體系要求

目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)，確保其有效運(yùn)行并受控。

1.7.1 安全生產(chǎn)文件的制定

·?? 企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。

·?? 建立文件時(shí)應(yīng)考慮下面因素或要求：

2? 法律、法規(guī)要求和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2? 認(rèn)可的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

2? 流程管理與控制要求

2? 相關(guān)方的要求

2? 與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息

2? 企業(yè)的管理慣例

·?? 企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評(píng)估因素：

2? 針對(duì)性

2? 合理性

2? 功能性(如處理速度)。

2? 流轉(zhuǎn)與閉環(huán)。

2? 所需的資源。

鏈接

1——1.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立。

2——1.3.1法律法規(guī)與其它要求的需求識(shí)別。

3——2.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與概述。

4——2.4.3關(guān)鍵任務(wù)及其分析。

5——3.1.3應(yīng)急預(yù)案。

1.7.2 安全生產(chǎn)文件的控制

·?? 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識(shí)別與控制程序，識(shí)別與控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：

2? 主索引表

2? 文件頒布與執(zhí)行時(shí)間

2? 文件的版本與編號(hào)

2? 文件批準(zhǔn)

2? 文件的發(fā)放控制

2? 文件解釋權(quán)

2? 文件的變化與廢止管理

2? 強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求

2? 文件保存要求

鏈接

1——1.3.2法律法規(guī)與其他要求的融入

2——1.9.2內(nèi)部溝通

3——3.1.3應(yīng)急預(yù)案

1.7.3 安全生產(chǎn)文件的回顧

·?? 企業(yè)應(yīng)每年對(duì)安全生產(chǎn)文件及其管理流程進(jìn)行一次回顧，回顧內(nèi)容包括：

2???? 文件的適用性和針對(duì)性，必要時(shí)修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時(shí)須考慮法律和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的影響

2???? 文件的全面性，必要時(shí)新增文件，新增文件要以受控的方法處理

2???? 文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時(shí)性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取

鏈接：

1——1.8.2變化管理

1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

·?? 企業(yè)應(yīng)識(shí)別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：

2? 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的要求

2? 管理活動(dòng)要求

2? 生產(chǎn)運(yùn)行過程

2? 作業(yè)活動(dòng)要求

2? 與相關(guān)方的往來

·?? 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應(yīng)考慮下列因素：

2? 數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的安全性與使用的方便性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式

2? 獲取信息的記錄

·?? 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：

2? 安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄

-- 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要

-- 流程管理信息

-- 運(yùn)行分析

-- 事故調(diào)查報(bào)告

-- 檢查數(shù)據(jù)與記錄

-- 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄

-- 采購(gòu)與發(fā)包過程信息

-- 承包商和供應(yīng)商信息

-- 技術(shù)檔案與圖紙資料

-- 培訓(xùn)記錄

-- 其它

2? 安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄

-- 內(nèi)、外部不符合/事故

-- 設(shè)備、設(shè)施與工器具檢查維護(hù)和校驗(yàn)

-- 任務(wù)觀察

-- 許可記錄

-- 應(yīng)急演練

-- 其它

2? 生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄

-- 設(shè)備與電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

-- 電網(wǎng)運(yùn)行方式及保護(hù)運(yùn)行數(shù)據(jù)

-- 可靠性分析

-- 設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)

-- 設(shè)備變動(dòng)信息

-- 其它

2? 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄

-- 管理評(píng)審摘要

-- 系統(tǒng)審核

-- 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與關(guān)鍵任務(wù)分析

-- 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測(cè)

-- 環(huán)境因素登記和監(jiān)測(cè)

-- 其它

·?? 數(shù)據(jù)與記錄要求：真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確、及時(shí)。

·?? 企業(yè)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為電網(wǎng)運(yùn)行、設(shè)備管理、作業(yè)控制等管理決策和績(jī)效提升提供數(shù)據(jù)支撐。

鏈接：

1——1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

2——1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

3——1.5安全生產(chǎn)會(huì)議

4——1.8流程與變化管理

5——1.9安全生產(chǎn)信息溝通

6——1.10供應(yīng)商與承包商

7——1.11安全科技

8——2危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

9——3應(yīng)急與事故/事件管理

10——4作業(yè)環(huán)境

11——5生產(chǎn)用具

12——6生產(chǎn)管理

13——7.1.2職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與控制

14——8.1.2員工選聘

15——8.2能力與意識(shí)提升

16——.2審核

17——9.3糾正與預(yù)防

對(duì)應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻電網(wǎng)縣級(jí)供電局安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄管理流程

2 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄辨識(shí)的過程記錄

3 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄分工目錄

4 本部門的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄清單

2——1.11安全科技

體系要求：

目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。

1.11.1 安全科技研究

·?? 企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學(xué)研究。

·?? 安全科技項(xiàng)目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為目的。

鏈接：

1 ——2.1.3風(fēng)險(xiǎn)控制的總體原則

1.11.2安全科技應(yīng)用與評(píng)價(jià)

·?? 安全科技成果(包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計(jì)等)應(yīng)用前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析，并制定其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

·?? 定期對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行回顧，必要時(shí)修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度。

鏈接：

——危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體原則。

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻電網(wǎng)縣級(jí)供電局科技管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 科技項(xiàng)目實(shí)施過程中技術(shù)資料清單

2 科技項(xiàng)目結(jié)算文件清單

3 選題項(xiàng)目信息表

4 項(xiàng)目前期費(fèi)用使用需求表

5 科技項(xiàng)目應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

6 科技項(xiàng)目應(yīng)用后的評(píng)估總結(jié)報(bào)告(模板)

7 科技項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程

8 科技成果鑒定管理流程

9 科技成果獎(jiǎng)勵(lì)管理流程

3——2.3 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

體系要求：

目的：識(shí)別設(shè)備潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取控制措施，避免和減少事故及其損失。

2.3.1設(shè)備危害因素識(shí)別

·???? 企業(yè)應(yīng)確定設(shè)備危害辨識(shí)的方法，系統(tǒng)分析設(shè)備可能存在的故障，確立故障分析模型，識(shí)別設(shè)備危害因素。

·??? ?建立設(shè)備故障分析模型時(shí)應(yīng)考慮：

2? 安裝地點(diǎn)

2? 運(yùn)行環(huán)境

2? 技術(shù)狀況

2? 運(yùn)行工況

2? 維護(hù)水平

2? 負(fù)荷側(cè)影響

2? 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)，動(dòng)態(tài)識(shí)別影響設(shè)備的危害因素。

鏈接：

——2.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體原則

2.3.2設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求

企業(yè)應(yīng)確定的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，針對(duì)設(shè)備危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

2? 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：

2? 對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定有重大影響的設(shè)備

2? 對(duì)用戶有重大影響的設(shè)備

2? 可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)備

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行基于問題的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果動(dòng)態(tài)更新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)概述：

2? 設(shè)備的技術(shù)改造；

2? 設(shè)備的事故/事件；

2? 設(shè)備運(yùn)行工況的變化；

2? 設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的變化；

2? 設(shè)備維護(hù)方法的變化。

設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為設(shè)備資產(chǎn)全生命周期管理的驅(qū)動(dòng)，為設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)等環(huán)節(jié)的管理提供依據(jù)。

設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋到規(guī)劃、基礎(chǔ)和系統(tǒng)運(yùn)行部門，涉及廠家或設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計(jì)問題時(shí)，同時(shí)反饋到物資管理部門。

標(biāo)準(zhǔn)：

——《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制管理標(biāo)準(zhǔn)》

——《都勻供電局設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則V3》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程文件

2 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)概述（動(dòng)態(tài)更新）

3 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)（基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）

4 設(shè)備基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（變化）

5 設(shè)備持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4——2.4 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

體系要求：

目的：識(shí)別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，避免和減少事故/事件及其損失。

2.4.1 作業(yè)危害因素識(shí)別要求

·??? 企業(yè)應(yīng)針對(duì)作業(yè)過程可能導(dǎo)致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、設(shè)備安全運(yùn)行的危害因素進(jìn)行系統(tǒng)、全面的識(shí)別，識(shí)別的類別包括：

u? 物理危害

u? 化學(xué)危害

u? 機(jī)械危害

u? 人機(jī)工效危害

u? 社會(huì)/心理危害

u? 行為危害

u? 環(huán)境危害??

u? 能源危害

? 企業(yè)在危害識(shí)別過程應(yīng)考慮：

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 設(shè)備

2? 工器具/用具

2? 人員行為

2? 管理手段

2? 作業(yè)方法

鏈接：

1 ——2.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體原則

2 ——5.1個(gè)人防護(hù)用品

3 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求

企業(yè)應(yīng)確定作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，對(duì)辨識(shí)的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定其對(duì)人身安全與健康、設(shè)備、電網(wǎng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)覆蓋所有作業(yè)任務(wù)，并充分考慮作業(yè)的時(shí)間性及可能的緊急情況。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)的實(shí)際情況動(dòng)態(tài)更新作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述。

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行基于問題的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

2? ? 新的作業(yè)任務(wù)；

2? ? 事故/事件

2? ? 作業(yè)方法變化；

2? ? 作業(yè)環(huán)境變化；

2? ? 作業(yè)工器具/用具的變化。

企業(yè)應(yīng)倡導(dǎo)作業(yè)前“2分鐘”風(fēng)險(xiǎn)思考法（為使企業(yè)營(yíng)造一種正式的安健環(huán)文化意識(shí)，應(yīng)規(guī)定員工在作業(yè)前、執(zhí)行每一步驟前應(yīng)進(jìn)行“2分鐘”非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以清楚工作中的危害及其影響）。

企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，建立作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，作為每次作業(yè)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)用的依據(jù)。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)便于員工獲取。

鏈接：

1 ——2.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體原則

2 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.3關(guān)鍵任務(wù)及其分析

·??? 企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，系統(tǒng)識(shí)別可能造成人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境等嚴(yán)重?fù)p失的關(guān)鍵任務(wù)。識(shí)別過程應(yīng)考慮：

2? 法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求

2? 員工意見

2? 相關(guān)歷史損失事故/事件

2? 生產(chǎn)過程

2? 現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

2? 流程間的相互影響

2? 生產(chǎn)流程系統(tǒng)的可變性

·??? 基于關(guān)鍵任務(wù)分析制訂作業(yè)指導(dǎo)書。

·??? 定期或當(dāng)發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧。

鏈接：

1 ——1.7.1安全生產(chǎn)文件的制定

2 ——6.7作業(yè)過程控制

標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)關(guān)鍵任務(wù)分析工作標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)：

1 工種清單

2 關(guān)鍵任務(wù)分析/識(shí)別工作單

3 關(guān)鍵任務(wù)清單

4 關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書清單

5 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6 過程文件

5——4.3 通風(fēng)

體系要求：

目的：識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)與空氣質(zhì)量相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行控制和改善。

4.3.1空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制

·??? 企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定需要進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)的區(qū)域。重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域應(yīng)包含：

2? 密閉或通風(fēng)不暢場(chǎng)所

2? 可能產(chǎn)生有毒有害氣體場(chǎng)所

2? 人員密集場(chǎng)所

2? 易滋生細(xì)菌、病菌的場(chǎng)所

·??? 企業(yè)應(yīng)針對(duì)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)對(duì)象確定監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、頻率。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施并確保其有效。

·??? 通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施應(yīng)處于安全區(qū)域，確保不會(huì)給人員和生產(chǎn)帶來危害。

鏈接：

2.1 危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體原則

2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.3.2通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單。

·??? 企業(yè)應(yīng)制訂通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)計(jì)劃，確定檢查與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

·??? 企業(yè)應(yīng)針對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)與處理。

鏈接：

1——9.1 檢查

2——9.3 糾正與預(yù)防

3——4.3.3人員防護(hù)

·??? 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)空氣條件不能滿足安全與健康要求時(shí)，企業(yè)必須為員工配置個(gè)人防護(hù)用品。

·??? 進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須掌握防護(hù)措施及防護(hù)用品的使用方法。

鏈接：

1 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2 ——5.1 個(gè)人防護(hù)用品

3 ——7 職業(yè)健康

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)通風(fēng)管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)：

1 全局通風(fēng)設(shè)備清單。

2 空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)計(jì)劃。

3 配置、檢修、技改需求計(jì)劃。

4 通風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)過程和結(jié)果記錄。

6——4.4 照明與能見度

體系要求：

目的：識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所與照明、能見度相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行控制和改善。

4.4.1測(cè)量、評(píng)估與配置

·??? 企業(yè)應(yīng)進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所的照度測(cè)量和能見度評(píng)估，測(cè)量和評(píng)估區(qū)域包括：

2? 生產(chǎn)、生活區(qū)域

2? 辦公區(qū)域

·??? 測(cè)量和評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮：

2? 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際慣例

2? 正常、異常、緊急情況

·??? 企業(yè)應(yīng)針對(duì)確定的對(duì)象明確測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、頻率。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)測(cè)量和評(píng)估結(jié)果，配置相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，配置時(shí)應(yīng)關(guān)注：

2? 應(yīng)急要求

2? 作業(yè)要求

2? 可視與能見度要求

2? 標(biāo)識(shí)要求

2? 特殊區(qū)域的要求

2? 光污染控制要求

2? 照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置應(yīng)確保不會(huì)給人員和生產(chǎn)帶來危害。

鏈接：

1 ——2.1 危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體原則

2 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.4.2檢查與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)計(jì)劃，確定檢查與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

·??? 企業(yè)應(yīng)針對(duì)照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)與處理。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)照度測(cè)量結(jié)果或現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，制定改造計(jì)劃并有效實(shí)施。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急照明設(shè)施清單，對(duì)應(yīng)急照明應(yīng)定期進(jìn)行試驗(yàn)，確?？捎眯?。

鏈接：

1 ——9.1 檢查

2 ——9.3 糾正與預(yù)防

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)照明與能見度標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 應(yīng)急照明設(shè)施清單

2 檢測(cè)與評(píng)估記錄

3 需求計(jì)劃

4 巡視檢查記錄

7——5.2 工器具

體系要求：

目的：規(guī)范工器具管理，確保使用的工器具處于安全狀態(tài)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.1注冊(cè)管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立工器具清冊(cè)并按相關(guān)規(guī)定對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

·??? 企業(yè)應(yīng)在工器具的信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè)。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.2.2 使用、培訓(xùn)、維護(hù)與存放

n? 企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)工作性質(zhì)與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)選擇、配置工器具。

n? 企業(yè)應(yīng)建立工器具的使用、借用記錄。

n? 企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行工器具的檢查、保養(yǎng)和使用知識(shí)與要求的培訓(xùn)。

n? 員工使用工器具前應(yīng)執(zhí)行檢查并正確使用。

n? 工器具的存放應(yīng)實(shí)施定置與標(biāo)識(shí)管理，安全工器具的存放環(huán)境應(yīng)滿足溫度、濕度要求。

n? 合格與不合格的工器具應(yīng)分開存放。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——8.2能力與意識(shí)提升

5.2.3 檢驗(yàn)與檢查

? 企業(yè)應(yīng)建立工器具檢驗(yàn)與檢查的標(biāo)準(zhǔn)。

? 企業(yè)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)工器具進(jìn)行檢測(cè)與試驗(yàn)。

? 安全工器具檢測(cè)、試驗(yàn)后應(yīng)張貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)明試驗(yàn)日期、有效期，并加蓋試驗(yàn)專用章，保存相應(yīng)記錄。

? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)工器具進(jìn)行檢查。

? 企業(yè)應(yīng)對(duì)工器具管理要求的依從性進(jìn)行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——9.1檢查

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)工器具管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 工器具清冊(cè)

2 使用、借用記錄

3 檢查記錄

4 檢測(cè)與試驗(yàn)記錄

8——5.3 特種設(shè)備

體系要求：

目的：確保特種設(shè)備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。

5.3.1注冊(cè)管理

·??? 企業(yè)應(yīng)識(shí)別所使用的特種設(shè)備并建立清冊(cè)，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容。

·??? 企業(yè)應(yīng)向政府主管部門進(jìn)行特種設(shè)備的使用登記。

·??? 企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)與要求建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè)。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.2使用與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)確保所有特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2? 應(yīng)急措施及救援預(yù)案

·??? 特種設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵信息，信息包括：

2? 登記標(biāo)志

2? 極限參數(shù)

2? 檢驗(yàn)信息

2? 操作程序

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員得到充分的安全作業(yè)培訓(xùn)。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

3 ——8.2能力與意識(shí)提升

5.3.3檢測(cè)、檢驗(yàn)

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具備法定資格。

·??? 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備嚴(yán)禁使用并應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.4檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備管理要求的依從性進(jìn)行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)特種設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 特種設(shè)備清冊(cè)

2 特種設(shè)備注冊(cè)（登記）記錄

3 檢驗(yàn)、檢測(cè)記錄

4 檢查記錄

5 特種作業(yè)人員（登記、培訓(xùn)）記錄

6 特種設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)

7 特種設(shè)備操作程序（規(guī)程）

9——5.4 測(cè)試設(shè)備

體系要求：

目的：對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，確保其有效性和準(zhǔn)確性。

5.4.1注冊(cè)管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立測(cè)試設(shè)備清冊(cè)，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測(cè)、校驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容。登記時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注下列設(shè)備：

2? 試驗(yàn)設(shè)備

2? 檢測(cè)設(shè)備

2? 校驗(yàn)設(shè)備

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)測(cè)試設(shè)備的資料進(jìn)行管理，包括以下內(nèi)容：

2? 產(chǎn)品合格證明、使用維護(hù)文件

2? 檢驗(yàn)與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

2? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè)。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.4.2使用與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)確保測(cè)試設(shè)備的操作人員具備相應(yīng)的技術(shù)水平，必要時(shí)取得資質(zhì)。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立檢測(cè)設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2? 應(yīng)急措施

·??? 測(cè)試設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵信息，信息包括：

2? 極限參數(shù)

2? 校驗(yàn)信息

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保其存放環(huán)境滿足要求。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)測(cè)試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，特別關(guān)注新型測(cè)試設(shè)備的培訓(xùn)。

鏈接：

——8.2 能力與意識(shí)提升

5.4.3檢測(cè)、校驗(yàn)

·??? 企業(yè)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)、校驗(yàn)。

·??? 測(cè)試校驗(yàn)后應(yīng)張貼標(biāo)識(shí)，標(biāo)明試驗(yàn)日期、有效期，保存相應(yīng)的記錄。

鏈接：

——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.4.4檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)測(cè)試設(shè)備管理要求的依從性進(jìn)行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——9.1檢查

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)測(cè)試設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 測(cè)試設(shè)備清冊(cè)

2 測(cè)試設(shè)備檔案

2? 產(chǎn)品合格證明、使用維護(hù)文件

2? 檢驗(yàn)與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

3 測(cè)試設(shè)備檢測(cè)效驗(yàn)記錄

4 測(cè)試設(shè)備操作人員檔案

2? 人員資質(zhì)

2? 培訓(xùn)記錄

5 檢查記錄（日常檢查和依從性檢查）

10——5.5 用電設(shè)備

體系要求：

目的：實(shí)現(xiàn)用電設(shè)備的規(guī)范管理，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.5.1一般要求

·??? 企業(yè)的用電設(shè)備應(yīng)滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境安全要求

2? 具有正確、明顯的標(biāo)識(shí)

2? 用電設(shè)備線路敷設(shè)與保安接地滿足安全標(biāo)準(zhǔn)

2? 設(shè)備部件無缺陷、外殼無破損

·??? 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備清冊(cè)，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測(cè)與維護(hù)周期和內(nèi)容。

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè)。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.5.2使用與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2? 應(yīng)急措施

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保用電設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。

·??? 用電設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員熟悉相應(yīng)的方法與安全要求

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——8.2能力與意識(shí)提升

5.5.3檢測(cè)與檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注：

2? 絕緣檢測(cè)

2? 接地檢測(cè)

2? 漏電保護(hù)檢測(cè)

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)用電設(shè)備管理要求的依從性進(jìn)行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 用電設(shè)備清冊(cè)

2 用電設(shè)備檢查記錄

3 人員培訓(xùn)記錄

10——5.6 爬梯、平臺(tái)及腳手架

體系要求：

目的：保證爬梯、平臺(tái)及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.6.1一般要求

·??? 企業(yè)的爬梯、平臺(tái)及腳手架應(yīng)滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護(hù)要求

2? 具有正確、明顯的編號(hào)與標(biāo)識(shí)

2? 物理狀況滿足安全標(biāo)準(zhǔn)

·??? 企業(yè)應(yīng)建立移動(dòng)梯（臺(tái)）清冊(cè)，明確檢查周期和內(nèi)容并在發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行腳手架搭設(shè)、驗(yàn)收、更改和拆除工作，使用中的腳手架應(yīng)進(jìn)行檢查和標(biāo)識(shí)。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.6.2檢查與維護(hù)

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行定期和特殊情況下的檢查與維護(hù)。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架管理要求的依從性進(jìn)行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局縣級(jí)供電企業(yè)爬梯、平臺(tái)及腳手架管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 需求計(jì)劃

2 檢查標(biāo)準(zhǔn)

3 檢查記錄

11——6.2 工程建設(shè)

體系要求：

目的：對(duì)工程建設(shè)實(shí)施全過程風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)施工安全。

6.2.3驗(yàn)收

·??? 企業(yè)應(yīng)明確驗(yàn)收的程序和標(biāo)準(zhǔn)，程序和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括過程和交接驗(yàn)收。

·??? 企業(yè)應(yīng)按照程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)重點(diǎn)關(guān)注：

2? 安健環(huán)功能

2? 質(zhì)量控制記錄與試驗(yàn)數(shù)據(jù)

2? 圖紙資料與技術(shù)檔案???

2? 工程變更和缺陷處理

·??? 參建單位應(yīng)確保驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保驗(yàn)收記錄齊全、完善。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運(yùn)用

2 ——9.3 糾正與預(yù)防

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《都勻供電局工程竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2 驗(yàn)收申請(qǐng)

3 驗(yàn)收記錄

4 問題整改（糾正與預(yù)防）記錄

12——6.3 新設(shè)備投運(yùn)及并(聯(lián))網(wǎng)管理

體系要求：

目的：控制新設(shè)備投運(yùn)及并（聯(lián)）網(wǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保設(shè)備安全、可靠地接入運(yùn)行系統(tǒng)。

6.3.1投運(yùn)準(zhǔn)備

·??? 企業(yè)應(yīng)在新設(shè)備投運(yùn)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注：

2? 啟動(dòng)時(shí)的電網(wǎng)運(yùn)行方式

2? 啟動(dòng)過程中對(duì)電網(wǎng)的影響

2? 現(xiàn)場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)

2? 接入系統(tǒng)試運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

·??? 企業(yè)在投運(yùn)前應(yīng)編制啟動(dòng)方案，內(nèi)容應(yīng)包括：

2? 資源要求

2? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

2? 運(yùn)行方式調(diào)整

2? 操作步驟

2? 應(yīng)急處置

2? 試運(yùn)行要求

·??? 啟動(dòng)方案必須經(jīng)過審核、會(huì)審與批準(zhǔn)。

·??? 企業(yè)在投運(yùn)前應(yīng)確保完成下列工作：

2? 人員培訓(xùn)

2? 規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書編制或修訂

2? 技術(shù)資料、臺(tái)帳的建立或更新

2? 工器具、備品備件匹配

2? 更新應(yīng)急處理程序

鏈接：

1 ——2 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.3.2啟動(dòng)過程控制

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)啟動(dòng)過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，控制過程應(yīng)關(guān)注：

2? 操作要求

2? 問題處理要求

2? 應(yīng)急要求

???建立并保存啟動(dòng)過程中的檢查、試驗(yàn)和問題處理記錄。

鏈接：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運(yùn)用

2——2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3——2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4——2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.3.3運(yùn)行交接

·??? 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時(shí)應(yīng)關(guān)注：

2? 試行期間的運(yùn)行和試驗(yàn)記錄

2? ?驗(yàn)收、啟動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運(yùn)用

2 ——6.6.1資料臺(tái)帳管理

6.3.4 并（聯(lián)）網(wǎng)前準(zhǔn)備

? 企業(yè)應(yīng)建立并（聯(lián)）網(wǎng)前期的工作程序及工作標(biāo)準(zhǔn)，至少應(yīng)包括：

2? ? 應(yīng)具備的專業(yè)技術(shù)條件。

2? ? 應(yīng)完成的有關(guān)試驗(yàn)。

2? ? 應(yīng)相互交換的有關(guān)資料。

2? ? 應(yīng)具備的運(yùn)行準(zhǔn)備條件（人員資格、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）。

2? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)申請(qǐng)與批復(fù)。

?企業(yè)應(yīng)在并（聯(lián)）網(wǎng)前按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，簽訂購(gòu)售電合同和并（聯(lián)）網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，內(nèi)容至少包括：

u? ? 雙方的責(zé)任與義務(wù)。

u? ? 調(diào)度管轄范圍的界定。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)功率交換、斷面安全穩(wěn)定控制要求。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)技術(shù)條件。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行要求。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)事故處理與調(diào)查。

u? ? 違約責(zé)任。

u? ? 爭(zhēng)議處理。

企業(yè)應(yīng)在并網(wǎng)前對(duì)并（聯(lián)）網(wǎng)方的準(zhǔn)備工作和相關(guān)資料按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保驗(yàn)收記錄齊全、完善。企業(yè)在并（聯(lián)）網(wǎng)前應(yīng)編制啟動(dòng)（試驗(yàn)）方案，且啟動(dòng)（試驗(yàn)）方案必須經(jīng)過審核、會(huì)審與批準(zhǔn)。

鏈接：

——2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.3.5 并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

企業(yè)應(yīng)對(duì)并（聯(lián)）網(wǎng)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，重點(diǎn)關(guān)注：

2? 并（聯(lián)）網(wǎng)過程對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行方式的影響。

2? 現(xiàn)場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)。

2? 問題處理和應(yīng)急要求。

2? 企業(yè)應(yīng)建立并保存并（聯(lián)）網(wǎng)過程中的檢查、試驗(yàn)和問題處理記錄。

2? 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時(shí)應(yīng)關(guān)注：

2? 試運(yùn)行期間的運(yùn)行和試驗(yàn)記錄。

2? 啟動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運(yùn)用

2 ——2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3 ——2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4 ——6.6.1資料臺(tái)帳管理

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《新設(shè)備投運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1啟動(dòng)方案

2 啟動(dòng)申請(qǐng)

3 啟動(dòng)測(cè)試記錄

4 啟動(dòng)檢查記錄

5 消缺記錄（啟動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題處理記錄）

6 交接檢查記錄

13——6.6 設(shè)備運(yùn)行管理

體系要求：

目的：實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行全過程管理，確保運(yùn)行的安全性和功能的有效性。

6.6.1資料臺(tái)帳管理

·??? 企業(yè)應(yīng)完善設(shè)備生命周期內(nèi)的技術(shù)資料、圖紙和運(yùn)行記錄的管理，重點(diǎn)關(guān)注：

2? 流程、職責(zé)與修訂、更新權(quán)限

2? 資料、圖紙、記錄的全面性和準(zhǔn)確性

2? 技術(shù)圖紙資料更新與記錄的及時(shí)性

2? 資料、圖紙、記錄應(yīng)用的方便性

·??? 企業(yè)應(yīng)確保設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙及相關(guān)運(yùn)行記錄齊全、完整。

·??? 企業(yè)應(yīng)每年或在變化發(fā)生時(shí)對(duì)設(shè)備技術(shù)資料、圖紙進(jìn)行回顧、更新并及時(shí)告知相關(guān)人員，以確保應(yīng)用中的技術(shù)資料、圖紙與實(shí)際相對(duì)應(yīng)。

·??? 保存設(shè)備運(yùn)行生命周期內(nèi)的技術(shù)圖紙資料和運(yùn)行記錄。

鏈接資料：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運(yùn)用

2 ——6.3.3運(yùn)行交接

3 ——6.3.5并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

4 ——6.5.1用戶接入控制

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《設(shè)備臺(tái)帳資料管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備臺(tái)帳

2 圖檔資料

3 圖檔資料分發(fā)登記記錄

4 過程管理記錄

6.6.2運(yùn)行與維護(hù)

企業(yè)應(yīng)建立運(yùn)行值班標(biāo)準(zhǔn)，開展運(yùn)行值班工作。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確如下要求：

u? 值班人員配置及資質(zhì)要求

u? 值班工作內(nèi)容與要求

u? 值班方式與交接班要求

u? 值班人員著裝要求

u? 值班期間的應(yīng)急和報(bào)告要求

u? 值班記錄及資料管理要求?

u? 值班期間的運(yùn)行日志和接發(fā)令、許可工作、運(yùn)行數(shù)據(jù)、事故/事件報(bào)告等記錄應(yīng)齊全、完善。?

企業(yè)應(yīng)建立巡檢與維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，基于設(shè)備、電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)開展計(jì)劃性的設(shè)備巡檢與維護(hù)工作。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確如下要求：

2? 日常巡檢與維護(hù)周期、對(duì)象、項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

2? 特殊巡視要求

2? 異常情況的報(bào)告要求

2? 巡檢與維護(hù)記錄要求

2? 應(yīng)急處置

企業(yè)在實(shí)施設(shè)備巡檢與維護(hù)工作中應(yīng)關(guān)注：

u? 執(zhí)行人員的經(jīng)驗(yàn)與能力

u? 資源的匹配

u? 巡檢與維護(hù)的質(zhì)量

u? 數(shù)據(jù)的分析

u? 保存運(yùn)行巡檢與維護(hù)記錄。

鏈接：

無

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《變電運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)》

——巡檢與維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

證據(jù)收集：

1 相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)

2 變電站現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程、值班方式、“四表一指南”的審核記錄。

3 對(duì)變電運(yùn)行的相關(guān)檢查記錄

4 應(yīng)督促運(yùn)行班組應(yīng)保存以下記錄：

——運(yùn)行監(jiān)視時(shí)間表

——運(yùn)行工作記錄

——交接班記錄

——斷路器跳閘記錄

——設(shè)備缺陷記錄

5 設(shè)備維護(hù)周期表

6 設(shè)備巡視記錄

——按巡視管理工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

7 設(shè)備維護(hù)記錄

8 設(shè)備檢修記錄

6.6.3缺陷管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備缺陷的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確：

2? 缺陷的標(biāo)準(zhǔn)與等級(jí)劃分

2? 缺陷的登記、報(bào)告和確認(rèn)

2? 缺陷的處理職責(zé)、時(shí)限

2? 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2? 缺陷的統(tǒng)計(jì)分析

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備缺陷未得到處理前，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)抑制措施和可能的應(yīng)急方案。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備缺陷處理的及時(shí)率、完成率和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

·??? 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果作為設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、備品備件和設(shè)備采購(gòu)的依據(jù)。

·??? 保存設(shè)備缺陷的登記、報(bào)告、確認(rèn)、處理和統(tǒng)計(jì)分析記錄并進(jìn)行信息記錄的閉環(huán)。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

-2——2.1.3風(fēng)險(xiǎn)控制的總體原則

3——2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4——6.4.3繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備缺陷風(fēng)險(xiǎn)控制措施單

2 年度關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備缺陷處理跟蹤檢查表

3 關(guān)口負(fù)荷線路交流二次回路工作申請(qǐng)表

4 缺陷統(tǒng)計(jì)分析記錄

6.6.4 定檢與預(yù)試

企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備定檢與預(yù)試標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)監(jiān)督，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確：

2? 實(shí)施定檢、預(yù)試的設(shè)備范圍

2? 定檢、預(yù)試的前提

2? 定檢、預(yù)試應(yīng)關(guān)注的指標(biāo)

2? ?定檢、預(yù)試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析

2? ?統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)用

? 企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備定檢、預(yù)試計(jì)劃。計(jì)劃的制訂應(yīng)關(guān)注：

2? ? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求

2? ? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求

2? ? 設(shè)備巡檢結(jié)果

2? ? 電網(wǎng)運(yùn)行方式安排

2? ? 計(jì)劃的可行性

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)明確定檢、預(yù)試的項(xiàng)目，并確保檢測(cè)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

企業(yè)應(yīng)對(duì)定檢、預(yù)試計(jì)劃完成情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)分析。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

-2——2.1.3風(fēng)險(xiǎn)控制的總體原則

3——2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4——6.4.3繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《預(yù)防性試驗(yàn)與定撿管理工作標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 年度預(yù)試定撿計(jì)劃

2 關(guān)口負(fù)荷線路統(tǒng)計(jì)表

3 督促相關(guān)部門完成

——關(guān)口負(fù)荷線路測(cè)控裝置交流二次回路工作申請(qǐng)

——試驗(yàn)報(bào)告

——預(yù)試定撿完成情況統(tǒng)計(jì)分析記錄

6.6.5 運(yùn)行分析

企業(yè)應(yīng)每月根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分層、分級(jí)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合與專題分析：

2? ? 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

2? ? 設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)

2? ? 設(shè)備巡檢數(shù)據(jù)

2? ? 定檢與試驗(yàn)數(shù)據(jù)

2? ? 事故、異常和缺陷信息

設(shè)備運(yùn)行分析的內(nèi)容包括：

2? 設(shè)備的運(yùn)行現(xiàn)狀、存在問題與風(fēng)險(xiǎn)

2? 設(shè)備的管理狀況

2? 運(yùn)行的安全性與經(jīng)濟(jì)性

企業(yè)應(yīng)將設(shè)備運(yùn)行分析結(jié)果應(yīng)用于：

2? 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的回顧與更新

2? 設(shè)備及備品備件采購(gòu)

2? 設(shè)備修理、試驗(yàn)、技術(shù)改造與更新

2? 設(shè)備管理流程優(yōu)化

2? 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的制定

鏈接資料：

1——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——1.10.1 評(píng)價(jià)與選擇

3——2.3 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《設(shè)備運(yùn)行分析管理標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 月度運(yùn)行分析報(bào)告

2 年度運(yùn)行分析報(bào)告

6.6.6修理與技術(shù)改造

企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備修理與技術(shù)改造標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)備功能與性能滿足要求，

標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確：

2? 修理與技術(shù)改造的前提

2? 修理與技術(shù)改造過程控制

2? 修理與技術(shù)改造效果評(píng)估

企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備修理與技術(shù)改造計(jì)劃。計(jì)劃的制訂應(yīng)考慮：

2? ? 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

2? ? 定檢與預(yù)試的結(jié)果

2? ? 設(shè)備在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果

2? ? 設(shè)備缺陷、故障分析結(jié)果

2? ? 風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求

2? ? 設(shè)備運(yùn)行分析結(jié)果

2? ? 環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康要求

2? ? 計(jì)劃的可行性

企業(yè)應(yīng)針對(duì)修理與技術(shù)改造計(jì)劃與對(duì)象，匹配技術(shù)、人力、時(shí)間等資源保障。

企業(yè)應(yīng)對(duì)修理與技術(shù)改造計(jì)劃完成情況和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

鏈接資料：

-1 ——2.3 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《設(shè)備檢修與技術(shù)改造工作標(biāo)準(zhǔn)》

證據(jù)收集：

1 生產(chǎn)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2 生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)書

3 貴州電網(wǎng)生產(chǎn)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表

4 年度生產(chǎn)技改項(xiàng)目申報(bào)匯總表

5 A 類修理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

6 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目申請(qǐng)表

7 年生產(chǎn)設(shè)備檢修項(xiàng)目信息匯總表

8 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目變更申請(qǐng)表

9 都勻供電局××年生產(chǎn)技改項(xiàng)目投資計(jì)劃表

10 都勻供電局××年度設(shè)備檢修實(shí)施計(jì)劃

11 生產(chǎn)類項(xiàng)目的實(shí)施過程管理資料

12 檢修技術(shù)改造工作總結(jié)

14——6.7作業(yè)過程控制

體系要求：

目的：對(duì)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行全過程控制，確保作業(yè)安全。

6.7.1作業(yè)準(zhǔn)備

·??? 作業(yè)前應(yīng)根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：

2? 作業(yè)指導(dǎo)書、表單

2? 操作票或工作票

2? 檢查或驗(yàn)收等記錄表格

·??? 作業(yè)前應(yīng)確認(rèn)作業(yè)文件中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施與現(xiàn)場(chǎng)相適應(yīng)。

·???? 作業(yè)人員應(yīng)熟悉、理解作業(yè)任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其控制要求，以及事故、異常處理程序和應(yīng)急要求。

·???? 根據(jù)作業(yè)文件做好作業(yè)資源準(zhǔn)備。

鏈接資料：

1——2.4 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.7.2作業(yè)許可

·??? 企業(yè)應(yīng)識(shí)別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度對(duì)作業(yè)的許可要求，范圍包括：

?? 需要政府行政主管部門批準(zhǔn)的作業(yè)

2? 法定的特種作業(yè)

2? 需要辦理“兩票”的作業(yè)

2? 使用危險(xiǎn)物品的作業(yè)

2? 動(dòng)火作業(yè)

·??? 企業(yè)應(yīng)確保操作人、操作監(jiān)護(hù)人、工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人、工作許可人滿足相應(yīng)的資質(zhì)要求并每年公布資質(zhì)人員名單。

·??? 保存作業(yè)許可記錄和與許可相關(guān)的培訓(xùn)記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——8.2能力與意識(shí)提升

6.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制

作業(yè)人員在作業(yè)前應(yīng)運(yùn)用“2分鐘”思考法對(duì)作業(yè)任務(wù)和步驟中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，清楚風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行要求。

作業(yè)過程中應(yīng)關(guān)注：

n? 作業(yè)安全技術(shù)交底

n? 作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)?

n? 工作環(huán)境的安健環(huán)要求?

n? 作業(yè)的安全、質(zhì)量和進(jìn)度控制要求?

n? 驗(yàn)證或驗(yàn)收要求?

n? 問題處理情況與遺留問題的評(píng)審與記錄?

n?? 企業(yè)應(yīng)識(shí)別所使用的危險(xiǎn)物品，編制所有危險(xiǎn)物品清冊(cè)及其材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS），并將安全數(shù)據(jù)信息融入作業(yè)文件中。

2?? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施作業(yè)過程監(jiān)護(hù)。

·??? 企業(yè)應(yīng)實(shí)施作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的過程定期安全檢查，重點(diǎn)關(guān)注：

2? 作業(yè)指導(dǎo)書、工作票、操作票的依從性

2? 作業(yè)人員行為

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 標(biāo)識(shí)

2? 隔離與閉鎖措施

2? 生產(chǎn)用具的使用情況

2? 危險(xiǎn)物品的使用情況

·??? 及時(shí)糾正作業(yè)過程中出現(xiàn)和檢查發(fā)現(xiàn)的問題并記錄。

?企業(yè)應(yīng)對(duì)作業(yè)過程出現(xiàn)的問題進(jìn)行根本原因分析并實(shí)施改進(jìn)。

企業(yè)應(yīng)定期對(duì)操作票、工作票管理和執(zhí)行工作進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施。

鏈接資料：

1——2.4.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求

2——6.2.2過程控制

3——9.1.1檢查的處理與計(jì)劃

6.7.4任務(wù)觀察

·??? 企業(yè)應(yīng)建立任務(wù)觀察標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：

2? 任務(wù)觀察的類別與執(zhí)行要求

2? 正確的觀察方法及作用

2? 執(zhí)行任務(wù)觀察人員的培訓(xùn)要求

2? 統(tǒng)一、易執(zhí)行的任務(wù)觀察記錄表格

2? 任務(wù)觀察記錄的統(tǒng)計(jì)分析要求

·???? 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小建立全面和局部的任務(wù)觀察計(jì)劃，并基于以下目的進(jìn)行任務(wù)觀察：

2? 了解員工的工作習(xí)慣

2? 檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書的全面性和可操作性

2? 跟蹤員工的培訓(xùn)效果

2? 收集員工的培訓(xùn)需求和合理化建議

2? 發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致事故、傷害、損失和無效率的行為和方法

·??? 針對(duì)任務(wù)觀察統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，提出有針對(duì)性的改進(jìn)意見。

·??? 建立并保存所有的任務(wù)觀察現(xiàn)場(chǎng)記錄和統(tǒng)計(jì)分析記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——8.2能力與意識(shí)提升

管理標(biāo)準(zhǔn)：

——《作業(yè)過程控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)》