??? 　　3、識別并編制切合企業(yè)實際的規(guī)章制度。煤礦是能源企業(yè)，多數(shù)具有一定的開采歷史，其上級文件、法律法規(guī)及內(nèi)部管理措施比較健全，如何有效識別現(xiàn)有文件、編制好新程序、新措施是體系建立的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系體系建立和實施成功與否。為此，良莊礦在體系建立之初，組織人員認真學習、理解標準要求，以標準要求為總綱、以本礦工作過程為基礎、以落實有效為準繩，首先編制了一體化《管理手冊》和一體化《管理程序文件》，經(jīng)礦反復研究、審議，確定了文件和資料管理、記錄、管理評審、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正/預防措施控制、人力資源管理、設備設施管理、采購過程控制、通防過程控制、監(jiān)視和測量裝置控制、監(jiān)視和測量、信息交流與溝通管理、法律法規(guī)的獲取及確認、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)設計控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、危險源辨識和風險評價、事故處理、環(huán)境因素識別與評價、危險化學品控制、新增項目管理、應急準備與響應控制、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系策劃運行控制、對相關(guān)方施加影響、安全、環(huán)保標識使用等27個控制程序，明確了具體工作規(guī)范和標準，與此同時，安排專業(yè)及各單位收集篩選現(xiàn)有文件、記錄等資料，分類建立了全礦《受控文件清單》、《記錄清單》、《法律法規(guī)清單》、《標準清單》，明確了管理和執(zhí)行單位，識別了現(xiàn)行有效制度，將其納入體系管理第三層次文件，與一體化《管理手冊》和《管理程序文件》成功構(gòu)成本礦文件化管理體系，通過運行，證明文件符合實際易操作，實施暢通，并在執(zhí)行過程中做到了出現(xiàn)問題全面分析、制定措施、責任整改、定期驗證，徹底消除了類似問題的重復發(fā)生。
??? 　　4、建立合理高效的組織結(jié)構(gòu)。合理高效的組織機構(gòu)設置是體系建立和有效實施的保證。良莊煤礦借新管理體系建立之機，綜合平衡工作，合理配置人員，撤除、合并了部分單位和職能，成立了以專業(yè)管理為主線的礦建公司、采礦公司、采礦服務公司等，明確了一體化體系最高管理者、管理者代表，重新界定了部門、單位管理權(quán)限和接口職責，將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理責任結(jié)合體系目標要求，層層分解落實到相關(guān)人員和單位，形成了專業(yè)清晰、職責明確、逐級負責、精干高效的組織機構(gòu)，保證了“三位一體”體系的成功建立和有效實施。
??? 　　5、組建一支綜合素質(zhì)高的內(nèi)審員隊伍。由于建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系涉及管理內(nèi)容多、范圍廣，對組織員工的綜合能力和素質(zhì)提出了比單一管理體系要高的要求，企業(yè)通過一體化體系的建立和保持，不僅可以培養(yǎng)鍛煉具有綜合素質(zhì)和能力、適應科學管理機制的復合型員工隊伍，更給內(nèi)審員提出了更高的工作要求。企業(yè)內(nèi)審員是由內(nèi)部培訓或社會服務機構(gòu)培訓認可的人員，擔負著體系建立實施、文件具體編制、內(nèi)部審核、糾正/預防措施的驗證等具體工作，是維持和提高企業(yè)管理體系運行效果的骨干力量。由此決定在選撥內(nèi)審員時，應結(jié)合本人教育經(jīng)歷(一般高中以上)、培訓(有關(guān)業(yè)務、標準教育)、工作經(jīng)歷(具有一定專業(yè)工作經(jīng)驗)、個人素質(zhì)(公正審核、勇于負責)和語言表達等方面全面平衡，選擇符合要求、素質(zhì)高的人員擔任。煤礦工作戰(zhàn)線長、涉及專業(yè)多，選撥內(nèi)審員時，不僅關(guān)注以上要求，也要平衡所選撥人員分布專業(yè)，如通防、采掘、機電、安全監(jiān)管、環(huán)境和煤質(zhì)管理等應選配一定人員，組成內(nèi)審小組。
??? 　　6、充分認識“領(lǐng)導作用”和“全員參與”的關(guān)鍵性。關(guān)于“領(lǐng)導作用”和“全員參與”的重要性，ISO9001標準八項質(zhì)量管理原則中亦有明確要求。領(lǐng)導者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向，立足管理角度，考慮所有相關(guān)方的需求和期望，為企業(yè)建立未來發(fā)展藍圖確定遠景規(guī)劃，創(chuàng)造和保持使員工能充分參與實現(xiàn)各項目標的工作環(huán)境。企業(yè)中各級員工則構(gòu)成了活動的主體，他們的積極性、主觀能動性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮、素質(zhì)的全面提高，既是有效管理的前提，也是有效管理應達到的效果之一。煤礦企業(yè)人員多，老、中、青員工層次不一、素質(zhì)不同，一體化體系的建立，涵蓋了員工崗位質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理等具體工作要求，全員主動參與更為重要，也是體系有效運行的必需要求。為此，煤礦要立足實際，注重調(diào)動人的積極性，正確評價員工能力，讓每一名員工了解自身貢獻的重要性及其在企業(yè)中的角色，尋找機會加強培訓教育，提高其技能和素養(yǎng)，鼓勵他們以主人翁姿態(tài)解決各種問題，使其才能得到最大發(fā)揮，企業(yè)才會獲得最大收益。良莊煤礦從一體化體系建立之初的標準宣貫、方針目標制定、文件資料起草、環(huán)境因素和危險源的識別、控制措施的制定，到后期新體系文件制度學習、工作落實，均采取了從員工中來到員工中去的原則，讓每一名員工、每一個班組和單位充分參與，領(lǐng)導宏觀調(diào)控決策，既確保了貫標力度和制度的合理性，又保證了體系符合性和工作實施的嚴肅性、有效性，員工綜合能力也在運行中得到鍛煉和提高，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀管理人才和科技攻關(guān)、崗位創(chuàng)業(yè)標兵。
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