后現(xiàn)場代表機構(gòu)應做到專業(yè)服務及時配置到位，人員相對穩(wěn)定，人員技術(shù)素質(zhì)強，為施工現(xiàn)場提供設計技術(shù)支持，并及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場相關(guān)設計問題。
??????? 4.1.9? 設計承包商應建立健全設計文件檔案，并按照竣工達標要求完成竣工圖紙的編制出版。
??????? ４.２　設備、材料質(zhì)量管理
??????? 4.2.1? 設計承包商應對設備和材料的選型負責，選型時應明確設備、材料的標準和技術(shù)規(guī)范，但不得指定供貨廠家和產(chǎn)品。
??????? 4.2.2? 設備材料招標采購時，招標人應對投標商的資質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量管理體系進行審查，合同中應明確制造標準、性能參數(shù)、監(jiān)造、檢驗、分包和技術(shù)服務等條款。
??????? 4.2.3? 設備監(jiān)造工作由物資部具體負責。監(jiān)造人員有權(quán)禁止制造廠將有質(zhì)量問題的材料和零部件用于設備制造，有權(quán)制止質(zhì)量不合格或無質(zhì)量合格證的產(chǎn)品出廠。
??????? 4.2.4? 設備、材料的生產(chǎn)和運輸單位，應作好包裝和運輸組織工作，安排好運輸方式和運輸線路，防止運輸途中損壞。
??????? 4.2.5? 現(xiàn)場的有關(guān)單位應根據(jù)設備、材料的數(shù)量和保管要求，設立必要的倉庫并配備有經(jīng)驗的倉儲管理員，建立完善的責任制。對于到場設備、應按照保管要求采取必要的保護措施進行保管，防止保管中的質(zhì)量損壞。應對到場設備和材料由保管方進行定期不定期的檢查、對于因保管造成的質(zhì)量問題、由保管方根據(jù)保管責任性質(zhì)及時聯(lián)系處理。
??????? 4.2.6? 公司生產(chǎn)準備部、制造廠、施工單位、代保管承包商都應建立完整的設備、材料質(zhì)量管理檔案。物資部門應該建立完整的采購、到貨、出庫和庫存檔案。