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起重機械質量安全風險管控清單（制造（含安裝、修理、改造））

　　評論：　更新日期：2023年08月22日

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	設計	產品設計的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求	按法律和法規(guī)等確定設計依據(jù)	月調度	主要負責人
2		設計文件未經責任人員審查確認，用于生產	按規(guī)定執(zhí)行設計文件審查制度，明確責任和流程	周排查	質量安全總監(jiān)
3		未對設計和施工方案（過程）風險進行控制	制定設計和施工方案（過程）風險控制制度，明確職責	月調度	主要負責人
4	材料與零部件	未按規(guī)定對受委托方實施質量控制	按規(guī)定控制，檢查相關工作見證材料	周排查	質量安全總監(jiān)
5	材料與零部件	未按規(guī)定進行驗收(復驗)、材料標識、保管、領用和使用控制，材料代用手續(xù)不全	1.按規(guī)定控制，明確責任； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強過程巡查。	日管控	質量安全員
6	作業(yè)（工藝）	未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術交底，未對生產用工裝、模具進行檢查	1.? 制定通用、專用工藝文件，按規(guī)定完成技術交底； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.? 檢查相關工作見證材料。	周排查	質量安全總監(jiān)
7	作業(yè)（工藝）	未按規(guī)定對生產工藝執(zhí)行情況檢查	按規(guī)定完成工藝紀律檢查	周排查	質量安全總監(jiān)
8	焊接	未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制	按規(guī)定控制，加強過程巡查	日管控	質量安全員
9	焊接	焊接工藝評定未覆蓋	按照相關法規(guī)和標準要求完成焊接作業(yè)對應的焊接工藝評定	周排查	質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
10	熱處理	熱處理工藝不符合要求	按照法規(guī)和標準要求制定熱處理工藝文件	周排查	質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
11	熱處理	未按規(guī)定對熱處理設備、過程、記錄和外委等進行控制	按規(guī)定控制，加強過程巡查	日管控	質量安全員
12	無損檢測	無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求	按照法規(guī)和標準要求編制無損檢測工藝文件	周排查	質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
13	無損檢測	無損檢測人員管理不符合要求，未按規(guī)定對無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報告、無損檢測外委進行控制	按規(guī)定控制，加強過程巡查	日管控	質量安全員
14	理化檢驗	理化檢驗人員未經培訓上崗	理化檢驗人員按要求培訓上崗	月調度	主要負責人
15	理化檢驗	理化檢驗方法、操作過程、記錄和報告不符合要求，未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制	按規(guī)定控制，加強過程巡查	日管控	質量安全員
16	檢驗與試驗	生產設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求	按規(guī)定控制，檢查相關工作見證材料	周排查	質量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
17	檢驗與試驗	生產設備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)標識，定期檢驗、檢定或校準等不符合要求	按規(guī)定控制，定期檢查	日管控	質量安全員
18	人員管理	未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等做出規(guī)定	制定人員管理相關程序，明確相關要求	月調度	主要負責人
19		特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求	加強過程巡查及檔案管理	月調度	主要負責人
20		特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求	檢查相關工作見證材料	月調度	主要負責人
21	特種設備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調度	主要負責人
22		未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調度	主要負責人
23		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等	按規(guī)定進行許可證管理	月調度	主要負責人
24	政府監(jiān)督、通報、預警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	周排查	質量安全總監(jiān)
25	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改，消除安全隱患	日管控	質量安全員
26	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	日管控	質量安全員