1、目的
為了保障公司貨物及貨柜的安全,保證本公司給客戶提供的產品與服務是在安全的全過程的控制,得到監(jiān)視的環(huán)境中進行的,促進系統(tǒng)全面的控制貨物與服務的安全,特制定本制度.
2、范圍
適用于本公司所有的產品與物料(原料/半成品/輔料配件/包裝材料)及運輸工具與設備在裝卸,運輸及倉儲等情況下.
3、定義
4、職責
4.1 倉管:負責貨物的收發(fā),數量的清點,及貨物日常安全的維護,裝柜人員的管理；
4.2 業(yè)務:負責定柜,相關業(yè)務資料的核定,貨柜進出的檢查.
4.3 報關員:負責與海關通達,督查貨物安全安全交關
4.4 保安員:負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制,監(jiān)視與記錄整個過程,并 保持記錄.
5. 作業(yè)程序
5.1 提前定柜與合格承運方選取
5.1.1 業(yè)務部與生產部確認產品按質按量生產完成前20天,通知業(yè)務部定柜
5.1.2 業(yè)務部得到通知后,核實客戶信息及本司提供的相關信息(如數量,體積 尺寸,重量,交期等內容),準備向合格的業(yè)務公司定柜,并提交相關報關 資料給報關員,通知其準備報關.
5.1.3 選取合格承運公司
A.客戶有指定,按客戶指定的為準.
B.如客戶沒有要求,公司必須用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方,優(yōu)先 選用公司常用之承運方
C.合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規(guī)定的運輸單位及個人
5.1.4 更換承運方時,必須經總經理同意,并進行正常安全全面地安全考核合格的運輸公司,才能使用
5.2 提取貨柜
A.業(yè)務及生產部相關管理人員,根據生產計劃的按排和生產進度情況及結合客人貨物情況,預算需求量
B.提前客人指定或經嚴格的安全評定的合法營業(yè)的運輸公司定柜及相關資料的辦理.
C.準備好裝柜資料,報關資料,并核實清楚.
D.提柜當日,業(yè)務部必須提前預約,貨柜車輛抵達時間,并通知保安部
5.3 貨柜抵達工廠的管理
5.3.1 保安人員必須以報關的規(guī)定進行安全檢查,并填寫《貨柜車監(jiān)控登記表》并對貨柜進行驗收.
5.3.2 保安聯絡業(yè)務部人員對報關到訪人員(司機及隨從人員)的合法身份(主要檢查來訪名單,單位證件,本人身份證與公司報關負責人核對)進行檢查核實無誤后,引領其到指定車位停放車輛,并交由對口工作人員接待.
5.3.3 貨柜及運輸車輛安全檢驗內容
1)必須在裝箱前檢查是否裝有隱蔽間隔,結構是否穩(wěn)固,檢查依據下列準則進行:
A:檢查部位
-前板
-左側/右側
-底板/頂板/箱頂
-內/外門
-底架外部/下方
B:隱蔽間隔
△檢查有無新刷的油漆，焦木或填充劑類的
△檢查有無新刷油漆的痕跡，焊接烙印或者箱板質地差異．
Ｃ：結構
△檢查前后柱子有無裂縫．
△檢查箱板是否有打孔，切割，磨損或開裂；是否有丟失或松脫零件或緊固件分離,緊固件松脫或丟失造成的光線滲透.此檢查在箱門完全緊閉的情況下,從內部進行
△在門的末端檢查鎖條,包括托架,導桿以及凸輪,查看有礙箱門操作或關牢的缺損,例如折曲,彎曲,凹陷等
△在下層結構,檢查橫向構件構件.外伸叉架和附件是否有洞.
△在下層結構,檢查底板,箱板或板條是否有破損,開裂或斷開.

2)如果發(fā)現集裝箱有任何異常,管理人員必須在放行貨物前進行復查,如果集裝箱沒有清空,或者結構不安全,必須在《異常貨柜登記表》內登記,通知供拒方,必須要求使用新裝箱,不得使用有問題的集裝箱運輸,更不得許可進入廠區(qū)
3)只有檢驗合格的貨柜才可進入相應的停放區(qū),在業(yè)務及安全管理人員的引導下作業(yè)
4)業(yè)務辦理機關業(yè)務銜接手續(xù),核實柜號,柜型尺及尺寸,是否安全(有危險品),是否清空,是否漏水,是否干潔等全部安全情況后,方可在保安人員或對口業(yè)務人員牽引與監(jiān)督進入相應安全場所。

5.4 裝柜.


5.4.1 確認沒有任何異常的車輛及貨柜,在保安的監(jiān)視下,停入指定裝柜區(qū),司機及助手應離開裝柜區(qū),不得在此區(qū)逗留,業(yè)務工作人員對貨柜進行裝貨前的第一次拍照
5.4.2 指定貨柜裝運管理人員及監(jiān)管保安必須保證機關安保增強措施(如加防 闖入不敷出柵欄,夜間之燈光亮度等),并在控制范圍內,再組織裝運本司 貨物.
5.4.3 機關工作人員向指定人員(如倉管,搬運負責人)發(fā)給準確無誤的《裝柜 單》或《裝箱單》或提單.業(yè)務也必須在場監(jiān)察.
5.4.4 本司為保證上柜時的一切安全,采用指定專人領隊,指定協(xié)同,凡未經船 務或經理以上的主管人員同意不得進入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域.
5.4.5 倉管或指定授權負責上柜人員依相關資料核實好:
a)柜號,封條號及裝貨明細表
b)產品名稱,貨號,原產地,總數量及名細數,毛凈重外箱尺寸,UPC號,PO號
c)以上實際情況加以增減.
5.4.6 貨物必須是在可控制,安全的儲存在區(qū)內,上貨前有經QA部派員,業(yè)務部, 保安部聯合審查核對相關貨物,發(fā)現異樣,必須核查無漏溢貨或破環(huán)等現 象后,才可安排裝柜.
5.4.7 以上核實無誤,方可在授權負責人的指導下,進行有序的送裝相關指定的 貨物入貨柜,保安員負責嚴禁無關人員監(jiān)視.
5.4.8 保安人員此時必須在裝卸區(qū),核實及監(jiān)督裝箱單(報關資料)上貨物數量/ 品名/重量/尺寸等,記錄及核實裝柜人員的名單,并嚴禁裝卸人員的進入
5.4.9 裝運過程中如果是途中停止,必須加鎖,并保證有保安人員監(jiān)視.
5.4.10卡車司機和其助手不得參與貨物裝卸,進行整柜裝卸時,裝貨過程完成前 司機及其助手不可進入裝貨區(qū),卡車司機只可以進行最終檢查.
5.4.11程序示例:無論何時裝卸貨物,都必須清點數目,并核對相關單據.管理人員必須復查任何差異
5.4.12裝卸完畢后,主管應在提貨單上簽名,并在其簽名旁標明產品數目.
5.4.13當貨物裝一半及裝完時必須拍照,并保留
5.5 封柜.
5.5.1當貨柜上完時,再次核對以上相關資料準確無誤后,方可封柜.
5.5.2除海關封條外,必要時加裝客戶的封條或本公司的封條.
5.5.3整柜:上封條并通知報關員跟進,運輸途中的情況及海關主管部門.
5.5.4散柜:使用本司一次性封條加封.
5.5.5由相關接洽人員或經理加簽相關單證并相應備案,每裝一個貨柜必須保留