出口水產(chǎn)品加工企業(yè)防護計劃

　　評論：　更新日期：2018年09月10日

適用范圍

為保護食品生產(chǎn)和供應過程，防止產(chǎn)品遭受有毒有害物質

的蓄意污染,根據(jù)《食品防護計劃建立與實施指南食品生產(chǎn)企業(yè)》征求意見，并結合本公司的實際情況制定食品防護計劃。食品防護計劃適用于XXXX水產(chǎn)有限公司的生產(chǎn)和服務，供本企業(yè)內部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審，證明本企業(yè)食品防護體系存在的證據(jù)。

食品安全防護小組及職責

姓名	性別	職務	組內職務	職責	聯(lián)系電話
XXX	男	總經(jīng)理	組長	防護體系全面運行	?
XXX	男	副總經(jīng)理	副組長	人員控制	?
XXX	男	廠長	組員	防護體系具體實施及日常運轉	?
XX	男	設備動力科長	組員	技術設備的運轉	?
XXX	女	車間主任	組員	生產(chǎn)現(xiàn)場控制	?
XXX	女	質檢員	組員	原輔料等來源、運輸及儲存控制	?

食品安全防護制度管理

3．1本計劃由總經(jīng)理批準頒布，自批準的實施日期開始運行。

3．2計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式。只有“受控”的文件在修改時才予以更新。本企業(yè)內部只允許使用受控文本。

3．3本計劃管理的所有相關事宜均由品保部統(tǒng)一負責。未經(jīng)經(jīng)理批準，任何人不得將本計劃提供給企業(yè)以外人員。計劃持有者調離工作崗位時，應將計劃交還品保部辦理核收登記。

3．4計劃持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

3．5使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到品保部。

3．6品保部至少每年一次或當工藝有所改變的時候，對計劃進行審核并進行修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃，如添加新的生產(chǎn)線、更換供應商、將生產(chǎn)過程外包、使用新工藝等等。

3．7本計劃的發(fā)放、回收、修改、作廢依據(jù)本企業(yè)《文件控制程序》執(zhí)行。

3．8至少每季度進行一次演練以驗證計劃的有效性。

企業(yè)外部安全

4．1工廠在建筑物外部有哪些適當?shù)氖称贩雷o措施？

?	是	否	不適用
廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？	是	?	?
在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當?shù)谋O(jiān)控？	是	?	?
緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？	是	?	?
????? 4．2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經(jīng)許可人員的進入？
?	是	否	不適用
外部通道和大門	是	?	?
窗戶	是	?	?
房頂?shù)拈_口	?	?	不適用
通風口	是	?	?
拖車（卡車）	是	?	?
蓄水池/豎井	是	?	?
???? 4．3 工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
?	是	否	不適用
? 是否所有的車輛都經(jīng)過一個受控的或者被監(jiān)視的入口？	? ? 是 ?	?	?
? 員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區(qū)分？	? 是	?	?
? 參觀者/客人的車輛是否授權、區(qū)分？	? 是	?	?

企業(yè)內部安全

? 5．1在企業(yè)內部是否有食品防護措施？

? ?	是	否	不適用
在工廠內部是否有緊急照明系統(tǒng)	是	?	?
工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？	是	?	?
工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？	是	?	?
控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標識？	是	?	?
所有受限區(qū)（被授權的員工才能進入的區(qū)域）是否有明顯標識	是	?	?
是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有授權員工的陪同才能進入其他區(qū)域？	是	?	?
當?shù)貓?zhí)法機構（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設計圖最新版本？	是	?	?
是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序	是	?	?
是否有適當?shù)臋z查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序？	是	?	?
是否定期盤點潛在的危險性工器具（如金屬）的數(shù)量？	是	?	?
是否定期盤點工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？	是	?	?
5．2以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權人的進入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權人員的進入）？
?	是	否	不適用
加熱、通風系統(tǒng)？	是	?	?
??? 供水系統(tǒng)？	是	?	?
供電系統(tǒng)？	是	?	?
消毒系統(tǒng)？	是	?	?
現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學品集中使用系統(tǒng)？	? 是	?	?

5．3工廠是否現(xiàn)場收集并分析樣品的微生物、化學和物理的危害？

是

否

5．4工廠是否使用計算機系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程？

是

否

原料清洗加工和生產(chǎn)安全

6．1工廠的原料清洗加工過程采用了以下哪些食品防護程序？

?	是	? 否	?????? 不適用
是否原料清洗加工/生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)經(jīng)過培訓的員工和官方檢查人員進入？	是	?	?
原料清洗加工/生產(chǎn)過程及生產(chǎn)流水線是否得到監(jiān)控以確保其完整性？	是	?	?
產(chǎn)品的包裝使用前是否檢查符合國家質量監(jiān)督局的標準？	是	?	?
是否限制接近廠內放射性的設備和物質？	?	?	不適用
所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應商?	是	?	?
所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主?	是	?	?

儲存安全

7.1工廠的儲存區(qū)域采用了下列哪些食品防護程序?

?	是	否	不適用
是否僅限于授權員工出入原料儲存區(qū)域?	?	否	?
是否有原料儲藏區(qū)域出入的日常記錄?	是	?	?
是否僅限于授權員工出入產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲的區(qū)域？	?	否	?
是否有產(chǎn)品生產(chǎn)加工、存儲區(qū)域出入的日常記錄？	是	?	?
是否僅限于授權員工出入成品儲藏的區(qū)域？	?	否	?
是否僅限于授權員工的出入外部儲藏設施？	?	否	?
是否對儲存設施進行定期安全檢查？	是	?	?
是否保存了設施安全檢查結果的記錄？	是	?	?
是否定期核對限用原料的庫存清單與實際使用量的一致性？	是	?	?
是否定期核對產(chǎn)品庫存清單與實際庫存的一致性？	是	?	?
7.2工廠的有害物質/化學品(例如工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑)采用了下列哪些食品防護程序？
?	是	否	不適用
是否僅限于指定員工出入工廠有害物質/化學品（例如工業(yè)化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？	?	? 否	?
是否保存工廠有害物質/化學品的定期盤存記錄？	? 是	?	?

是否能夠迅速的檢查出有害物質/化學品在日志清單上的差異不符？	是	?	?
有害物質/化學品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和當?shù)亟ㄖ?guī)定進行建造和安全通風？	是	?	?
是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序	是	?	?
是否有控制有害化學品處理的適當程序？	是	?	?