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化工企業(yè)工程項目管理辦法

  
評論: 更新日期:2016年01月30日

??????? 9.2 設計變更。設計部門因設計遺漏或錯誤而需補充或修改設計文件時,須提出設計補充或修改通知單,并作出估算,由項目實施部門組織立項部門、設計單位進行確認,并報公司批準,分送項目負責人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
??????? 9.3 施工變更。因施工原因而要求設計作修改時,由施工單位提出書面申請,報項目實施部門負責人批準。設計單位依據(jù)批準文件出具修改通知單或設計聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項目負責人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
??????? 10 竣工驗收
??????? 10.1 竣工圖的繪制與審核。施工單位負責繪制竣工圖,提供相關的竣工資料,交項目實施部門匯總及審核。
??????? 10.2 申請專業(yè)驗收,編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收,安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,組織編制專業(yè)驗收報告。
??????? 10.3 竣工資料的準備。項目竣工驗收前,公司各相關部門準備好以下竣工驗收資料:
??????? a、項目立項部門負責提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀要;設計審查的會議紀要。
??????? b、技術研發(fā)中心設計院負責提供設計委托書,項目建議書,設計文件、工藝流程圖、重要技術方案、設計變更資料。
??????? c、項目實施部門負責提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書;建筑安裝竣工圖;建(構)筑物的使用要點;交工驗收證書及相關資料;工程審價報告;質(zhì)監(jiān)報告;單機試車運轉(zhuǎn)記錄;竣工驗收申請報告;竣工驗收報告;各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
??????? d、供應部負責提供采購報告;采購清單;工程備品備件清點交接清單;設備采購合同;材料采購合同;質(zhì)量保證書;使用許可證(壓力容器)及設備使用、維護說明等相關資料;各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
??????? e、生產(chǎn)管理部門負責提供機電設備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定;設備缺陷情況;分類檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術規(guī)程;聯(lián)動、生產(chǎn)試車運轉(zhuǎn)記錄及交工驗收證書;開車報告;各類生產(chǎn)考核報表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應情況;消防設施、“三防”措施情況評定;事故統(tǒng)計及技術處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關資料。
??????? f、監(jiān)理單位負責提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實施細則;工程質(zhì)量評估報告;分項、分部預驗收資料;工程驗收意見;監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關資料。
??????? g、施工單位負責提供質(zhì)檢報告;建(構)筑物的使用要點;工程設備材料清單;設備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗收證書;隱蔽工程記錄和驗收資料。
??????? h、預算審核部門負責提供項目預算、項目結(jié)算完成報告。
??????? i、財務部門負責提供項目籌資報告;項目投資完成情況報告等相關資料。
??????? j、審計部門負責提供項目實施過程審計報告等相關資料。
??????? k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全過程資料的歸檔。
??????? 10.4 項目驗收。由政府審核批準的項目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗合格,專業(yè)驗收完畢并準備好各種相關資料后,項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請,接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。
??????? 10.5 固定資產(chǎn)移交。項目竣工驗收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
??????? 10.6 施工結(jié)束一年仍未驗收的項目,由項目實施部門負責人提出報告報公司,報告內(nèi)容包括:未能驗收的理由,存在的問題和解決問題的方案,由公司決定竣工驗收事宜。
??????? 11 項目結(jié)算
??????? 11.1 施工單位在項目竣工驗收合格后,編制項目結(jié)算書提交項目實施部門,經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時間建議,報結(jié)算審核部門預審核;結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時完成審核,并將審核結(jié)論返還項目實施部門。
??????? 11.2 項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。
??????? 11.3 項目實施部門在竣工驗收后收集項目結(jié)算資料,作出結(jié)算報告,由審計法務部簽署審計意見后,報公司領導審批后,交財務部作為項目最終結(jié)算的依據(jù)。
??????? 12 財務管理及審計
??????? 12.1 財務部根據(jù)項目進度安排和備料計劃,安排項目資金計劃,籌資并支付項目建設資金。
??????? 12.2 財務部要建立項目建設超概預警制度,跟蹤進度及資金支付情況,控制項目造價。
??????? 12.3 財務部根據(jù)項目施工合同,提取質(zhì)保金。
??????? 12.4 財務部依據(jù)項目結(jié)算書,及時將建設費用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
??????? 12.5 審計法務部要建立項目過程審計和終結(jié)審計制度,對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。
??????? 13 項目總結(jié)與資料歸檔
??????? 13.1 項目投用后,項目實施部門及時將工藝查定資料及考核資料匯同項目試運行總結(jié)報項目管理部門,監(jiān)理單位同時遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
??????? 13.2 項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產(chǎn)資料由項目實施部門整理匯總,在項目竣工驗收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
??????? 13.3 項目中壓力容器、壓力管道、特種設備等,由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
??????? 14 各項申報、審批工作程序
??????? 公司內(nèi)部的申請批復由立項責任單位負責;對政府職能部門的申請批復工作,由各專業(yè)部門負責。
??????? 14.1 環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負責;
??????? 14.2 規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術研發(fā)中心設計院負責;
??????? 14.3 施工許可證審批由項目實施部門負責;
??????? 14.4 資金籌集由財務部負責,項目評估資料由項目立項部門提供;
??????? 14.5 壓力容器、壓力管道、特種設備使用許可證由設備管理部負責;
??????? 14.6 投資計劃、統(tǒng)計由企業(yè)管理部負責;
??????? 14.7 項目審計由審計法務部負責;
??????? 14.8 其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
??????? 15 后評估
??????????? 項目投用一年后,由項目立項單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財務部、審計法務部等對項目進行后評估,主要評估投資實施計劃、各項單耗、效益達標情況和環(huán)保達標情況,提出后評估報告,經(jīng)公司審核后,作為項目資料存檔。
??????? 16 其他
??????? 16.1 項目實施、竣工驗收、審計結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計劃及完成情況按月定期報企業(yè)管理部,列入績效考核。
??????? 16.2 本辦法未涉及的其他項目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
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