一. 目的：
?????????? 加強(qiáng)倉庫管理和場地規(guī)劃，為公司財(cái)務(wù)及銷售等提供準(zhǔn)確的庫存記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全，保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
??????? 二. 適用范圍：
???????? 本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。
??????? 三. 職責(zé)：
??????? 3.1? 生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)所有物資的入庫、出庫、在庫管理。
??????? 3.2? 生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)每月對倉庫所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物的一致。
??????? 四，定義：
??????? 無
??????? 五，入庫流程規(guī)范
??????? （一）?采購入庫
??????? 1，?供應(yīng)商到貨，由采購或者物料計(jì)劃提前2小時在ERP中提交《采購到貨單》（采購訂單）。以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備
??????? 2，?所有供應(yīng)商送貨，倉庫均按ERP《采購到貨單》及供方《送貨單》確認(rèn)收貨。倉庫收貨時核對ERP到貨單，確認(rèn)規(guī)格，型號，數(shù)量，包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。
??????? 沒有《采購到貨單》及供方《送貨單》的到貨，倉庫應(yīng)該予以拒收。
??????? 3，?收貨確認(rèn)無誤后審核ERP《采購到貨單》，并在收貨完成后1小時內(nèi)在ERP中報(bào)檢
??????? 4，?質(zhì)檢合格后，倉庫1小時內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗(yàn)單生成《采購入庫單》，并按物料屬性選擇倉庫。確認(rèn)無誤后提交審核入庫。
??????? 質(zhì)檢不合格，按品質(zhì)流程由采購安排退貨或者品質(zhì)部隔離
??????? （二）?產(chǎn)成品入庫
??????? 1，?產(chǎn)成品入庫由生產(chǎn)部門在ERP中提交《產(chǎn)成品入庫單》
??????? 2，?倉庫收到貨物時，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤，所有環(huán)節(jié)均沒有問題的確認(rèn)審核入庫。有問題的予以拒收
??????? （三）?其他入庫
??????? 1，?按ERP《其他入庫單》，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，審核入庫。
??????? 2，?調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點(diǎn)，組裝拆卸等其他來源的《其他入庫單》均按上述要求操作
??????? 六，?出庫流程規(guī)范
??????? （一），銷售發(fā)貨
????????? 1，倉庫發(fā)貨員審核ERP《銷售發(fā)貨單》是否符合相關(guān)規(guī)定，和發(fā)貨特殊注意事項(xiàng)，確認(rèn)后打印發(fā)貨單，嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)《銷售發(fā)貨單》安排發(fā)貨
??????? 2，? 發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理
??????? 3，?所有發(fā)貨遵守備貨--復(fù)核2個步驟，確保發(fā)貨物資的準(zhǔn)確性
??????? 4，?發(fā)貨包裝，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范
??????? 5，?所有發(fā)貨記錄確保ERP可查
??????? 6，?特殊要求發(fā)貨，按銷售或者項(xiàng)目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行
??????? （二）?， 調(diào)撥出庫
??????? 1，?為了保障物資安全，物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起，需要由部門負(fù)責(zé)人或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。
??????? 2，?調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因，及調(diào)出與調(diào)入倉庫
??????? 3，?各倉庫負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對各自倉庫物資異動進(jìn)行監(jiān)管。
??????? 4，?倉庫審核調(diào)撥單，并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄
??????? 5，?倉庫轉(zhuǎn)倉，車間撥料，委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥
??????? （三），借用出庫
??????? 1，正常按ERP借用流程審核出來，單據(jù)審核打印后，倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨
??????? 2，特殊臨時借用倉庫做好登記，并在規(guī)定的時間內(nèi)追回。（只有極少特殊情況，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作，其余必須走正常ERP借用流程）
??????? （四），其他出庫
??????? 1，按ERP《其他出庫單》，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，按發(fā)貨流程倉庫
??????? 2，調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點(diǎn)，組裝拆卸等來源的《其他出庫單》均按上述要求操作
??????? （五），領(lǐng)料/撥料出庫
??????? 1，生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單，倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨
??????? 2，其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫方可按單發(fā)料
??????? 3，發(fā)料時當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料
??????? 七，倉庫日常管理規(guī)范
??????? （一）?物資擺放
??????? 1，?倉庫根據(jù)功能及劃分為：收貨區(qū)，來料待檢區(qū)，成品放置區(qū)，原材料放置區(qū)，發(fā)貨包裝區(qū)，工具放置區(qū)，包材回收區(qū)，不合格品區(qū)
??????? 2，?按ERP系統(tǒng)倉別分為成品倉，機(jī)械料倉，電子料倉，耗材倉，委外倉，PCBA半成品倉，報(bào)廢倉和第三方倉庫。
??????? 3，?所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。
??????? 4，?貨物擺放保管，要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 　二齊：擺放整齊、庫容整齊 。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對庫區(qū)和貨架及架位進(jìn)行編號。存放一目了然，簡潔方便。同類物資堆放、先進(jìn)先出、根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊劃一。
??????? 5，?貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。
??????? 6，?平面?zhèn)}托盤物資擺放，單件超過20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個通道
??????? 7，?所有物資擺放必須確保通道暢通，遵循下重上輕原則，確保人員及物資安全。
??????? （二）?庫存賬物卡及單據(jù)管理
??????? 1，?倉庫管理需準(zhǔn)確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準(zhǔn)確性，今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記，填好日期、單據(jù)單號、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等，登記的同時要做好標(biāo)記以查驗(yàn)出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因，及時糾正
??????? 2，?倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上，以備查驗(yàn)
??????? 3，?倉庫所有出入庫原始單據(jù)，必須簽字完整，存檔備查
??????? 4，?所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊，確保裝訂有序，無遺漏
??????? 5，?倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年
??????? （三）?批次管理
??????? 1，?所有入庫物資按入庫日期在ERP系統(tǒng)生成批次
??????? 2，?所有出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨
??????? 3，?所有批次確保準(zhǔn)確無誤，批次記錄確保ERP可查
??????? （四）?物料先進(jìn)先出管理
??????? 1，?倉庫物資收發(fā)原則為左取右放，循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進(jìn)先出管理
??????? 2，?所有物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息，發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料，確保物料先進(jìn)先出
??????? 3，?電子物料按D/C先后，進(jìn)行出入庫管理
??????? 4，?可以掃描條碼的，按條碼進(jìn)行先進(jìn)先出管理
??????? （五）?電子料及特殊物料管理
??????? 1，?倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放，做好靜電防護(hù)。電子倉禁止紙箱包裝進(jìn)入，物料搬運(yùn)臨時存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框
??????? 2，?電子倉溫濕度管控要求：溫度為：23℃±5℃? 濕度為：50RH±15RH
??????? 3，?對與濕度敏感元件的管理
??????? 3.1，收貨時需要檢查真空包裝是否完好，不得拆去真空包裝
??????? 3.2，收到散料時，清點(diǎn)完成后。立即進(jìn)行真空封裝
??????? 3.3，發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時，立即檢查包裝內(nèi)防潮卡，防潮卡正常時立即進(jìn)行重新真空封裝，若防潮卡出現(xiàn)異常，立即隔離禁止使用，并請品質(zhì)判定處理方式。