?? 為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 【2011】133號）精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本實施方案。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 一、指導思想???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴格落實我公司安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，通過煤礦安全風險預控管理體系以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，達到“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)，促進安全生產(chǎn)責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 二、組織機構(gòu)???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 為加強我公司安全風險預控的組織領導，有效防范各類安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預控實施領導小組。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 組? 長：牛葆泉???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 副組長：田文星? 施生雄???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 成? 員：丁滿榮? 宋計懷? 劉建軍? 丁乃仁? 萬方建? 范忠勝???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 王 志? 朱全喜???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 領導小組下設辦公室，由范忠勝兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務工作。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 三、目標任務???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 通過危險源安全風險評估、預控，將風險水平控制在可接受的范圍，使我公司安全生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 四、體系和制度???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定，對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；（2）針對風險管理對象分別制定相應的管理標準和措施并形成程序；（3）管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標準和措施的制定應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；（5）應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進 。（二）危險源監(jiān)測采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（三）風險預警 采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。（四）風險控制 建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（4）根據(jù)危險???????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? 源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施；（5）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。（五）信息與溝通 建立健全并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。（六）風險財政管理實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關(guān)分析；（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保；（4）有我公司投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。（七）工余安全健康管理要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；（2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 五、保障管理???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。（一）組織保障? 公司建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構(gòu)應：（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。安全風險預控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。管理層應為實施、控制和改進安全風險體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。（二）制度保障? 1、建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。2、要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保： （1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求； （2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部科備案；（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保 預控管理 1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔； （2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （4）與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。 (三)安全文化保障建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；（3）全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 六、安全風險預控管理內(nèi)容???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （一）人員不安全行為管理 要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理 應建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入 管理標準應：???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)???????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? 技能、文化水平等）。 2、人員不安全行為識別與梳理? 在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應：（1）全面、具體、準確、有針對性；（2）按照風險等級進行分類。 3、員工崗位規(guī)范? 在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 1）確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；（2）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳； （3）采用新技術(shù)、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；（4）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。 4、員工行為監(jiān)督? 建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。 5、員工檔案? 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄）；（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 七、生產(chǎn)要素管理???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （一）防治水管理?? 要準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應符合下列要求：（1）堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；（2）防水、排水系統(tǒng)設計合理，能力滿足實際需要3）水文地質(zhì)條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預報；（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；（5）防治水設施完善、設備齊全（6）防治水專項應急預案完善。（二）防塵管理? 要建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足要求???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （三）防滅火管理? 要建立健全并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 1、防滅火設計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；2、對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定；3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；4、防滅火基礎管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填；（3）有防滅火管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有煤礦防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （四）監(jiān)測監(jiān)控管理? 要建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對相關(guān)設備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；（2）傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；（3）按程序進行匯報；（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。（五）采剝管理? 要建立并實施采煤、剝離管理程序，消除和控制生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：? （1）設計要體現(xiàn)安全高效的原則 （2）首采工作面的設計應考慮潛在的風險；（3）作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；（4）施工應符合設計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應有補充措施；（5）各種設計應合理選擇參數(shù)，各類設施可靠有效；（6）對采剝系統(tǒng)階段性做出趨勢分析和判斷。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （六）爆破管理? 要建立健全并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保：（1）爆破材料和爆破設備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入???????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? 庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標志； （3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶； （4）爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? （七）地測管理? 建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采剝作業(yè)的正常進行，并確保：（1）各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范???????????????????????????????????????????????????????????????