1.目的
對已識別的危險源嚴(yán)重程度進(jìn)行分級，評估風(fēng)險的可容許性，確定風(fēng)險等級，確定需要制定目標(biāo)，管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風(fēng)險分級結(jié)果有針對性地采取風(fēng)險控制措施。
2.范圍
??? 有關(guān)風(fēng)險分級與風(fēng)險等級確定及風(fēng)險控制措施的確定均屬之。
3.權(quán)責(zé)
4.定義
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1各種風(fēng)險的含義：
5.1.1風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
5.1.2風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
5.1.3安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)
5.1.4可容許風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險.
5.2風(fēng)險評價可從危險情況發(fā)生的可能性和后果兩方面進(jìn)行評價：
5.2.1可能性可分為三階，其含義如下：
A．極不可能：過去從不發(fā)生或幾年偶爾發(fā)生一次，賦于一個無量綱分值為1
B．不可能：每年偶發(fā)生一次或偶然意外情況發(fā)生，賦于一個無量綱分值為2
C．可能：時刻發(fā)生，一直發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生，賦于一個無量綱分值為3
5.2.2傷害嚴(yán)重程度分可三階，其義如下：
A．輕微傷害，如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥，導(dǎo)致暫時性不適的疾病，賦分為1
B．傷害，如劃傷、燒傷、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病等，賦分為2
C．嚴(yán)重傷害如：截肢、嚴(yán)重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥，其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，賦分為3
5.2.3在判斷傷害及可能性時，應(yīng)考慮：
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文件標(biāo)題 | 風(fēng)險評估及風(fēng)險控制程序 | 文件編號 | HM-GP-302 | 版次 | A/0 |
制訂部門 | 管理處 | 制訂日期 | 2002-9-30 | 頁碼 | 2/4 |
C.? 設(shè)備及安全裝置失靈
D. ??惡劣氣候
E.? ?個人防護(hù)用品之提供及使用狀況。?
F.? 人的不安全行為，如人員來意識到危險源的存在或不具備操作?
資格等。
5.3風(fēng)險分級確定[計算公式]：
風(fēng)險等級=風(fēng)險可能性賦分×風(fēng)險傷害嚴(yán)重程度賦分，詳見下表：
?
????? 傷害程度 可能性 | 輕微傷害(1) | 傷害(2) | 嚴(yán)重傷害(3) |
極不可能(1) | 可忽略風(fēng)險(1) | 可容許風(fēng)險(2) | 中度風(fēng)險(3) |
不 可 能(2) | 可容許風(fēng)險(2) | 中度風(fēng)險(4) | 重大風(fēng)險(6) |
可??? 能(3) | 中度風(fēng)險(3) | 重大風(fēng)險(6) | 不可容許風(fēng)險(9) |
?
根據(jù)上表，風(fēng)險等級可分為五級，對應(yīng)風(fēng)險控制措施如下表：
?
風(fēng)險等級 | 措?????????? 施 |
A．可忽略的(1) | 不需要采取措施且不保留文件記錄 |
? B．可容許風(fēng)險(2) | 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持 |
? ? C．中度風(fēng)險(3-4) | 應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。 在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害綿可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。 |
? D．重大風(fēng)險(6) | 直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。 |
E．不可容許風(fēng)險(9) | 中有當(dāng)風(fēng)險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。 |
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文件標(biāo)題 | 風(fēng)險評估及風(fēng)險控制程序 | 文件編號 | HM-GP-302 | 版次 | A/0 |
制訂部門 | 管理處 | 制訂日期 | 2002-9-30 | 頁碼 | 3/4 |
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5.4風(fēng)險評估由管理代表組織受訓(xùn)合格人員實施，針對每一已識別的危險源，判定其發(fā)生的可能性及其傷害嚴(yán)重程度，將判定得分結(jié)果填入《風(fēng)險評價表》。
5.5風(fēng)險評估人員培訓(xùn)及資格要求依《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。
5.6對于風(fēng)險等級為C級D級和E級的危險源，應(yīng)依《職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案程序》之要求制定目標(biāo)并采取改善方案。
5.7風(fēng)險控制措施的途徑可采取以下一種或多種：
5.7.1目標(biāo)、管理方案之執(zhí)行
5.7.2運行過程控制
5.7.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計劃之落實
5.7.4人員培訓(xùn)
5.7.5安全設(shè)備之導(dǎo)入
5.8一般情況下，風(fēng)險控制措施應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險（如可行時），再考慮降低風(fēng)險（降低其可能性及其嚴(yán)重程序），最后考慮采取個體防護(hù)或應(yīng)急方案等。
6.表單說明
6.1表單填寫時應(yīng)按表列要求認(rèn)真填寫在固定欄內(nèi)，并加注填寫日期
6.2表單填寫后，不可隨意修改
7.參考文件
? 無
8.附件/表單
8.1危險源評估表?? HM-GP-302-01A
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制訂部門 | 管理處 | 制訂日期 | 2002-9-30 | 頁碼 | 4/4 |
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危險源評估表
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NO. | 危險源 | 地區(qū) | 傷害程度 | 可能性 | 綜合評估 | 風(fēng)險等級 |
審核：?????????????????????????????????????????????? 填表：
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1.目的
對已識別的危險源嚴(yán)重程度進(jìn)行分級，評估風(fēng)險的可容許性，確定風(fēng)險等級，確定需要制定目標(biāo)，管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風(fēng)險分級結(jié)果有針對性地采取風(fēng)險控制措施。
2.范圍
有關(guān)風(fēng)險分級與風(fēng)險等級確定及風(fēng)險控制措施的確定均屬之。
3.權(quán)責(zé)
4.定義
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1各種風(fēng)險的含義：
5.1.1風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
5.1.2風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
5.1.3安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)
5.1.4可容許風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險.
5.2風(fēng)險評價可從危險情況發(fā)生的可能性和后果兩方面進(jìn)行評價：
5.2.1可能性可分為三階，其含義如下：
A.極不可能：過去從不發(fā)生或幾年偶爾發(fā)生一次，賦于一個無量綱分值為1
B.不可能：每年偶發(fā)生一次或偶然意外情況發(fā)生，賦于一個無量綱分值為2
C.可能：時刻發(fā)生，一直發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生，賦于一個無量綱分值為3
5.2.2傷害嚴(yán)重程度分可三階，其義如下：
A.輕微傷害，如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥，導(dǎo)致暫時性不適的疾病，賦分為1
B.傷害，如劃傷、燒傷、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病等，賦分為2
C.嚴(yán)重傷害如：截肢、嚴(yán)重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥，其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，賦分為3
5.2.3在判斷傷害及可能性時，應(yīng)考慮：
A.? 暴露人數(shù)及持續(xù)暴露時間和周期。
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B.? 供應(yīng)（電、水）中斷
C.? 設(shè)備及安全裝置失靈
D. ??惡劣氣候
E.? ?個人防護(hù)用品之提供及使用狀況。
F.? 人的不安全行為，如人員來意識到危險源的存在或不具備操作
資格等。
5.3風(fēng)險分級確定[計算公式]：
風(fēng)險等級=風(fēng)險可能性賦分×風(fēng)險傷害嚴(yán)重程度賦分，詳見下表：
| ????? 傷害程度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可能性 | 輕微傷害(1) | 傷害(2) | 嚴(yán)重傷害(3) |
| 極不可能(1) | 可忽略風(fēng)險(1) | 可容許風(fēng)險(2) | 中度風(fēng)險(3) |
| 不 可 能(2) | 可容許風(fēng)險(2) | 中度風(fēng)險(4) | 重大風(fēng)險(6) |
| 可??? 能(3) | 中度風(fēng)險(3) | 重大風(fēng)險(6) | 不可容許風(fēng)險(9) |
根據(jù)上表，風(fēng)險等級可分為五級，對應(yīng)風(fēng)險控制措施如下表：
| 風(fēng)險等級 | 措?????????? 施 |
| A．可忽略的(1) | 不需要采取措施且不保留文件記錄 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B．可容許風(fēng)險(2) | 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C．中度風(fēng)險(3-4) | 應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害綿可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D．重大風(fēng)險(6) | 直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。 |
| E．不可容許風(fēng)險(9) | 中有當(dāng)風(fēng)險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。 |
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5.4風(fēng)險評估由管理代表組織受訓(xùn)合格人員實施，針對每一已識別的危險源，判定其發(fā)生的可能性及其傷害嚴(yán)重程度，將判定得分結(jié)果填入《風(fēng)險評價表》。
5.5風(fēng)險評估人員培訓(xùn)及資格要求依《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。
5.6對于風(fēng)險等級為C級D級和E級的危險源，應(yīng)依《職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案程序》之要求制定目標(biāo)并采取改善方案。
5.7風(fēng)險控制措施的途徑可采取以下一種或多種：
5.7.1目標(biāo)、管理方案之執(zhí)行
5.7.2運行過程控制
5.7.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計劃之落實
5.7.4人員培訓(xùn)
5.7.5安全設(shè)備之導(dǎo)入
5.8一般情況下，風(fēng)險控制措施應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險（如可行時），再考慮降低風(fēng)險（降低其可能性及其嚴(yán)重程序），最后考慮采取個體防護(hù)或應(yīng)急方案等。
6.表單說明
6.1表單填寫時應(yīng)按表列要求認(rèn)真填寫在固定欄內(nèi)，并加注填寫日期
6.2表單填寫后，不可隨意修改
7.參考文件
無
8.附件/表單
8.1危險源評估表?? HM-GP-302-01A
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| 文件標(biāo)題 | 風(fēng)險評估及風(fēng)險控制程序 | 文件編號 | HM-GP-302 | 版次 | A/0 |
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危險源評估表
| NO. | 危險源 | 地區(qū) | 傷害程度 | 可能性 | 綜合評估 | 風(fēng)險等級 |
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審核：?????????????????????????????????????????????? 填表：
危險源辨識及評價方法危險源識別方法、程序與劃分危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級辦法危險源識別與分類危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制重大危險源告知牌（樣例）危險、有害因素分類、辨識方法及內(nèi)容危險源辨識評價LECD的四個字母分別是…
