各單位、部室:
??????? 為進一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作，推進依法、科學(xué)管理，公司制定了安全質(zhì)量檢查點管理辦法，望各單位認真執(zhí)行。
??????? 一、指導(dǎo)思想
??????? 以集團公司一、二號文件精神為指導(dǎo)，以貫徹落實集團公司安全質(zhì)量檢查點管理辦法為重點，進一步強化現(xiàn)場隱患源的排查治理，創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法，堅持“高、細、嚴”管控，突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點突出、便于操作”特點，對生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理，提煉，有效的把安全質(zhì)量檢查點檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來，實行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理，達到全員、全過程、全動態(tài)有效監(jiān)控，強化考核機制，提高執(zhí)行力，促進“區(qū)隊自主、班組自治、個人自律”，實現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。
??????? 二、目的意義
??????? 通過安全質(zhì)量檢查點檢查管理，一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋，形成閉環(huán)管理，確保無漏項、無遺項，達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化，更能加強崗位和責(zé)任人的責(zé)任心，通過隱患源菜單檢查，促使管理人員按程序進行，按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級管理人員的主觀能動性，上追下聯(lián)、責(zé)任追究，提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排，及時到位、責(zé)任明確，便于存檔，達到制度管人、機制管人的目的。
??????? 三、組織領(lǐng)導(dǎo)
??????? 為確保安全質(zhì)量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施，成立安全質(zhì)量檢查點檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長，薛提洪、肖立軍任副組長，各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機電科、企業(yè)管理部、人力資源部負責(zé)人、各采掘區(qū)隊、生產(chǎn)輔助區(qū)隊負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，尹遜新兼任辦公室主任，負責(zé)各項組織協(xié)調(diào)考核等工作。
??????? 四、操作流程
??????? 安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點問題落實表（以下簡稱“檢查表”），要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點隨身攜帶檢查表，根據(jù)現(xiàn)場情況進行檢查確認。考核全部利用計算機自動生成，并同績效考核結(jié)合起來，克服了人為因素的干擾。其流程是：
??????? 第一：各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
??????? 該環(huán)節(jié)中所指檢查問題，包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患，確認主要問題，填寫檢查表，上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
??????? 第二：信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
??????? 各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入，所有問題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類，屬于動態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊伍（分100、50、30、20元四個級別），并按規(guī)定進行聯(lián)責(zé)考核。計算機將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊，如未按照要求時間進行整改，便自動進入下一級“手機短信發(fā)送平臺”進行發(fā)布。凡因手機換號、關(guān)機、信號差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的，責(zé)任自負。
??????? 第三：區(qū)隊落實責(zé)任、處理隱患
??????? 區(qū)隊根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后，由區(qū)隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機，等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認?，F(xiàn)場施工時，跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負責(zé)隱患內(nèi)容的實施、協(xié)調(diào)、督促，確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
??????? 第四：安監(jiān)處網(wǎng)上確認并組織驗收
??????? 安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動生成的驗收安排，組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗收員現(xiàn)場進行驗收，驗收合格的直接進入閉環(huán)，隱患消除。
??????? 第五：未整改隱患“六級”短信考核
??????? 計算機系統(tǒng)自動將隱患短信進行“六級”考核管理。
??????? 第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款，系統(tǒng)自動把罰款落實到區(qū)隊及個人。該隱患錄入后，計算機自動把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機。
??????? 第二級考核區(qū)隊三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒有按期整改完，系統(tǒng)會將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊人員手機，同時計算機自動扣罰三大員20元/條。