1.? 目的和適用范圍

1.1??? 目的

本程序用來(lái)識(shí)別全廠在生產(chǎn)過(guò)程中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源，以便判定哪些危險(xiǎn)源對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響。

1.2??? 適用范圍

適用于全廠各單位危險(xiǎn)源點(diǎn)的定點(diǎn)、分級(jí)及控制管理。

2.? 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)

2.1 ???相關(guān)文件???

2.1.1 ?武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司《危險(xiǎn)源控制點(diǎn)管理辦法》

2.2???術(shù)語(yǔ)

2.2.1 ?危險(xiǎn)辯識(shí)分析：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所中存在的物的不安全因素，應(yīng)用系統(tǒng)安全工程分析方法對(duì)可能會(huì)發(fā)生什么事故以及事故可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行描述。預(yù)知一旦失控可能產(chǎn)生的危害和?? 傷害程度。

2.2.2? 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

2.2.3? 定點(diǎn):根據(jù)危險(xiǎn)因素辯識(shí)分析可能產(chǎn)生的危害和傷害程度,確定是否設(shè)立危險(xiǎn)源點(diǎn)。

2.2.4? 分級(jí)：根據(jù)已確定設(shè)立的危險(xiǎn)源點(diǎn)可能造成的傷害程度，分級(jí)別進(jìn)行控制管理。

2.2.5? 撤點(diǎn)：危險(xiǎn)因素消除，取消該危險(xiǎn)源點(diǎn)。

2.2.6? 降級(jí)：因工藝改進(jìn)，防護(hù)措施水平提高，危險(xiǎn)程度降低，相應(yīng)降低控制級(jí)別。

3.? 職責(zé)

3.1? ??廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織全廠的（危害識(shí)別）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，定期對(duì)全廠的B級(jí)點(diǎn)進(jìn)行檢查，確定重大及不可容忍職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并落實(shí)整改措施。

3.2??? 廠安環(huán)科負(fù)責(zé)本程序的制定、修改，負(fù)責(zé)組織對(duì)全廠職業(yè)安全健康Ⅰ、Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)識(shí)別出的所有危險(xiǎn)源制訂控制措施，納入崗位安全規(guī)程中，并制定應(yīng)急預(yù)案。

3.3??? 各部門根據(jù)本程序的規(guī)定，識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源，參與廠組織的危險(xiǎn)辯識(shí)活動(dòng)，并在本部門職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。

3.4??? 各車間負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)該程序，對(duì)本車間新投產(chǎn)項(xiàng)目,按規(guī)定及時(shí)組織進(jìn)行危險(xiǎn)辯識(shí)分析工作, 熟悉本車間危險(xiǎn)源點(diǎn)分布情況，定期對(duì)車間B、C級(jí)點(diǎn)進(jìn)行檢查。

4.? 活動(dòng)描述

4.1??? 危險(xiǎn)源識(shí)別是組織對(duì)崗位人員活動(dòng)范圍的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別并進(jìn)行匯總。

4.2??? 危險(xiǎn)源識(shí)別是一個(gè)不斷發(fā)展的過(guò)程，若新的法律法規(guī)要求、工藝更新及原材料替代、相關(guān)方的要求、外審及內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識(shí)別的危險(xiǎn)源或事故的發(fā)生及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別。

4.3??? 危險(xiǎn)源點(diǎn)定點(diǎn)與分級(jí)

4.3.1? 定點(diǎn):根據(jù)危險(xiǎn)因素辯識(shí)分析可能產(chǎn)生的危害和傷害程度,確定是否設(shè)立危險(xiǎn)源點(diǎn);

4.3.2? 分級(jí):根據(jù)已確定設(shè)立的危險(xiǎn)源點(diǎn)可能造成的傷害程度，依據(jù)以下原則分三個(gè)級(jí)別進(jìn)行控制管理：

A級(jí)：可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸、設(shè)備及廠房設(shè)施毀滅性破壞；

B級(jí)：可能造成死亡，或永久性全部喪失勞動(dòng)能力（終身致殘性重傷），或可能造成生產(chǎn)中斷（一個(gè)班以上）；

C級(jí)：可能造成人員永久性局部喪失勞動(dòng)能力（傷愈后能工作但不能從事原崗位工作的重傷），或危及生產(chǎn)暫時(shí)性中斷（一個(gè)班以內(nèi)）；

4.3.3? 為全面、全方位控制重大危險(xiǎn)源(點(diǎn))，杜絕重大事故的發(fā)生，公司確定以下部位、崗位、單機(jī)等為A級(jí)危險(xiǎn)源點(diǎn)：⑴油庫(kù)；（2）氧氣站；（3）煤氣地區(qū)(包含煤氣加壓站等)；

（4）冶煉提升系統(tǒng)起吊液態(tài)金屬的吊車；（5）高爐爐體；（6）根據(jù)安全生產(chǎn)需要，各單位需確定的其他重大危險(xiǎn)源點(diǎn)。

5.? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.1??? 廠部組織評(píng)價(jià)小組，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.2??? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC格雷厄姆法）或?qū)＜以u(píng)定法。

5.3?? ?新投產(chǎn)項(xiàng)目，必須在試生產(chǎn)期間內(nèi)組織開(kāi)展危險(xiǎn)辯識(shí)；

5.4??? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC格雷厄姆法）

5.4.1? 格雷厄姆認(rèn)為影響危險(xiǎn)性的三個(gè)主要因素是：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性，用符號(hào)L 表示；人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，用符號(hào)E表示；一旦發(fā)生事故可能造成的后果，用符號(hào)C表示。

5.4.2? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性，用符號(hào)D表示。D＝L×E×C

5.4.3? 發(fā)生危險(xiǎn)情況的可能性L，用可能發(fā)生事故的概率來(lái)表示，絕對(duì)不可能發(fā)生的事件為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。然而，我們?cè)谧靼踩到y(tǒng)考慮時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的。所以，人為地將實(shí)際上不可能發(fā)生事故的情況的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為10，這兩種之間的情況取中間值，如表1所示。

表1?? 發(fā)生危險(xiǎn)可能性分?jǐn)?shù)（L值）

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5.4.4? 當(dāng)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間E越長(zhǎng)，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也越大。這里規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的情況為10，而每年僅出現(xiàn)幾次或相當(dāng)少的時(shí)間為1，如表2所示。

表2? 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境中的分?jǐn)?shù)（E值）

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5.4.5? 事故發(fā)生后的危害程度C變化范圍很大，對(duì)于傷亡事故來(lái)說(shuō)，可以是極輕微的傷害直到多人死亡的后果。由于范圍的廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100，把引人注目的輕傷規(guī)定為1，把較大及以上事故的可能性分?jǐn)?shù)定為100，其它情況的分?jǐn)?shù)值均在1～100之間，如表3所示。

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表3? 事故發(fā)生后可能結(jié)果的分?jǐn)?shù)（C值）

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5.4.6? 風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）分級(jí)：危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)在20以下的因素被認(rèn)為是低危險(xiǎn)性的，一般可以被接受，定為Ⅴ級(jí)；危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)≥20～70，表示有顯示的危險(xiǎn)，定為Ⅳ級(jí)；危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)≥70～160，表示很危險(xiǎn)，定為Ⅲ級(jí)；危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)≥160～320，表示為高危險(xiǎn)，定為Ⅱ級(jí)；危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)≥320，表示為極其危險(xiǎn)，是不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，定為Ⅰ級(jí)；危險(xiǎn)性程度分級(jí)分?jǐn)?shù)如表4所示。

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表4? 危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)（D值）

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5.5 ???危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的填寫程序

5.5.1? 組織全員對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》。

5.5.2? 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)，并填寫《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。

6.? 控制管理

6.1 ???在危險(xiǎn)源點(diǎn)控制區(qū)域醒目處,設(shè)置《危險(xiǎn)源點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌》，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包含危險(xiǎn)源點(diǎn)可能的事故傷害模式、主要危險(xiǎn)因素及應(yīng)采取的主要措施對(duì)策。

6.2? ??執(zhí)行危險(xiǎn)源點(diǎn)日常點(diǎn)檢制度，按崗位危險(xiǎn)源檢查表進(jìn)行檢查，當(dāng)班人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢制度要求，按危險(xiǎn)源點(diǎn)檢查表內(nèi)容對(duì)本班組管理區(qū)域內(nèi)各級(jí)危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)檢，并作好記錄。

6.3??? 車間、廠各級(jí)管理部門按照各自責(zé)任制要求對(duì)所負(fù)責(zé)的危險(xiǎn)源點(diǎn)定期或不定期進(jìn)行檢查，并危險(xiǎn)源點(diǎn)檢查檢查情況進(jìn)行記錄和簽字。

7.? 記錄

7.1??? ZGJ/ZY02W2WW2501 ?《危險(xiǎn)源點(diǎn)登記臺(tái)帳》

7.2??? ZGJ/ZY02W2WW2502? 《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》

7.3?? ?ZGJ/ZY02W2WW2503? 《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

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ZGJ/ZY02W2WW2501

危險(xiǎn)源點(diǎn)登記臺(tái)帳

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ZGJ/ZY02W2WW2502

職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表

填表人：???????????????????????? ?審核人： ?????????????????????????????????????????填表日期： 年???? 月???? 日

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ZGJ/ZY02W2WW2503

職業(yè)安全健康管理體系危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

填表單位：???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ??日

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