1、目的
為充分辨識危險源，合理評價風(fēng)險，進行風(fēng)險控制策劃，特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的管理。
3、術(shù)語
3.1重大風(fēng)險（或不可承受風(fēng)險）：指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險。
3.2管理方案：對重大風(fēng)險，需投資或加強培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源和時間表，落實、檢查所采取的措施。
4、主要職責(zé)
4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項目危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。
4.3各單位負(fù)責(zé)本單位（包括相關(guān)方）的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識：
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的，進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；
b按地理區(qū)域劃分；
c按裝置劃分；
d按作業(yè)任務(wù)劃分；
e上述幾種方法的結(jié)合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；
5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動；
5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。
5.1.3危險源辨識內(nèi)容：危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài)；
5.1.3.2人的不安全行為；
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷；
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。
5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認(rèn)
a覆蓋已發(fā)生事故的原因；
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風(fēng)險評價
5.2.1風(fēng)險評價采用直接評價法、MES法和MS法（MES法、MS法和風(fēng)險程度的具體內(nèi)容見附錄三）。
5.2.1.1凡有下列情況之一的，用直接評價法判定為重大風(fēng)險（或不可承受風(fēng)險）：
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)（輕微的違章行為除外）；
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失（30萬元及以上）一次；或輕傷、非重大財產(chǎn)損失（30萬元以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外，人身傷害事故采用MES法，單純財產(chǎn)損失事故采用MS法。
5.2.1.3風(fēng)險分級
二級以上（含二級）風(fēng)險（即一、二級風(fēng)險）屬政府部門級危險源；三級屬公司危險源;四級、五級屬車間（部門）級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風(fēng)險評價表》，公司級危險源填寫《重大風(fēng)險控制計劃表》，其中控制計劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表，并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調(diào)整工作
為了確保全員參與、辨識充分，采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間（部室）、公司三級辨識，車間（部室）、公司二級評價?！?br /> 5.3.1各車間（部室）對所屬各班組；公司對所屬各車間（部室）上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項，但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間（部室）上報的危險源進行辨識評價和確認(rèn)，結(jié)果上報公司。
5.4風(fēng)險控制策劃
5.4.1風(fēng)險控制措施選擇的優(yōu)先順序：
首先考慮消除風(fēng)險（如技術(shù)、工藝改造）；其次考慮降低風(fēng)險（如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施）；再次考慮采用個體防護裝置。
5.4.2風(fēng)險控制措施：
5.4.2.1二級以上（含二級）風(fēng)險，由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后，制定重大風(fēng)險控制計劃，公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施，公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上（含二級）風(fēng)險，應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風(fēng)險，生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間（部室）討論確認(rèn)后，制定風(fēng)險控制計劃，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，所屬單位實施控制計劃，生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險，由各車間（部室）制定管理辦法，進行管理。
5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查，重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；各車間（部室）每月進行一次對本單位三級危險源的檢查，重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；作業(yè)區(qū)（班組）每月對四級、五級危險源的檢查，，重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目，在施工前，設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風(fēng)險評價工作，以便對工程承包商提出采取有效措施進行風(fēng)險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。
5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時，各單位應(yīng)及時辨識危險源，更新（或補充）危險源辨識的相應(yīng)表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化；
5.5.3.2各各車間（部室）的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新；
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位，要對相應(yīng)的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價，評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi)，報生產(chǎn)安環(huán)部備案（書面和電子版）。

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