為及時解決和消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，預(yù)防各類事故發(fā)生，加強安全生產(chǎn)的主體責任，提高企業(yè)的本質(zhì)安全可靠性，特制定本制度。

一、定義及范圍

1、隱患泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、重大隱患指可能造成1人以下死亡或1以上5人以下重傷（包括急性工業(yè)中毒），或者造成10萬元以上50萬元以下直接經(jīng)濟損失，且整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。

3、本制度適用于本單位內(nèi)部所有隱患的治理。

二、職責

1、總經(jīng)理對本單位事故隱患排查和整改工作全面負責。

2、行政部是隱患排查和整改的歸口的安全管理科室，各科室及有關(guān)人員有各自職責范圍內(nèi)對事故隱患排查和整改工作負責。

三、要求

1、對各類事故隱患治理必須做到“四定、三不推”，定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。班組能解決的不推給車間、車間能解決的不推給本單位、本單位能解決的不推給上級。做到職責明確、責任到人，避免隱患釀成事故。

2、任何科室和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患、均有權(quán)向本單位主要負責人、分管領(lǐng)導、現(xiàn)場安全管理人員報告。

3、各級領(lǐng)導或科室接到事故隱患報告后，應(yīng)當按照分工立即組織核實并組織整改。

四、管理內(nèi)容

1、隱患的定期排查、分級

（1）總經(jīng)理每季度至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和其他人員排查活動，排查生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的事故隱患；

（2）安全管理科室、車間每月組織一次排查活動；

（3）對排查出的事故隱患，按照一般事故隱患、重大事故隱患的等級進行登記，并按照“五落實”（落實整改內(nèi)容、落實整改標準、落實整改措施、落實時間進度、落實責任人）的要求和職責分工實施隱患治理、監(jiān)控。

2、隱患的建檔

（1）安全管理科室負責建立《隱患治理臺帳》。每月對本單位事故隱患排查、治理情況進行建檔、統(tǒng)計分析。

（2）對于一般事故隱患，安全管理科室要及時下達《隱患治理通知書》，由各科室、車間、班組或有關(guān)人員立即組織整改，按時完成，不得借故拖延。對暫不能立即整改的，要采取積極的臨時性安全措施，并制定《隱患治理方案》，限期整改。

（3）對于重大事故隱患應(yīng)建立《重大事故隱患檔案》，檔案內(nèi)容包括：

①風險評價報告與技術(shù)結(jié)論。

②評審意見。

③隱患治理方案，包括資金來源概預(yù)算情況等。

④治理時間表和治理責任人。

⑤竣工驗收報告。

（4）當遇有本單位無力解決的重大事故隱患，除制定《重大事故隱患防范措施》外，必須書面向直接主管科室和政府報告，取得有關(guān)政府科室的確認。報告的內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。

（5）當遇有本單位不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入《隱患整改計劃》，限期解決直至停產(chǎn)。

（6）重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；隱患治理期間的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

3、事故隱患的監(jiān)控

（1）本單位各級負責人和有關(guān)人員在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

（2）本單位應(yīng)當加強對自然災(zāi)害的預(yù)防，對于因自然災(zāi)害可能導致事故災(zāi)難的隱患，按照有關(guān)法律法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，及時向各科室、車間發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及到人員和財產(chǎn)安全的情況時，采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向政府及其有關(guān)科室報告。

4、隱患申報、公示、治理工作的通報

（1）隱患整改工作是一項多單位、多科室交叉的綜合工作，各科室應(yīng)該在每年第四季度編制下年度生產(chǎn)計劃、財務(wù)計劃的同時編制安措計劃。重點是隱患排查治理工作計劃，明確隱患階段治理的工作內(nèi)容和目標、所采取的措施等，由安全管理科室匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。各類檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、特別是重大隱患，檢查科室應(yīng)立即報安全管理科室關(guān)領(lǐng)導，不論是否列入年度安措計劃，必須立即解決。

（2）企業(yè)排查出重大隱患后，要及時上報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科室和有關(guān)科室，包括隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度、危害范圍、治理方案、治理完成情況等，對實現(xiàn)掛牌督辦的并令全部或局部停產(chǎn)的重大隱患治理結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科室和有關(guān)科室提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)督管理科室和有關(guān)科室審查同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)。無隱患則為零申報。

5、隱患排查治理的投入

（1）本單位安全管理科室對所排查出的隱患需要資金情況須及時向本單位領(lǐng)導提出申請。

（2）本單位主要負責人以及財務(wù)科室應(yīng)當保證事故隱患排查治理所需的資金；

（3）將事故隱患排查、整治資金列入安全投入費用。

6、事故隱患報告和舉報獎勵制度

（1）建立隱患報告和舉報獎勵制度、設(shè)立專項獎勵資金，鼓勵職工報告和舉報事故隱患，對報告舉報和事故隱患治理中有功人員進行獎勵。

（2）對存在的重大事故隱患隱瞞不報的科室，按本單位相關(guān)規(guī)定嚴格處罰。

（3）對重大事故隱患未進行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的科室，按本單位相關(guān)規(guī)定嚴格處罰。