8.1 工廠(chǎng)的運(yùn)輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序?
? | 是 | 否 | 不適用 |
是否鎖上和/或者有封條封上沒(méi)有裝貨或者卸貨的廠(chǎng)區(qū)拖車(chē)? | 是 | ? | ? |
運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車(chē)輛在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到密切的監(jiān)控? | 是 | ? ? | ? |
8.2工廠(chǎng)在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有食品防護(hù)程序?
? | 是 | 否 | 不適用 |
發(fā)運(yùn)貨物是否采用一次性鉛封? | 是 | ? | ? |
發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號(hào)是否記錄在運(yùn)輸文件中? | 是 | ? | ? |
是否保存集裝車(chē)的監(jiān)管鏈記錄? | 是 | ? | ? |
工廠(chǎng)水的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序?
? | 是 | 否 | 不適用 |
是否限制水井的接近? | ? | 否 | ? |
是否限制飲用水貯水槽的接近? | 是 | ? | ? |
是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近? | ? | ? | 不適用 |
是否定期檢查飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞? | 是 | ? | ? |
是否定期檢查非飲用水的管道有無(wú)遭到蓄意破壞? | 是 | ? | ? |
是否與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)或供水部門(mén)達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問(wèn)題時(shí)及時(shí)通知到工廠(chǎng)? | 是 | ? | ? |
?
?
?
?
?工廠(chǎng)采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求?
? | 是 | 否 | 不適用 |
對(duì)所有的將要在敏感的操作線(xiàn)上工作的雇員和代理商是否進(jìn)行了背景調(diào)查? | 是 | ? | ? |
在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)是否通過(guò)某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識(shí)別所有的員工、參觀(guān)者和代理商? | 是 | ? | ? |
在工作時(shí)間,工廠(chǎng)是否控制員工和代理商進(jìn)入工廠(chǎng)? | ? | 否 | ? |
在非工作時(shí)間,工廠(chǎng)是否控制員工和代理商的出入? | 是 | ? | ? |
工廠(chǎng)是否有某種方式限制臨時(shí)員工和代理商在與其相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作? | 是 | ? | ? |
是否有某種方式識(shí)別員工的職能/任務(wù)/所在部門(mén)? | 是 | ? | ? |
工廠(chǎng)是否禁止在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人的物品? | 是 | ? | ? |
是否檢查員工的存物柜? | 是 | ? | ? |
是否限制員工和/或參觀(guān)者攜帶物品進(jìn)入工廠(chǎng)(照相機(jī)等)? | 是 | ? | ? |
員工在廠(chǎng)區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性的裝備? | 是 | ? | ? |
11、信息的安全
工廠(chǎng)采用以下哪些食品防護(hù)程序來(lái)確保信息處理的安全?
? | 是 | 否 | 不適用 |
郵件處理是否在工廠(chǎng)食品生產(chǎn)/加工操作的單獨(dú)隔離的房間或設(shè)施? | 是 | ? | ? |
處理郵件工作的人員是否受過(guò)培訓(xùn)識(shí)別和處理可疑郵件? | 是 | ? | ? |
?
?
? | 是 | 否 | 不適用 |
是否控制卸貨月臺(tái)以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入? | 是 | ? | ? |
是否對(duì)于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提前通知 | 是 | ? | ? |
是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的之處? | 是 | ? | ? |
是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對(duì)? | 是 | ? | ? |
在沒(méi)確認(rèn)之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠(chǎng)? | 是 | ? | ? |
是否接收非工作時(shí)間的交貨? | 是 | ? | ? |
如果在非工作時(shí)間接受交貨,是否需要提前通報(bào)交貨時(shí)間? | 是 ? | ? | ? |
如果在非工作時(shí)間接受交貨,是否要求被授權(quán)能夠確認(rèn)和接收貨物的人員在場(chǎng)? | 是 | ? | ? |
少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車(chē)輛是否進(jìn)行檢查? | 是 | ? | ? |
是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性鉛封或是有號(hào)碼的鉛封?鉛封進(jìn)入前是否進(jìn)行確認(rèn)? | 是 | ? | ? |
是否在收貨月臺(tái)檢查原料、配料和成品貨物有無(wú)蓄意破外的痕跡 | 是 | ? | ? |
提供給生產(chǎn)加工用水是否能夠保護(hù)其免受蓄意的污染? | 是 | ? | ? |
選擇運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品安全性能力? | 是 | ? | ? |
運(yùn)輸企業(yè)對(duì)有機(jī)會(huì)接觸產(chǎn)品的司機(jī)和其他工作人員是否進(jìn)行背景調(diào)查? | 是 | ? | ? |
原輔料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中是否采取措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作? | 是 | ? | ? |
當(dāng)選擇壓縮氣體的供應(yīng)商時(shí),是否考慮其是否實(shí)施食品防護(hù)程序? | 是 | ? | ? |
當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時(shí),是否考慮其是否實(shí)施食品防護(hù)程序? | 是 | ? | ? |
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13、實(shí)驗(yàn)室安全
? 工廠(chǎng)對(duì)于廠(chǎng)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護(hù)程序?
?
工廠(chǎng)自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進(jìn)入? | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品? | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)慕邮?、安全的方存放試劑的程序?/p> | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭?/p> | 是 | ? | ? |
是否有適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭? | 是 | ? | ? |
14、其他方面的安全
14.1工廠(chǎng)允許退運(yùn)貨物重回工廠(chǎng),包括出口貨物的退運(yùn)嗎?
?? 是
?? 否
15、緊急應(yīng)急的聯(lián)絡(luò)方式
個(gè)人、組織和機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 電話(huà)號(hào)碼 |
工廠(chǎng)緊急聯(lián)絡(luò)人 | XXX | ? |
公安部門(mén) | XXX | ? |
疾病控制中心 | XXX | ? |
檢驗(yàn)檢疫局 | XXX | ? |
衛(wèi)生局 | XXX | ? |
技術(shù)監(jiān)督局 | XXX | ? |
? | ? | ? |
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16、相關(guān)記錄
16、1外來(lái)人員出入廠(chǎng)記錄
16、2產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告
16、3采購(gòu)計(jì)劃表
16、4進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
16、5進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬
16、6殺菌生產(chǎn)監(jiān)控記錄
16、7糾正/預(yù)防措施表
16、7設(shè)備清洗消毒記錄表
16、8不合格品處置單
16、9食品添加劑使用記錄
16、10食品添加劑使用配料記錄表
16、11食品添加劑采購(gòu)、入庫(kù)記錄表
16、12配料記錄表
17、相關(guān)文件
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《質(zhì)量保證手冊(cè)》
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食品防護(hù)計(jì)劃
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為了達(dá)到攻擊的可能性最小化,制定食品防護(hù)計(jì)劃應(yīng)該著重于:
*內(nèi)部安全
*儲(chǔ)藏安全
*人員安全
*運(yùn)送/接收的安全
*水的安全
區(qū)域 | 相應(yīng)食品防護(hù) |
內(nèi)部安全 | 教育和提高待遇來(lái)限制有不滿(mǎn)情緒的員工,檢測(cè)或阻止的方式控制外來(lái)代理商、臨時(shí)工及其他人員。 |
配料/生產(chǎn)安全 | 配料與生產(chǎn)工序限制只有經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)和/或背景經(jīng)過(guò)調(diào)查的員工才能接近關(guān)鍵操作。提升員工的食品防護(hù)意識(shí)。監(jiān)控配料、灌裝和包裝等生產(chǎn)過(guò)程。定期校準(zhǔn)設(shè)備,例如溫度表,壓力表和天平等設(shè)備。實(shí)驗(yàn)室使用內(nèi)部控制限制除了已經(jīng)授權(quán)和培訓(xùn)過(guò)的人員之外的人員進(jìn)入在食品防護(hù)意識(shí)??紤]使用統(tǒng)一色碼的制服、帽子和防護(hù)服等等。 |
儲(chǔ)藏安全 | 在工廠(chǎng)非生產(chǎn)時(shí)間對(duì)所有的入口進(jìn)行安全檢查。保持儲(chǔ)存區(qū)域上鎖并且根據(jù)工作只能限制人員進(jìn)入。通過(guò)只給那些需要進(jìn)出存儲(chǔ)間員工鑰匙來(lái)監(jiān)控該區(qū)域的進(jìn)出??紤]使用日志清單進(jìn)行物品庫(kù)存的管理。定期檢查庫(kù)存,并且檢查包裝是否完整。在工廠(chǎng)非生產(chǎn)時(shí)間對(duì)所有的入口進(jìn)行安全檢查。控制有毒物質(zhì)的使用和貯存。對(duì)其進(jìn)行上鎖管理且與其他物品隔離。只允許那些需要進(jìn)入的人進(jìn)入。 |
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人員安全 | 為食品防護(hù)計(jì)劃安全管理,維護(hù)工廠(chǎng)食品安全穩(wěn)定,實(shí)行崗位職責(zé)制,貫徹“早發(fā)現(xiàn),早通報(bào)”的方針,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,控制工作時(shí)間員工和代理商及其他人的出入。 |
運(yùn)送和接收安全 | 僅從經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)原料。僅許可接收預(yù)期的送貨。根據(jù)貨物清單和訂貨單清點(diǎn)包裝并檢驗(yàn)包裝的完整性。要求供應(yīng)商運(yùn)送貨物時(shí)使用符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局允許的包裝。所有的卡車(chē)運(yùn)貨運(yùn)通過(guò)使用一次性的封條保證貨物的安全性。司機(jī)需要進(jìn)行貨運(yùn)文件適當(dāng)性的相關(guān)培訓(xùn)并且在工廠(chǎng)里有人全程陪同。 |
水的安全 | 水井上鎖,限制接近,保證飲用水管道和儲(chǔ)藏的安全。 |
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