??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。
??????? （六）統(tǒng)計分析
??????? 1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。
??????? 三、隊組日隱患排查治理工作流程
??????? （一）隱患排查
??????? 由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、隊組日排查問題，現場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。
??????? 2、安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調度登記。
??????? （三）隱患匯報
??????? 隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設專人錄入風險預控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現場立即整改隱患
??????? 在現場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員現場監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）安全員負責現場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。
??????? （六）統(tǒng)計分析
??????? 1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。
??????? 四、班組隱患排查治理工作流程
??????? （一）隱患排查?
??????? 班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、班排查需現場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
??????? 2、隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。
??????? （三）隱患匯報
??????? 1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。
??????? 2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現場立即整改隱患
??????? 在現場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標準現場整改，安全員負責現場監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）安全員負責現場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：由現場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。
??????? （六）統(tǒng)計分析
??????? 1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結報直管部室（或工區(qū)）、隊長。
??????? 五、崗位隱患排查治理流程操作
??????? （一）隱患排查
??????? 崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
??????? （三）隱患匯報
??????? 1、安全員將崗位工所查限期隱患內容報安監(jiān)部值班調度登記。
??????? 2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。
??????? （四）隱患整改
??????? 1、現場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。
??????? 在現場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現場督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）安全員負責現場監(jiān)督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：由現場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。