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序號
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條款
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不符合事實描述
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整改情況
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1
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1.1.4
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安全領導小組會議主安全生產(chǎn)方針目標量要負責人缺席現(xiàn)象
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以按要求補充完善
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2
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1.2.1
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化不夠，公布位置不明顯
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以按要求補充完善
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3
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1.2.2
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目標責任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計劃制定不全
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以按要求補充完善
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4
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1.4.2
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從業(yè)人員安全職責制定不全
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以按要求補充完善
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5
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1.4.3
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責任考核，獎懲太空洞，考核內(nèi)容無操作性
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以按要求補充完善
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6
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1.5.2
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安全費用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定
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以按要求補充完善
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7
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1.5.3
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從業(yè)人員繳納的工傷保險人數(shù)不足
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計劃補交
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8
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2.1.1
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未制定風險評價管理制度
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以按要求補充完善
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9
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2.1.2
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風險評價范圍不全
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以按要求補充完善
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10
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2.2.2
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風險評價法和單位實際不夠，范圍有遺漏
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以按要求補充完善
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11
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2.3.2
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風險評價人員組成不合理
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以按要求補充完善
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12
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2.3.2
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風險控制措施為完全落實
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以按要求補充完善
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13
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2.4.1
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沒有隱患治理臺賬
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以按要求補充完善
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14
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2.4.1
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風險控制措施宣傳培訓太簡單
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以按要求補充完善
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15
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2.4.2
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沒有重大隱患項目檔案
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以按要求補充完善
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16
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2.5.1
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重大危險源檔案內(nèi)容不多
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以按要求補充完善
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17
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2.6.1
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適時風險評價項目不全
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以按要求補充完善
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18
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2.6.2
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信息更新風險評價內(nèi)容不全
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以按要求補充完善
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19
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3.1.3
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傳達給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范
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以按要求補充完善
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20
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3.2
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法律法規(guī)符合性評價不全
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以按要求補充完善
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21
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3.5.2
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規(guī)章制度、操作規(guī)程評審人員組成不全
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以按要求補充完善
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22
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3.5.3
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修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓記錄空白
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以按要求補充完善
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23
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4.1.1
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年度培訓計劃中未涉及外來人員培訓
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以按要求補充完善
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24
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4.1.3
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培訓檔案簽字為一人
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以按要求補充完善
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25
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4.1.5
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缺第三季度培訓效果評價
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以按要求補充完善
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26
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4.2.2
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無其他管理人員的培訓記錄
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以按要求補充完善
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27
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4.3.2
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缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器）
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以按要求補充完善
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28
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4.5.3
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外來人員培訓合格成績空頁
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以按要求補充完善
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29
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4.6.2
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班組安全活動缺少2月份以前記錄
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以按要求補充完善
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30
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5.2.1
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安全設施臺賬不規(guī)范缺09年5月至今記錄
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以按要求補充完善
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31
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5.2.2
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罐區(qū)護欄沒有設計不規(guī)范中間缺橫檔
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以要求整改大修時間
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32
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5.2.2
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煤油罐缺靜電接地裝置
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以要求整改大修時間
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33
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5.2.2
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沒有罐沒有液位計
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以要求整改大修時間
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34
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5.2.2
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丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器
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以要求整改大修時間
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35
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5.2.2
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煤油罐區(qū)缺應急噴淋（夏季降溫）
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以要求整改
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36
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5.2.2
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生產(chǎn)車間應加人體靜電釋放器（25米1個）
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以要求整改大修時間
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37
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5.2.4
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無檢修記錄
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以按要求補充完善
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38
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5.2.5
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無檢測監(jiān)測校準記錄
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以按要求補充完善
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39
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5.3.4
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特種設備檢查臺賬缺1-4月份7月份記錄
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以按要求補充完善
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40
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5.4.2
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罐區(qū)安全閥根部閥應常開不應關(guān)閉
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以按要求補充完善
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41
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5.4.4
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無安全開車方案及記錄
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以按要求補充完善
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42
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5.4.5
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無安全停車方案及記錄
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以按要求補充完善
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43
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5.4.6
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無物位異常情況處置記錄
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以按要求補充完善
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44
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5.4.7
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丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點
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以要求整改大修時間
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45
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5.5.2
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關(guān)鍵裝置承包負責人活動記錄缺三季度記錄
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以按要求補充完善
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46
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5.5.3
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承包人基層活動記錄缺三季度記錄
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以按要求補充完善
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47
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5.5.4
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各級專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置
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以按要求補充完善
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48
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5.5.5.
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演練記錄無簽字無照片內(nèi)容有錯
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以按要求補充完善
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49
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5.6.2
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為制定檢修方案
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以按要求補充完善
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50
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5.6.3
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缺檢修記錄
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以按要求補充完善
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51
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6.1.1
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缺動火、入罐、破土、臨時用電風險分析
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以按要求補充完善
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52
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6.2.1
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現(xiàn)場標志有4處要求增加
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以按要求補充完善
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53
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6.2.2
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罐區(qū)現(xiàn)場缺少安全警示牌
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以按要求補充完善
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54
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6.2.3
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進入罐區(qū)前應設置禁行標志牌
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以按要求補充完善
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55
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6.2.6
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生產(chǎn)區(qū)域未設置風向標
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以按要求補充完善
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56
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6.3.1
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作業(yè)前未進行危險識別有表格未用
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以按要求補充完善
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57
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6.3.8
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現(xiàn)場有煙頭（成品庫前）
|
以按要求補充完善
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58
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6.3.8
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缺少罐體標識應標明介質(zhì)數(shù)量、危險性質(zhì)
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以按要求補充完善
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59
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6.3.10
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未建立危險化學品裝卸記錄
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以按要求補充完善
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60
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6.4.1
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安全協(xié)議書需完善（安全要求應詳細）
|
以按要求補充完善
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61
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6.5.2
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無變更風險危險記錄
|
以按要求補充完善
|
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62
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7.1
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危險化學品檔案應完善，類別登記號應登記
|
以按要求補充完善
|
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63
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7.3.1
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采購危險化學品應索取安全技術(shù)說明書和安全標簽
|
以按要求索取
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64
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7.6
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應加強對從業(yè)人員危化品培訓，現(xiàn)場危險告知，警示標志應增設
|
以按要求補充完善
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65
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8.1
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職業(yè)危害應向當?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報
|
按要求進行申報
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66
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8.2.1
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應制定公司職業(yè)危害防治計劃和實施方案
|
以制定防治計劃
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67
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8.2.2
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公司定期進行職業(yè)危害因素檢測（有資質(zhì)單位）
并出具年度檢測報告，把檢測結(jié)果及時報告從業(yè)人員
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以聯(lián)系檢測
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68
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8.2.4
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罐區(qū)應增設淋洗設施，應急柜、圍堰內(nèi)增設應急通道
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以增設設施
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69
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8.2.5
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公司應對職工進行年度健康查體，并有檢測報告
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以聯(lián)系查體
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70
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8.3.2
|
罐區(qū)應定點存放防護器材，并設專人保管
|
以按要求設專人保管
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71
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9.1
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公司事故報告制度不健全，應完善
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以按要求補充完善
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72
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9.4.2
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公司應急指揮系統(tǒng)應實行分級管理
|
以按要求補充完善
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73
|
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公司應急救援器材相對較少應增設
|
以按要求補充完善
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74
|
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防護器材應及時維護保養(yǎng)、并保存記錄
|
以按要求補充完善
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75
|
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預案內(nèi)容應完善
|
以按要求補充完善
|
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76
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演練方案制定應完善、應實際
|
以按要求補充完善
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77
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應急預案應報當?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位
|
以按要求補充完善
|
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78
|
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安全檢查應按計劃執(zhí)行
|
以按要求補充完善
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|
79
|
|
檢查表應具有可操作性
|
以按要求補充完善
|
|
80
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安全檢查與責任制掛鉤、保存相關(guān)記錄
|
以按要求補充完善
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81
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安全頻次應及時進行
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以按要求補充完善
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82
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公司建立檢查隱患登記臺賬、并落實跟蹤行成記錄
|
以按要求補充完善
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83
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公司安全檢查應完善相應記錄內(nèi)容要充實。
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以按要求補充完善
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84
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公司安全標準化自評報告應根據(jù)安全標準化要素進行評價，提出改進計劃和措施
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以按要求補充完善
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