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兩個(gè)體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

  
評(píng)論: 更新日期:2018年06月16日

1.目的

為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求,完善企業(yè)內(nèi)部安全管理,特制定本制度。本制度規(guī)定了本企業(yè)(以下簡稱企業(yè))落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議,在通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求,達(dá)到改善安全環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)而采取措施和規(guī)定。???

2.編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

《中華人民共和國消防法》

《山東省安全生產(chǎn)條例》

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》

《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》

《企業(yè)傷亡事故分類》(GB6441)

《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054)

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T 13861-2009)

《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》(GB/T 24353-2009)

《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》(GB/T 27921-2011)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T 9006)

《制藥企業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范》(AQ/T 4255)

《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(DB/37)

《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)(試行)》(魯安監(jiān)發(fā)[2010]10號(hào))

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218)

3.要求

建立“以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ),以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控為重點(diǎn),以落實(shí)安全責(zé)任為核心”的長效機(jī)制。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系按照“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、全員參與、由下而上、職責(zé)明確、分級(jí)實(shí)施、落實(shí)到位”的原則進(jìn)行,防范各類事故的發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)當(dāng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃與實(shí)施的全過程。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行考核,形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制,并通過評(píng)審、更新,不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。

4.成立機(jī)構(gòu)

以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),實(shí)施成員為本企業(yè)全體員工,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)包含所有部室,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。

本企業(yè)全體員工全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施及評(píng)價(jià)的制定等活動(dòng),確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng),確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面,定位準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)得當(dāng)。

5.職責(zé)

5.1企業(yè)負(fù)責(zé)人成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)和各專業(yè)工作組,組織制定體系建設(shè)工作方案,定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。

5.2各部室車間負(fù)責(zé)人是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施過程的區(qū)域主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。

5.3部室及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本區(qū)域的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定,并及時(shí)更新。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

5.4 各專業(yè)工作組在部室車間實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施過程中的技術(shù)指導(dǎo)工作,參與對(duì)制定的控制措施進(jìn)行評(píng)價(jià),全過程的參與到風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)中。

6.工作程序及要求

6.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括:排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、實(shí)施效果驗(yàn)證、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,需要企業(yè)對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋或包括的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),在劃分作業(yè)崗位、作業(yè)活動(dòng)或區(qū)域基礎(chǔ)上,再按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素以及管理缺陷等四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源逐一識(shí)別;然后按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、安全訓(xùn)教育以及應(yīng)急處置措施等五個(gè)邏輯層次逐一考慮,制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

6.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作要求

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的關(guān)鍵步驟包括:排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的每一個(gè)環(huán)節(jié),制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求,有組織地有序開展。

6.2.1排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

企業(yè)應(yīng)組織專門力量對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查,建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的對(duì)象包括部位、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域等的伴隨可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。

企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí),形成包括所在位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息。

6.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)

企業(yè)應(yīng)采用適用的辨識(shí)方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。

危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法:包括經(jīng)驗(yàn)判斷法;現(xiàn)場(chǎng)詢問和交流;現(xiàn)場(chǎng)觀察;查閱有關(guān)記錄;獲取外部信息;安全檢查表;作業(yè)危害分析法;直接觀察法;預(yù)先危險(xiǎn)分析法;類比分析法等。企業(yè)應(yīng)可根據(jù)實(shí)際情況采取辨識(shí)方法。本企業(yè)采取工作危害分析法(JHA)和安全檢查表法(SCL)進(jìn)行辨識(shí)。

工作危害分析法(JHA):把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí),要從四個(gè)方面考慮:人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素。在這四種因素里面,人的因素是“核心”,首先要分析人的因素(人的不安全行為:主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等),其次是物的因素(設(shè)備、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等),再分析管理因素,最后分析環(huán)境因素(主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等)。

安全檢查表法(SCL):為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素,把系統(tǒng)加以剖析,列出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目,以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

6.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

6.2.3.1危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等。

其中,作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)(MES)、安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEC)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(LS)等簡易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是企業(yè)常用的方法。

6.2.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

企業(yè)在選擇適當(dāng)?shù)奈:σ蛩乇孀R(shí)方法完成辨識(shí)后,應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定適合本單位的風(fēng)險(xiǎn)分析判斷準(zhǔn)則,以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估,并認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

制定依據(jù):

  1. 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
  2. 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
  3. 本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
  4. 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。本制度提供的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則僅作為參考,其取值標(biāo)準(zhǔn)為常規(guī)數(shù)值。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)值,以期風(fēng)險(xiǎn)分析判定更加準(zhǔn)確。

6.2.3.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

企業(yè)應(yīng)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,從方便推廣和使用角度,本企業(yè)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣(LS)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

企業(yè)按照上述方法,在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)(取值)分別在《工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表》和《安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》相應(yīng)的欄目中補(bǔ)充描述,分別依據(jù):R=L×S公式,完成R值的計(jì)算,將計(jì)算取值分別填入記錄。

再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),填入記錄“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”欄目。

6.2.3.4重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則

以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn):

  • 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的;
  • 發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的;
  • 涉及重大危險(xiǎn)源的;
  • 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在10人以上的;
  • 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

6.2.4 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施

6.2.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)單獨(dú)形成清單,在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、培訓(xùn)教育、應(yīng)急處置措施四個(gè)方面制定。例如:

工程控制包括:

消除或減弱危害——消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源,如用自動(dòng)輸送機(jī)替代沉井系統(tǒng),如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等。

封閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛:Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉;如在轉(zhuǎn)動(dòng)軸或鏈條處增設(shè)安全防護(hù)罩等。

隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開,采用隔聲罩以降低噪聲等;

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