第一條 ?為了進一步對單位加強辦公用品采購管理工作，根據(jù)上級的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法適用于單位辦公用品采購管理工作,辦公用品包括辦公家具、辦公文具、復(fù)印紙、保潔用品用具、食堂易耗品等。

第三條采購原則：在單位辦公用品采購中，應(yīng)嚴格遵守上級的有關(guān)規(guī)定，本著“質(zhì)優(yōu)、價廉、節(jié)儉、實用”的原則，做好采購工作。

第四條職責(zé)分工

（一）主管領(lǐng)導(dǎo)

負責(zé)審批年度購置預(yù)算及審批權(quán)限內(nèi)辦公用品的采購。

（二）主管部門

1.綜合辦公室為單位采購管理的主管部門；

2.綜合辦公室負責(zé)辦公用品年度預(yù)算的編制、辦公用品的采購、領(lǐng)用和跟蹤管理等工作；

3.綜合辦公室主任應(yīng)對采購進行審核，原則上不應(yīng)核準采購量及庫存量預(yù)計使用期超過一年的申請；

4.辦公用品原則上應(yīng)由綜合辦公室后勤管理員統(tǒng)一保管，并做好日常管理工作，保證辦公用品的正常領(lǐng)用。對于經(jīng)常性使用的辦公文具，如筆、本子等應(yīng)設(shè)置領(lǐng)用臺賬。

（三）使用部門

1.負責(zé)本部門辦公用品采購計劃的上報及領(lǐng)用；

2.負責(zé)反饋辦公用品的使用情況，提出意見和建議；

3.對屬于固定資產(chǎn)的辦公用品，做好固定資產(chǎn)管理工作。

（四）財務(wù)審計

1.負責(zé)預(yù)算審核上報及資金的分配管理工作；

2.負責(zé)參與大型辦公用品（2000元以上）的驗收。

第五條工作程序

（一）預(yù)算管理

1.綜合辦公室后勤管理人員根據(jù)單位統(tǒng)一部署，及時匯總辦公用品年度采購計劃，并按要求報送單位財務(wù)主管審核。

2.單位財務(wù)主管負責(zé)核定辦公用品年度采購預(yù)算。

（二）采購程序

1.計劃內(nèi)購置

（1）單位綜合辦公室根據(jù)采購計劃購置屬于固定資產(chǎn)的辦公用品時，必須嚴格依照單位機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法和實施細則規(guī)定的程序進行采購、管理、報銷。

（2）按采購計劃購置其他辦公用品時，要根據(jù)實際需要進行采購，嚴格控制在預(yù)算內(nèi)，并按照辦《單位公用品管理須知》（附件二）規(guī)定的程序進行審批和報銷。

2.計劃外購置

原則上，對未納入辦公用品年度購置計劃的大型辦公用品（價格超過2000元的），一律不予購置。但由于不確定的客觀因素，確需購置的，按以下程序辦理：由使用部門以簽報形式提出購置申請，經(jīng)綜合辦公室及財務(wù)主管審核后，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購置。

第六條本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第七條本辦法自印發(fā)之日起實行。

附件：《單位辦公用品管理須知》

單位辦公用品管理須知

1.適用范圍

本須知適用于單位辦公用品管理工作。

2.工作要求

2.1 部門職責(zé)

2.1.1 制訂《單位用料申請單》（附件1）；

2.1.1 填寫《單位辦公用品領(lǐng)料單》（附件4），并安排專人領(lǐng)料。

2.2 綜合科辦公室職責(zé)

2.2.1 采購員職責(zé)

2.2.1.1 根據(jù)年度辦公用品采購計劃填寫《海口通信單位辦公用品購置審批表》（附件2），并負責(zé)按規(guī)定程序進行采購。

2.2.2倉庫保管員工作職責(zé)：

2.2.2.1填寫《單位入庫驗收單》（附件3），辦理出入庫登記；

2.2.2.2根據(jù)《單位辦公用品領(lǐng)料單》（附件4）發(fā)放辦公用品；

2.2.2.3出庫時，倉庫保管員要認真查對實物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與申請單相符，并做好記錄。

2.2.3盤點倉庫。

2.2.3.1倉庫保管員每半年會同財會人員共同盤點倉庫，填寫《單位材料進銷盤點情況統(tǒng)計表》（附件5），記錄倉庫各類辦公用品的庫存情況。

2.2.3.2對于需要補充的辦公用品，倉庫保管員應(yīng)填寫《單位用料申請單》，并報綜合辦公室同意后方可進行采購。

3.相關(guān)文件

3.1《單位辦公用品采購管理辦法》

4.記錄

4.1《單位用料申請單》

4.2《單位辦公用品購置審批表》

4.3《單位入庫驗收單》

4.4《單位辦公用品領(lǐng)料單》

4.5《單位材料進銷盤點情況統(tǒng)計表》

附件1:

單位用料申請單

制表部門： 制表時間： 年 月 日

附件2:

單位辦公用品購置審批表

制表部門： 制表時間： 年 月 日

附件3:

單位入庫驗收單

供應(yīng)客戶：發(fā)票號：

貨單號：年 月 日

制表人：

驗收人員：

驗收時間：

附件4

單位辦公用品領(lǐng)料單

用料單位： 年 月 日

綜合科負責(zé)人： 發(fā)料人： 申請部門負責(zé)人： 申請領(lǐng)料人：

附件5

單位材料進銷盤點情況統(tǒng)計表

制表單位：所屬月份： 年 月 制表時間： 年 月 日

制表人：審核：