??????? （3）、對存在的危害，采取控制措施，如明確作業(yè)規(guī)程順序，檢查作業(yè)工具等，并在措施中明確落實(shí)的責(zé)任人。
??????? （4）、嚴(yán)格按照危害分析中，要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè)，如有變動需重新進(jìn)行分析。
??????? 7.3各類生產(chǎn)變更風(fēng)險分析流程（主要針對3.7范圍內(nèi)容進(jìn)行）：
??????? （1）、由變更所在部門負(fù)責(zé)人，對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進(jìn)行說明，對變更可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行描述，填寫變更申請。
??????? （2）、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風(fēng)險進(jìn)行評審，提出評審意見。
??????? （3）、主管部門負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見，進(jìn)行審核，提出審核意見。
??????? （4）、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風(fēng)險分析意見，進(jìn)行評估，確定是否批準(zhǔn)進(jìn)行，重大變更需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。
??????? 7.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的安全預(yù)評價流程，一般外聘專門評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行（主要針對3.1，3.3，3.5，3.11范圍內(nèi)容進(jìn)行）。
??????? 8.安全風(fēng)險分析的基本內(nèi)容
??????? 8.1危害的定義
??????? 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
??????? 這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
??????? 8.1.1危害的識別
??????? 8.1.1.1危害的識別就是危害的存在，并確定其物性。
??????? 8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解，需注意危害是造成事件根源或狀態(tài)，不是特指事件本身，而應(yīng)把導(dǎo)致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多，應(yīng)一一識別出來，還應(yīng)將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
??????? 8.1.2危害的根源和性質(zhì)
??????? 8.1.2.0在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
??????? 8.1.2.1危害的根源包括：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
??????? 8.1.2.2危害的性質(zhì)，即危害產(chǎn)生后果，包括人身傷害（死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷）、疾病、財產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
??????? 8.2控制措施的定義
??????? 8.2.0安全風(fēng)險分析應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
??????? 8.2.1控制措施包括：
??????? a、工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
??????? b、管理措施，規(guī)范安全管理；
??????? c、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
??????? d、個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
??????? 8.2.2控制措施還應(yīng)考慮：
??????? a、控制措施的可行性和可靠性；
??????? b、控制措施的先進(jìn)性和安全性；
??????? c、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；
??????? d、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
??????? 9.安全風(fēng)險的控制
??????? 9.1重大風(fēng)險控制
??????? 9.1.1各責(zé)任部門、責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風(fēng)險控制措施進(jìn)行落實(shí)，將風(fēng)險控制在可以接受的程度。
??????? 9.1.2對風(fēng)險發(fā)生可能性高、危害性大的且當(dāng)前所采取的措施無法降低到可以接程度的項(xiàng)目應(yīng)確定為重大風(fēng)險或重大隱患，應(yīng)制訂隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門，確定安全方法、技術(shù)方法、材料計(jì)劃以及時間序時進(jìn)度表，并按照時間表定期對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保治理方案有效實(shí)施。重大隱患治理結(jié)束后，應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收、形成驗(yàn)收報告。
??????? 9.1.3對確定為重大風(fēng)險（重大隱患）的控制，由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進(jìn)行一次復(fù)查，確認(rèn)各措放控制有效；對常規(guī)類風(fēng)險評價分析的風(fēng)險控制措施，由生產(chǎn)技術(shù)總每年進(jìn)行一次檢查，風(fēng)險分析文件每年進(jìn)行一次評審，以保證文件有效。
??????? 9.2重大危險源
??????? 9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風(fēng)險評價公司評價，對已經(jīng)過控制措施后，仍然存在較大可能性和危險性的危險場所和危險環(huán)境，必須按照《重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定，確定重大危險源。
??????? 9.2.2重大危險源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并定期預(yù)演。
??????? 9.3風(fēng)險控制其它要求
??????? 9.3.1各責(zé)任部門應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制訂的操作規(guī)程，及時向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險，發(fā)生風(fēng)險時應(yīng)采取的措施，從而保護(hù)生命安全，保證安全生。
??????? 9.3.2風(fēng)險評價與管理工作，歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總，各部門所進(jìn)行的安全風(fēng)險評價資料，最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行匯總存檔，并由生產(chǎn)技術(shù)部組織，定期對風(fēng)險控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查跟蹤，保證各類風(fēng)險得到持續(xù)有效控制。
??????? 10.安全風(fēng)險評價應(yīng)形成的文本文件
??????? 10.1安全風(fēng)險分析要及時整理，并形成受控文本文件。
??????? 10.2文本文件包括：
??????? a、工藝安全風(fēng)險分析報告??????
??????? b、重大風(fēng)險及控制措施輸出清單；
??????? c、重大隱患治理方案（治理時間、責(zé)任人）
??????? d、驗(yàn)收報告（整改情況和剩余風(fēng)險狀況）。
??????? 10.3表單包括：
??????? a、工藝風(fēng)險分析人員簽到表
??????? b、工藝條件和工藝步驟分析表
??????? c、工藝風(fēng)險分析記錄表
??????? d、重大風(fēng)險控制措施輸出表
??????? e、風(fēng)險及控制措施定期檢查表
??????? f、安全隱患重大事故檔案
??????? g、工作危害分析記錄表
???????
??????? 以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
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???????
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??????? 擬制：?????????????????????? 審核：??????????????????????? 批準(zhǔn)：
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期：
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??????? 發(fā)放范圍：公司各相關(guān)部門和崗位。
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