??????? （3）、對存在的危害，采取控制措施，如明確作業(yè)規(guī)程順序，檢查作業(yè)工具等，并在措施中明確落實的責任人。
??????? （4）、嚴格按照危害分析中，要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè)，如有變動需重新進行分析。
??????? 7.3各類生產(chǎn)變更風險分析流程（主要針對3.7范圍內(nèi)容進行）：
??????? （1）、由變更所在部門負責人，對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進行說明，對變更可能帶來的風險進行描述，填寫變更申請。
??????? （2）、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風險進行評審，提出評審意見。
??????? （3）、主管部門負責人對變更內(nèi)容和相關(guān)風險分析意見，進行審核，提出審核意見。
??????? （4）、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風險分析意見，進行評估，確定是否批準進行，重大變更需要總經(jīng)理批準。
??????? 7.3項目設計階段的安全預評價流程，一般外聘專門評價機構(gòu)進行（主要針對3.1，3.3，3.5，3.11范圍內(nèi)容進行）。
??????? 8.安全風險分析的基本內(nèi)容
??????? 8.1危害的定義
??????? 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
??????? 這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
??????? 8.1.1危害的識別
??????? 8.1.1.1危害的識別就是危害的存在，并確定其物性。
??????? 8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解，需注意危害是造成事件根源或狀態(tài)，不是特指事件本身，而應把導致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多，應一一識別出來，還應將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
??????? 8.1.2危害的根源和性質(zhì)
??????? 8.1.2.0在進行危害識別時，應充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
??????? 8.1.2.1危害的根源包括：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
??????? 8.1.2.2危害的性質(zhì)，即危害產(chǎn)生后果，包括人身傷害（死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷）、疾病、財產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
??????? 8.2控制措施的定義
??????? 8.2.0安全風險分析應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發(fā)生。
??????? 8.2.1控制措施包括：
??????? a、工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
??????? b、管理措施，規(guī)范安全管理；
??????? c、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
??????? d、個體防護措施，減少職業(yè)傷害。
??????? 8.2.2控制措施還應考慮：
??????? a、控制措施的可行性和可靠性；
??????? b、控制措施的先進性和安全性；
??????? c、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況；
??????? d、可靠的技術(shù)保證和服務。
??????? 9.安全風險的控制
??????? 9.1重大風險控制
??????? 9.1.1各責任部門、責任人，應根據(jù)風險評價的結(jié)果，在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風險控制措施進行落實，將風險控制在可以接受的程度。
??????? 9.1.2對風險發(fā)生可能性高、危害性大的且當前所采取的措施無法降低到可以接程度的項目應確定為重大風險或重大隱患，應制訂隱患治理方案，明確責任人、責任部門，確定安全方法、技術(shù)方法、材料計劃以及時間序時進度表，并按照時間表定期對實施情況進行跟蹤檢查，確保治理方案有效實施。重大隱患治理結(jié)束后，應組織有關(guān)部門進行驗收、形成驗收報告。
??????? 9.1.3對確定為重大風險（重大隱患）的控制，由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進行一次復查，確認各措放控制有效；對常規(guī)類風險評價分析的風險控制措施，由生產(chǎn)技術(shù)總每年進行一次檢查，風險分析文件每年進行一次評審，以保證文件有效。
??????? 9.2重大危險源
??????? 9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風險評價公司評價，對已經(jīng)過控制措施后，仍然存在較大可能性和危險性的危險場所和危險環(huán)境，必須按照《重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定，確定重大危險源。
??????? 9.2.2重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應采取的應急措施，并定期預演。
??????? 9.3風險控制其它要求
??????? 9.3.1各責任部門應將風險評價的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制訂的操作規(guī)程，及時向相關(guān)人員進行宣傳、培訓教育，讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險，發(fā)生風險時應采取的措施，從而保護生命安全，保證安全生。
??????? 9.3.2風險評價與管理工作，歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總，各部門所進行的安全風險評價資料，最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進行匯總存檔，并由生產(chǎn)技術(shù)部組織，定期對風險控制措施的落實情況進行檢查跟蹤，保證各類風險得到持續(xù)有效控制。
??????? 10.安全風險評價應形成的文本文件
??????? 10.1安全風險分析要及時整理，并形成受控文本文件。
??????? 10.2文本文件包括：
??????? a、工藝安全風險分析報告??????
??????? b、重大風險及控制措施輸出清單；
??????? c、重大隱患治理方案（治理時間、責任人）
??????? d、驗收報告（整改情況和剩余風險狀況）。
??????? 10.3表單包括：
??????? a、工藝風險分析人員簽到表
??????? b、工藝條件和工藝步驟分析表
??????? c、工藝風險分析記錄表
??????? d、重大風險控制措施輸出表
??????? e、風險及控制措施定期檢查表
??????? f、安全隱患重大事故檔案
??????? g、工作危害分析記錄表
???????
??????? 以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
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??????? 擬制：?????????????????????? 審核：??????????????????????? 批準：
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??????? 發(fā)放范圍：公司各相關(guān)部門和崗位。
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