??????? （七）負責檢查、指導(dǎo)車間現(xiàn)場作業(yè)風險預(yù)控工作。
??????? 第十四條? 各部門風險評估小組主要職責：?
??????? （一）負責本部門現(xiàn)場作業(yè)基準風險評估，確定風險等級，制訂控制措施；?
??????? （二）負責編制本部門現(xiàn)場作業(yè)風險概述，按時報本部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門。?
??????? 第十五條? 車間主要職責：?
??????? （一）負責組織員工學習現(xiàn)場作業(yè)風險概述，熟悉風險控制措施；
??????? （二）負責編制書面安全工作程序，報現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門批準；?
??????? （三）負責組織開展持續(xù)風險評估；?
??????? （四）負責按照現(xiàn)場作業(yè)風險概述要求嚴格落實各項風險控制措施；
??????? （五）負責對“低風險”以上等級現(xiàn)場作業(yè)風險進行全過程管控。?
??????? 第三章? 管理內(nèi)容與要求
??????? 第十六條? 現(xiàn)場作業(yè)風險預(yù)控工作應(yīng)納入各部門日常工作中，按照“明確環(huán)境信息-危險源辨識-風險分析-風險評價-風險應(yīng)對-風險預(yù)警-風 險控制-監(jiān)督與改進”的流程形成閉環(huán)管理。?
??????? 第十七條? 明確環(huán)境信息?
??????? （一）成立現(xiàn)場作業(yè)風險評估小組，進行“SEP”法等風險評估方法的培訓(xùn)。?
??????? （二）收集與現(xiàn)場作業(yè)相關(guān)的制度、規(guī)程、安全技術(shù)資料以及事故案例資料。?
??????? （三）確定評估范圍?
??????? 1. 各班組（值）列出本班組現(xiàn)場作業(yè)清單，報車間審核。
??????? 2. 各車間對班組現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準確性進行梳理、審核，并在此基礎(chǔ)上形成車間現(xiàn)場作業(yè)清單，確保覆蓋本車間全部現(xiàn)場作業(yè)，報現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門審核。?
??????? 3. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門對車間現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準確性進行審核，報安全監(jiān)察部門匯總，形成全廠現(xiàn)場作業(yè)清單，確保覆蓋本廠全部現(xiàn)場作業(yè)。?
??????? 4. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)清單，編制現(xiàn)場作業(yè)風險評估計劃，下發(fā)至各評估小組執(zhí)行。?
??????? 第十八條? 危險源辨識?
??????? （一）針對現(xiàn)場作業(yè)清單中所列每項工作，運用“事故法”和“查表法”辨識出第一類危險源，在此基礎(chǔ)上，運用“事故法”、“查表法”和“制度規(guī)程法”辨識出第二類危險源。?
??????? （二）危險源辨識方法
??????? 1. 事故法? 首先收集曾經(jīng)發(fā)生的各類事故資料，然后收集或分析導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，包括“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，最后判斷識別現(xiàn)場作業(yè)過程是否存在相同的“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”，將其確定為危險源。?
??????? 2. 制度規(guī)程法? 分析識別現(xiàn)場過程中不符合安全現(xiàn)場制度、規(guī)程要求的行為或條件，將其確定為危險源。?
??????? 3. 查表法? 對照《現(xiàn)場過程危險和有害因素分類與代碼》（GB／T13861-2009）中現(xiàn)場過程危險和有害因素分類與代碼表給出的危險和有害因素及說明，分析識別現(xiàn)場作業(yè)過程中相同或相近的危險源。
??????? 第十九條? 基準風險評估?
??????? （一）針對辨識出的危險源并結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)實際情況，采用“SEP”法進行風險分析和風險評價，確定各項現(xiàn)場作業(yè)的風險等級，制訂風險控制措施，形成現(xiàn)場作業(yè)風險概述（格式見附件1）。?
??????? （二）基準風險評估必須考慮國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、安全規(guī)程以及特定作業(yè)區(qū)域的要求。?
??????? （三）現(xiàn)場作業(yè)風險概述經(jīng)各評估小組組長初審，現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運行管理部門審核，安全監(jiān)察部門匯總，安全現(xiàn)場委員會批準，形成企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)風險概述。?
??????? 第二十條? 基于問題風險評估? 針對基準風險評估確定的危險等級為“特高風險”、“高風險”的現(xiàn)場作業(yè)以及《高風險作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高風險作業(yè)、發(fā)生過不安全事件或未遂事件的現(xiàn)場作業(yè)、新的或很少執(zhí)行的現(xiàn)場作業(yè)，采用“工作安全分析”法進行風險評估。分析方法如下：?
??????? （一）對現(xiàn)場作業(yè)過程進行分解，確定重點工作步驟。?
??????? （二）針對每一項重點工作步驟，采用定性評估法或“SEP”法進行風險評估，制訂風險控制措施。?
??????? （三）編制書面安全工作程序。
??????? 第二十一條? 持續(xù)風險評估?
??????? （一）開工前，工作負責人與工作班成員進行溝通和交底，確保工作班成員知曉并理解本項作業(yè)的內(nèi)容以及相應(yīng)的風險和風險控制措施，同時參照基準風險評估和基于問題風險評估的結(jié)果，針對具體工作任務(wù)和工作條件，采用定性評估法，進一步識別可能遺留的風險，制訂相應(yīng)的風險控制措施。?
??????? （二）操作前，值班負責人應(yīng)組織操作人、監(jiān)護人學習基準風險評估和基于問題風險評估的結(jié)果，針對具體操作任務(wù)，采用定性評估法，進一步識別可能遺留的風險，制訂相應(yīng)的風險控制措施。?
??????? 第二十二條? 風險預(yù)警?
??????? （一）進行初始風險等級為“特高風險”、“高風險”的現(xiàn)場作業(yè)或《高風險作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高危作業(yè)前，執(zhí)行現(xiàn)場作業(yè)的車間（部門）應(yīng)在現(xiàn)場早會上通報，并在信息系統(tǒng)進行風險預(yù)警。?
??????? （二）當現(xiàn)場作業(yè)過程中發(fā)生不安全事件或未遂事件以及其他部門發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)不安全事件后，公司或各部門安全監(jiān)察部門應(yīng)及時通過信息系統(tǒng)、手機短信、現(xiàn)場早會等形式向有關(guān)部門、部門進行風險預(yù)警，各部門、部門接到風險預(yù)警后，應(yīng)立即組織對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)進行風險評估，制訂針對性的控制措施，避免類似事件重復(fù)發(fā)生。?
??????? 第二十三條? 風險控制?
??????? （一）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風險概述和書面安全工作程序，設(shè)立“作業(yè)安全見證點”，并納入檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書；編制或修訂施工方案、 標準工作票、標準操作票、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、“兩措”計劃、應(yīng)急演練計劃等。?
??????? （二）現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場區(qū)域基準風險評估和持續(xù)風險評估得出的風險和控制措施，應(yīng)填入現(xiàn)場作業(yè)風險預(yù)控單。?
??????? （三）書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風險預(yù)控單應(yīng)作為安全技術(shù)交底的重要內(nèi)容，組織所有參與作業(yè)的人員學習、掌握，并簽字確認。經(jīng)簽字的書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風險預(yù)控單應(yīng)作為對應(yīng)工作票的附件一同保留。?
??????? （四）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風險評估的風險等級確定各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位標準。?
??????? （五）高風險作業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況，實行作業(yè)許可制度。?
??????? （六）各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員履行到崗到位職責并簽字確認、所有工作班成員均確認實施控制措施后風險在可接受范圍內(nèi)并簽字確認，此項作業(yè)才可開工。?
??????? （七）作業(yè)過程中，工作班成員應(yīng)嚴格落實各項風險控制措施，對不符合要求或未正確執(zhí)行風險控制措施的應(yīng)拒絕工作，并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察人員。?
??????? （八）檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書中的“作業(yè)安全見證點”，應(yīng)由現(xiàn)場技術(shù)管理人員或安全監(jiān)察部門管理人員簽字后，方可進入下一道工序。?
??????? 第二十六條? 監(jiān)督檢查?
??????? （一）現(xiàn)場技術(shù)管理人員和運行管理部門應(yīng)經(jīng)常檢查風險控制措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)措施執(zhí)行不到位，應(yīng)立即要求整改，同時通過檢查不斷改進完善控制措施。?
??????? （二）安全監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)風險預(yù)警，重點對“高風險”以上現(xiàn)場作業(yè)的風險控制措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。?
??????? 第四章? 檢查與評價?
??????? 第二十七條? 各部門安全監(jiān)察部門、現(xiàn)場技術(shù)部門、運行管理部門應(yīng)監(jiān)督、檢查現(xiàn)場作業(yè)風險評估、風險控制工作開展情況，對執(zhí)行效果進行評價，并在每月安全分析會上通報。
??????? 第二十八條? 公司各業(yè)務(wù)主管部門按照風險管理職責分工對各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風險管控情況進行監(jiān)督檢查、評價。?
??????? 第二十九條? 公司安全監(jiān)察部利用各類安全檢查對各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風險管控情況進行監(jiān)督檢查、評價。?
??????? 第八章? 附則
??????? 第三十條? 本辦法由公司安全監(jiān)察部負責解釋。
??????? 第三十一條? 本辦法自發(fā)布之日起施行。
???????