??????? （六）統(tǒng)計(jì)分析
??????? 1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
??????? 2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
??????? 六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
??????? （一）隱患排查
??????? 由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
??????? （二）隱患登記
??????? 1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
??????? 2、限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。
??????? 3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。
??????? 4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
??????? （三）隱患匯報(bào)
??????? 1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
??????? 2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。
??????? 3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
??????? （1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
??????? （2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。
??????? 2、限定時(shí)間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責(zé)任部門（隊(duì)組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
??????? （2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
??????? （3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門（隊(duì)組）組織整改；并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
??????? （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。
??????? 4、隱患登記銷號(hào)：調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
??????? （六）統(tǒng)計(jì)分析
??????? 1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
??????? 3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。
??????? 七、工作制度
??????? （一）隱患排查周期
??????? 公司每周四，專業(yè)每周（各自定時(shí)間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。
??????? （二）隱患排查組織工作
??????? 1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加；
??????? 2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長(zhǎng)組織，專業(yè)組成員參加；
??????? 3、區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；
??????? 4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；
??????? 5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。
??????? （三）排查依據(jù)
??????? 以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。
??????? （四）實(shí)施排查
??????? 1、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；
??????? 2、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問(wèn)題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見(jiàn)；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。
??????? （五）隱患統(tǒng)計(jì)
??????? 公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。
??????? 1、公司：由安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；
??????? 2、專業(yè)：由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；
??????? 3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；
??????? 4、班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實(shí)不能處理的，提交隊(duì)組，由隊(duì)組安排專人組織處理。
??????? （六）隱患分析
??????? 每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。
??????? （七）隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號(hào)
??????? 1、公司：由當(dāng)班安全員每班對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并于班后匯報(bào)隱患整改情況，跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
??????? 2、專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）。
??????? 3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
??????? 4、班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷號(hào)，驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)），月底隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
??????? 八、隱患問(wèn)責(zé)
??????? 根據(jù)對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況，對(duì)不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開(kāi)展隱患排查的，對(duì)管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)責(zé)甚至行政問(wèn)責(zé)。
??????? 1、公司、專業(yè)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
??????? 2、工區(qū)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
??????? 3、隊(duì)組隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。
??????? 4、安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）同時(shí)進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。
???????