食品異物、蟲害控制方案健康度檢查表

　　評論：　更新日期：2024年09月16日

一、工廠衣物預(yù)防控制方案健康度檢查表

?1.初級包裝材料供應(yīng)商
1	包裝材料供應(yīng)商了解完整的原料包裝要求。包括膠瓶供應(yīng)商明確百事不接受任何重新(二次)貼標的PET瓶產(chǎn)品。
2	空包裝材料（膠瓶）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護瓶口;使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。
3	空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護。
4	負責運輸單位了解完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求
5	運送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(包括使用廂車或用苫布保護)。
6	有裝車、發(fā)貨時檢查車輛狀況和檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實施并有記錄，記錄顯示符合要求。
7	有處理個別卡板及批次性外包裝破損情況的預(yù)案，實施并有記錄。
8	空包裝材料按照存放要求存放在庫內(nèi)，整潔,有序,明確標識，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進入。
9	有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。有處理庫存空包裝材料個別卡板和批次性外包裝破損的方案。
10	有完整的蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場顯示符合方案要求.
11	有良好操作規(guī)范管理制度，定期自查，有記錄，以及改進行動和改善結(jié)果跟進復(fù)查
2.工廠倉儲
1	向空包裝材料供應(yīng)商提供了完整的原料包裝要求。包括向膠瓶供應(yīng)商明確要求不接受任何重新(二次)貼標的PET瓶產(chǎn)品。
2	空包裝材料（膠瓶）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有塑料薄膜且完全保護瓶口;使用塑料托，且沒有用膠粘紙粘貼。
3	空包裝材料（罐）的外包裝有纏繞膜且纏繞完全;每層有紙板且完全保護。
4	向負責運輸單位提供了完整的車輛要求,并有監(jiān)督控制記錄，記錄顯示符合要求
5	運送空包裝材料的車輛干凈,清潔,有封蓋保護(包括使用廂車或用苫布保護)。
6	有到廠時檢查車輛狀況和卸貨時檢查每卡板外包裝纏繞膜完整性的規(guī)定,實施并有記錄，記錄顯示符合要求。
7	有收貨時處理個別卡板及批次性外包裝破損情況的預(yù)案，實施并有記錄。
8	空包裝材料按照存放要求存放在庫內(nèi)，整潔,有序,明確標識，不受外屆環(huán)境影響,可控制人員進入。
9	空包裝材料存放區(qū)域(包括回收瓶存放區(qū)域)有完整的區(qū)域蟲鼠控制方案,記錄及現(xiàn)場顯示該區(qū)域符合方案要求.
10	有生產(chǎn)剩余空包裝材料處理保存方案,并有記錄.生產(chǎn)剩余的空包裝材料應(yīng)密封完好,并有明確標識。
11	有處理庫存空包裝材料個別卡板和批次性外包裝破損的方案。有每班庫存空包裝材料狀況檢查方案及記錄。
12	制定回收瓶入廠翻箱時的挑揀程序，實施并有記錄。
13	制定對于長時間存放的回收瓶的處理程序,實施并有記錄。
14	遵循玻璃和木制品管理要求
3. 包裝區(qū)域
1	備料區(qū)域整潔，符合良好操作規(guī)范要求；待用包裝材料存放整齊、有序且保護完好。
2	卸瓶/罐平臺保持干凈,清潔、沒有紙屑、薄膜屑等雜物。
3	使用合適工具去除空包裝材料/蓋的外包裝,避免產(chǎn)生薄膜屑、紙屑等造成污染，不使用壁紙刀。
4	備用托按需要數(shù)量拆除外包裝膜，不允許一次性拆除過多托的外包裝膜。
5	操作員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求。
6	卸瓶/罐平臺生產(chǎn)線上的操作員正確處理倒的瓶子/罐。
7	在膠瓶卸瓶臺增加篩網(wǎng)以過濾碎屑。
8	卸瓶/罐平臺以及輸送空容器的上方可能受到污染的地方都遮蓋起來（沖洗前）。
9	原材料碎屑（帶子/塑料/紙板/托盤）限定區(qū)域存放，明確標示，定時處理、不在現(xiàn)場過多堆放。
10	維修工具及清潔用具放置在指定區(qū)域,整齊擺放,避免對生產(chǎn)造成污染。
11	包裝間區(qū)域符合蟲害控制方案要求。
12	遵循玻璃和木制品管理要求。
4. 灌注區(qū)域
1	確認空包裝材料沖洗水壓力不低于0.2MPa
2	安裝自動控制系統(tǒng)保證壓力不低于 0.2MPa
3	進行沖瓶效果測試證實沖瓶有效,并保留記錄
4	沖洗后的空瓶/罐至灌注機輸送段上方都有保護,防止外物污染
5	灌注后至封蓋機的敞口產(chǎn)品輸送段上方都有保護, 防止外物污染
6	確認有“遺失灌注針”處理步驟/程序并執(zhí)行
7	蓋槽、蓋斗、輸送裝置必須有蓋、封閉。
8	確認針對蓋斗、輸送裝置及蓋槽有清潔方案并執(zhí)行
9	確認有停機空瓶處理方案并執(zhí)行
10	確認有爆瓶處理程序，并在生產(chǎn)過程中被完全執(zhí)行
11	灌裝液位異常的不良品按規(guī)程處理，杜絕人工勾兌后當正品
12	沖瓶機、沖罐器以及沖瓶口區(qū)域范圍內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備表面，灌注機表面，按規(guī)程清潔，以免菌落滋生
13	調(diào)整瓶口沖洗水的角度和范圍，避免污染敞口的空瓶和未封蓋的成品
14	定期更換灌注閥瓶口密封膠圈/旋蓋機止旋刀；每班檢查，必要時及時更換。
15	膠蓋應(yīng)用正確，可以保證開啟產(chǎn)品時蓋體與防盜環(huán)正常分離，防盜環(huán)保留在瓶口上。
16	在將蓋運入灌注間前，去除外包裝。
17	從內(nèi)襯袋中將蓋倒入蓋槽中，不能在帶著紙箱外包裝的情況下直接傾倒蓋，以避免帶入灰塵。
18	玻璃瓶生產(chǎn)線設(shè)備至少應(yīng)符合： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-安裝在線驗瓶機 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-洗瓶機出口至灌注機的運輸帶都有上蓋,并且維護良好 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-蓋槽,蓋斗,瓶蓋輸送帶都有有效的防護蓋,并且維護良好 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-灌注機及封蓋機的外罩都在位,并且維護良好 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-灌注機的灌注閥之間有擋板
19	洗瓶機控制100%滿足"QCP"要求。
20.1	確認和檢測驗瓶機的有效性: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.規(guī)范標準瓶模式, 至少應(yīng)包括11個測試樣品瓶
20.2	2.開機前及至少每小時1次用缺陷瓶進行有效性測試
20.3	制定有效的驗瓶機測試跟進程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1）開機及停機后重啟的驗瓶機測試程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2）有效性測試失敗處理程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3）驗瓶機剔除出來的空瓶處理程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4）驗瓶機剔除空瓶狀況的分析報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5）驗瓶機有效性測試的結(jié)果分析報告
20.4	4.確認在線空瓶檢測符合要求:視頻系統(tǒng)，具有至少檢測異物、殘液、瓶底、瓶口等模塊。
21	在電子驗瓶機正常工作的前提下，空檢人員保證每人每分鐘檢驗數(shù)量小于200瓶
22	空檢人員保證足夠的輪換休息時間
23	所有灌注間出入口都為雙重門
24	灌注間內(nèi)保持正壓
25	包裝間與灌注間鏈道開口盡可能小，并安裝小風簾
26	灌注間區(qū)域符合蟲害控制方案要求
27	在灌注間工作的所有人員穿著、行為符合良好操作規(guī)范要求
28	遵循玻璃和木制品管理要求。
5.清洗消毒
1	清洗消毒系統(tǒng)自動控制、記錄功能正常。
2	清洗消毒參數(shù)設(shè)置和控制符合規(guī)程。
3	清洗消毒系統(tǒng)管道濾網(wǎng)正確安裝，并按規(guī)程定期檢查、清理和更換。
4	清洗消毒的操作人員必須經(jīng)過定期培訓，并考核合格。
5	由指定的操作人員進行操作，保證清洗消毒的完整、有效性。
6	由指定的品控人員監(jiān)督、確認當班清洗消毒的完整、有效性。
7	質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)自動清洗消毒系統(tǒng)記錄，審核確認每次清洗消毒的完整、有效性。
6.維護、維修和標準操作規(guī)程
1	工廠有完備的預(yù)防維修計劃，執(zhí)行并有記錄。
2	有明確的維修前后工具、零配件檢查程序，執(zhí)行并有記錄
3	按規(guī)程定期檢查水、糖漿、成品管道密封圈、墊圈，按要求清理和更換
4	按規(guī)程定期檢查風道過濾網(wǎng)，按要求正確安裝、清理和更換
5	按規(guī)程定期檢查糖漿管道濾網(wǎng)，按要求正確安裝、清理和更換
6	按質(zhì)量控制點要求檢查簡單糖漿過濾效果。
7	砂糖必須采購自認可供應(yīng)商，砂糖入廠按質(zhì)量控制點要求進行絮凝實驗。
8	按規(guī)程定期檢查水處理精濾芯，保證正確安裝、清理和更換
9	每年定期清理沉降池、清水池。
10	按質(zhì)量控制點要求檢測沉降狀況，按要求排泥。
11	按規(guī)程定期觀察檢查砂缸中狀況，正確沖洗砂缸，保證頻次、流量、時長和效果。
12	按規(guī)程定期觀察檢查碳缸中狀況，正確沖洗碳缸，保證頻次、流量、時長和效果。
13	每年定期對所有員工進行操作規(guī)程培訓并考核合格
14	新員工上崗前接受操作規(guī)程培訓并考核合格
15	制定主管定期檢查崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況的制度，執(zhí)行并有記錄。
16	每年定期回顧操作規(guī)程及時更新

二、工廠蟲害控制方案健康度檢查表

第一部分現(xiàn)場檢查
A. 建筑物外部
1	是否有雜草或茅草。
2	地臺板、用過的用品存放不良或離墻壁太近(沒有0.5米)。
3	墻壁上沿著管道四周有洞或破損。
4	沒有嚙齒動物活動的痕跡，如洞穴、路徑、糞便和死鼠。要特別注意廢物存放區(qū)附近、糖料倉周圍以及混凝土臺階和卡車門附近。
5	昆蟲活動或繁殖的跡象: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-注意廢物存放區(qū)周圍是否有飛蟲在瀝出物中繁殖等；廢物必須妥善存放。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-注意要加水或分級的靜水區(qū)；檢查墻壁、天花板等處的排水管是否有飛蟲繁殖和棲息。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-沒有紗窗、窗戶破裂、門打開等。
6	檢查所有外部誘餌站的情況和蟲害活動痕跡:情況良好,沒有發(fā)現(xiàn)活動痕跡
7	是否存在粉塵過多的區(qū)域（未鋪路面的道路或擺放區(qū)）？
8	沒有老鼠活動（明顯的鼠洞、痕跡、排泄物），在工廠設(shè)施外部（6米）范圍內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)動物足跡和/或鳥巢
9	在誘餌站或工廠設(shè)施外圍沿線沒有腐敗老鼠尸體或其它動物（青蛙、蜥蜴等）
10	外部的誘餌站應(yīng)定期檢查，確保移去死鼠。
B. 建筑物內(nèi)部
11	檢查所有誘餌站和鼠籠或其它裝置是否有鼠類糞便或死鼠。記錄發(fā)現(xiàn)的地點和證據(jù)。是否有誘餌站或捕鼠器遺失？
12	捕鼠器、誘餌站數(shù)量和放置是有效的。誘餌站是安全的, 有鎖,防雨,并且耐損壞。
13	檢查周邊地區(qū)、過道、機架之間、立柱周圍、地板與墻壁接合處是否有老鼠活動痕跡，如咬痕、糞便、死鼠或昆蟲。
14	工廠設(shè)施周圍沒有鳥巢
15	工廠設(shè)施內(nèi)部沒有活的動物存在，如貓、狗、鹿等
16	沒有動物的排泄物存在
17	在工廠設(shè)施或產(chǎn)品、原料、包裝品上不存在包括昆蟲、蜘蛛/網(wǎng)、老鼠蜥蜴、螞蟻或鳥等在內(nèi)的害蟲害鼠
18	存貨區(qū)沒有咬壞的袋子/箱子或老鼠存在，在所有的儲存區(qū)域的地板/貨架上也不存在的老鼠排泄物
19	捕鼠器上沒有腐爛的老鼠或其它動物（青蛙、蜥蜴等），應(yīng)該經(jīng)常檢查工廠內(nèi)部的捕鼠器，并將死的老鼠或其它動物尸體移走
20	粘鼠板上應(yīng)沒有明顯的昆蟲堆積
21	所有害蟲害鼠控制器材的放置，不會污染產(chǎn)品、包裝材料或設(shè)備?
22	誘餌站和其它殺蟲劑應(yīng)在工廠外使用:誘餌站必須是保證安全的，誘餌不應(yīng)是顆粒狀的，而且必須放置在一個堅固不能損壞的,固定上鎖誘餌站中(符合百事要求的.)
23	滅蠅燈必須離開有蓋/保護的產(chǎn)品或包裝材料至少10英尺（3米）, 而離開暴露在外的產(chǎn)品、設(shè)備或包裝材料至少30英尺(10米) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?滅蠅燈不能放置在倉庫門的上方。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*若使用電脈沖設(shè)備或捕蠅貼紙，也不能安裝在倉庫門上方，必須離開有蓋/保護的產(chǎn)品或包裝材料至少5英尺（1.5米），只要走道中不停置或存放產(chǎn)品，則走道內(nèi)的滅蠅燈不需考慮上述要求的距離。
24	生產(chǎn)區(qū)域和儲存區(qū)域均不應(yīng)使用蒼蠅拍
25	所有滅鼠滅蟲裝置都應(yīng)仔細選擇設(shè)置位置，謹慎放置和維護，防止造成食品污染。
26	滅蠅燈的燈泡應(yīng)每年更換,保留記錄
27	檢查所有的電子滅蟲器；檢查紫外燈是否發(fā)光和清潔。
28	檢查過道和周邊區(qū)域的清潔情況。
29	檢查并記錄任何違反儲存規(guī)范的情況，或者未提供檢查通道的區(qū)域。
30	記錄任何受損的存貨或溢出物，并跟進檢查是否作了清潔。記錄存貨位置和機架編號。
31	記錄任何蟲害棲息地，如墻上的孔洞、未封堵的裂縫、變大的伸縮縫、松動的地板磚等。
32	特別留意可回收品區(qū)域、皺褶狀材料存放區(qū)以及洗瓶機內(nèi)外，觀察其整潔度以及是否有害蟲／嚙齒動物活動的痕跡。
33	記錄任何打開著的進出人員的門,或沒有緊密關(guān)上的出入叉車的大門。
34	檢查卡車停泊處的整平情況。內(nèi)部應(yīng)該相對干凈且沒有碎片。
35	檢查叉板的情況。檢查是否有破損，如長條支承木材斷裂、蜘蛛網(wǎng)、灰塵、長條支承木材上有溢出物、鼠糞以及叉板上發(fā)霉。
36	特別注意回收產(chǎn)品區(qū)。堆放量要盡量少，并且整潔有序。
37	是否有給嚙齒動物提供水的任何泄漏，或水管滴漏情況發(fā)生。
38	有害物質(zhì)是否存放在食品產(chǎn)品附近？
39	特別留意會使昆蟲和嚙齒動物滋生的周轉(zhuǎn)慢的存貨。
40	倉庫清潔用品是否有用且便于使用？
41	描繪捕鼠器和誘餌站位置的示意圖是否正確且是最新的,每年更新?數(shù)目和擺放位置有效,符合PI及YUM!的要求
42		所有殺蟲劑均加有標簽，且正確存儲
第二部分管理方案
一. 制定成文的控制害蟲害鼠的計劃
1		指定一名控制害蟲害鼠的操作人員或公司名稱
2		制定消殺頻率，至少每月一次
3		批準使用的殺蟲劑類型，用在何處，如何使用
4		用圖標示捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站放置的位置，以便追蹤并了解蟲害趨勢；標識圖應(yīng)及時更新；
5		所有捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站都有標識，有PCO人員設(shè)置日期和檢查日期
6		所有控制蟲害的設(shè)施檢查如何追蹤（如：做檢查標識。檢查日期和設(shè)置日期存檔）。
二. 害蟲害鼠控制操作人員（PCO）執(zhí)有執(zhí)照或許可證書
7		工廠內(nèi)的害蟲害鼠控制人員必須取得執(zhí)照或許可證書，或殺蟲工作由領(lǐng)有執(zhí)照或許可證的機構(gòu)提供服務(wù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在某些地方，執(zhí)照和許可證書可能是同一的或相同的，但其名稱須與服務(wù)報告上的名稱相符，如果是有合格證書的駐地控制人員，他/她應(yīng)監(jiān)督使用殺蟲劑的人員。在任何一種情況下，所有文件的復(fù)印件應(yīng)保留在工廠內(nèi)。
8		必須能提供以下復(fù)印件： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?殺蟲公司的賠償保險證明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?殺蟲公司執(zhí)照（按要求更新） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?害蟲害鼠控制人員的許可證書(負責害蟲害鼠操作的人員有進行正規(guī)的在職培訓，并保存培訓文件。) ?
三. 殺蟲劑已由當?shù)毓芾頇C構(gòu)批準；且使用和保管規(guī)程、安全資料（MSDS）和標簽已歸檔
9		?"殺蟲劑及機械設(shè)備明細表"是否為最新的，并有簽名和確認簽名？(附表)
10		所有殺蟲劑需經(jīng)相應(yīng)的機構(gòu)批準，且所有使用的殺蟲劑必須提供MSDS。標簽和濃度配置程序應(yīng)歸檔。
11		所有的化學試劑均需有MSDS
12		MSDS應(yīng)容易被員工方便地得到做參考使用
13		所有殺蟲劑必須被當?shù)毓芾聿块T批準?
14		標簽和濃度配置程序應(yīng)歸檔
四. PCO（害蟲害鼠控制操作員)作了蟲害工作報告,歸檔并且準確，并可供檢查,內(nèi)容包括:
15		所進行的工作
16		進行害蟲害鼠控制的日期
17		使用的殺蟲劑
18		殺蟲劑使用方法
19		藥品用量和濃度
20		蟲害活動
21		若有需要，應(yīng)根據(jù)害蟲活動情況制定跟蹤計劃。
22		有對蟲害工作報告或其它報告中提到的害蟲害鼠頻繁活動的糾正行動
23		工作記錄需記錄每種殺蟲劑的使用方法。
五. 有害蟲害鼠活動趨勢的報告以及相應(yīng)的糾正措施
24		有文件區(qū)別并分析害蟲活動。檢查所有蟲害控制裝置，并根據(jù)蟲害趨勢分析制定有跟蹤改進的措施。