一、目的

為了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司推進“雙重預(yù)防體系”建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標

2018年7月20日前，完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

從8月開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。

三、組織管理

（一）公司成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組? 長（主要負責人）：

副組長（分管負責人）：

成? 員：

（二）雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責

1. 組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。

2. 傳達學(xué)習和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。

3. 組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的雙體系實施方案。

4. 全面展開工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。

5. 定期召開安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風險。

6. 對員工進行安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。

7. 做好風險分級評價過程控制。組織排查風險點、作業(yè)步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、辨識確定重大風險，完成“一企一冊”。

8. 按照“分級管理、分層負責”、各成員具體落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

9. 制定風險點分級管控措施，并按要求制作相關(guān)公告欄等。

10.建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全。

11.為確保雙體系建設(shè)順利推行，安環(huán)部為該項工作的開展牽頭部門，負責督導(dǎo)及考核；各責任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風險點識別、 風險評價及風險管控過程中應(yīng)承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產(chǎn)責任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

組長職責（主要負責人）：

1、負責確定各級人員、各部門的雙重預(yù)防體系職責，組織建立、健全雙重預(yù)防體系建設(shè)責任制，落實雙重預(yù)防體系責任制考核獎懲工作；

2、制定、督促落實雙重預(yù)防體系建設(shè)體系文件；落實雙重預(yù)防體系各項規(guī)章制度，督促相關(guān)人員按規(guī)定及時完成雙重預(yù)防體系建設(shè)，做好各部門相互協(xié)調(diào)工作；

3、組織風險識別，批準企業(yè)重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；

4、保證風險管控、隱患治理資金投入，審核雙重預(yù)防體系投入費用的使用情況，保證風險分級管控、事故隱患排查治理投入的有效實施；

5、定期組織全面的事故隱患排查，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查

6、組織企業(yè)事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；

7、批準重大、重要事故隱患治理方案、驗收報告；

8、及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報

9、批準雙重預(yù)防體系的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施

副組長職責（分管負責人）

1、協(xié)助組長建立、健全并督促落實風險管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織 對責任制落實情況進行考核獎懲；

2、組織建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，批準企業(yè)風險管控小組和專業(yè)技術(shù)組名單，組織開展雙重預(yù)防體系各項工作；

3、協(xié)助組長組織制定并督促落實事故風險管控的各項規(guī)章制度；

4、組織各部門事故風險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準或?qū)?核相關(guān)費用的支出使用；

5、組織公司和各部門進行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報組長；

6、組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；

7、組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；

8、組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準分析報告。

9、組織對各部門風險管控工作進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；

10、組織制定培訓(xùn)計劃，并按期組織進行培訓(xùn)。

雙重預(yù)防體系管理辦公室（安環(huán)部）職責：

1、具體組織并參與擬訂本單位事故風險管控責任制、規(guī)章制度、《安全生產(chǎn)隱患排查自查標準》和《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》 、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

2、具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應(yīng)當重點防范、監(jiān)控的風險，確定本單位事故隱患排查重點部位；

3、組織公司和各部門定期開展事故隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報總經(jīng)理，同時包括各類事故隱患排查和上報、公示，制定企業(yè)級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作 ；

4、協(xié)助組織各部門及車間進行隱患治理，及時排查隱患事故，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實本單位事故風險管控整改措施。并協(xié)助組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、 治理驗收等工作；

5、具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門；

6、具體負責建立企業(yè)重大、重點事故風險管控臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；

7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；

8、具體組織對各部門及車間的事故風險管控進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議。

各部門負責人職責：

1、完成對職責范圍內(nèi)責任制的分解，對責任制落實情況進行考核獎懲；

2、負責本單位風險點排查治理的具體工作，定期對作業(yè)場所進行風險點排查，及時發(fā)現(xiàn)隱患并報相關(guān)部門；審核車間統(tǒng)計的風險點及對風險點的分級的正確性

3、結(jié)合本車間生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施；

4、組織部門事故風險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準或?qū)?核相關(guān)費用的支出使用；

5、組織本車間員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法? ；

6、組織開展本車間《安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單》的編制工作，負責本車間隱患的治理，對本車間不能治理的應(yīng)上報上級主管并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事故隱患臺賬和統(tǒng)計分析等工作；

7、組織或協(xié)助組織專業(yè)性的專項安全檢查、專業(yè)安全評估；

8、參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗收報告

9、制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行風險識別和隱患排查的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲

雙重預(yù)防體系班組長職責：

1、具體實施本班組的風險點的排查及風險級別、管控級別的判定，并制定管控措施；

2、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動有變動時，及時進行風險點登記，判定風險級別、管控級別，制定管控措施，并及時上報至相關(guān)人員及部門。

3、具體實施本班組的事故隱患日常檢查；

4、負責本班組崗位人員雙體系培訓(xùn)教育工作；

5、發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施；

6、負責將風險管控情況報告車間主任，重大、重要事故隱患由班長立即上報安環(huán)部；

7、負責組織及配合安環(huán)部，以及車間的事故風險管控工作；

8、負責對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進行監(jiān)督檢查；

9、建立本班組事故隱患臺賬，按規(guī)定定期進行事故風險管控統(tǒng)計分析。

重要崗位員工“雙重預(yù)防體系”相關(guān)職責

1. 按要求參與公司雙體系建設(shè)活動，參與風險分級管控建設(shè)和隱患排查活動。

2. 按要求參加公司雙體系相關(guān)培訓(xùn)活動，積極學(xué)習風險管控措施和事故應(yīng)急措施。

3. 嚴格落實崗位風險點管控措施，按要求佩戴相關(guān)的勞動防護用品。

4. 熟悉本崗位風險點危險特性和健康危害；掌握本崗位的應(yīng)急處置措施等事故預(yù)案內(nèi)容，正確掌握急救方法及應(yīng)急處理措施。

5. 不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對勸阻或制止不聽者，應(yīng)立即上報領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門；對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及安環(huán)部報告。

員工職責：

1、遵照執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，提出對雙重預(yù)防體系建設(shè)的合理化建議；

2、辨識本崗位存在的風險點，以及可能發(fā)生的傷害情況，統(tǒng)計本崗位已有的管控措施，并提出相關(guān)的建議；

3、參與車間隱患排查，參與車間隱患整改，提出合理建議；

4、積極參加公司組織的雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識的安全培訓(xùn)；

三、實施步驟和工作任務(wù)

（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習階段：由江照海、謝樹華、李波負責?（2018.5.10-2018.5.13）

1、公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。

2、教育培訓(xùn)。

第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或?qū)＜遥局袑右陨线M行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。

第二階段：系統(tǒng)學(xué)習體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細則和指南，學(xué)習省標桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。

第三階段：公司全員進行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。

3、編制“雙體系建設(shè)實施方案”，準備各種材料、文件及表格。

（二）風險分級管控實施階段?：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強、鄭述華、張 偉、白如良、劉 霞負責（2018.5.15-2018.6.5）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。

編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”

2、確定風險點、辨別危險源

根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。

具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。

3、形成風險點、危險源清單

崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。

4、公司成立評價小組，公司作業(yè)條件危險分析法LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。

5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負責（2018.6.7-2018.6.27）

1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。

2、編制隱患排查標準。根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果：由江照海、謝樹華、李波負責

完善建設(shè)方案、修訂兩個指導(dǎo)書、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“雙重預(yù)防體系文件”匯編及“一企一冊”階段性成果。

五、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，要提高到公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。

（二）配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安環(huán)部及各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。

（三）細化標準，建立考核機制。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時安環(huán)部要建立責任考核機制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責任追究。

六、工作步驟及時間安排

總經(jīng)理：

二○一八年五月十日

山東xx有限公司辦公室?????? 2018年5月10日印

(共印12份)