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起重機械質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(制造(含安裝、修理、改造))

  
評論: 更新日期:2023年08月22日
序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注
1設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求按法律和法規(guī)等確定設(shè)計依據(jù)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
2設(shè)計文件未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn),用于生產(chǎn)按規(guī)定執(zhí)行設(shè)計文件審查制度,明確責(zé)任和流程周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
3未對設(shè)計和施工方案(過程)風(fēng)險進行控制制定設(shè)計和施工方案(過程)風(fēng)險控制制度,明確職責(zé)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
4材料與零部件未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制按規(guī)定控制,檢查相關(guān)工作見證材料周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
5未按規(guī)定進行驗收(復(fù)驗)、材料標(biāo)識、保管、領(lǐng)用和使用控制,材料代用手續(xù)不全1.按規(guī)定控制,明確責(zé)任; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強過程巡查。日管控質(zhì)量安全員
6作業(yè)(工藝)未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底,未對生產(chǎn)用工裝、模具進行檢查1.? 制定通用、專用工藝文件,按規(guī)定完成技術(shù)交底; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.? 檢查相關(guān)工作見證材料。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
7未按規(guī)定對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況檢查按規(guī)定完成工藝紀(jì)律檢查周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
8焊接未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制按規(guī)定控制,加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員
9焊接工藝評定未覆蓋按照相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求完成焊接作業(yè)對應(yīng)的焊接工藝評定周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
10熱處理熱處理工藝不符合要求按照法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求制定熱處理工藝文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
11未按規(guī)定對熱處理設(shè)備、過程、記錄和外委等進行控制按規(guī)定控制,加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員
12無損檢測無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求按照法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求編制無損檢測工藝文件周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
13無損檢測人員管理不符合要求,未按規(guī)定對無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報告、無損檢測外委進行控制按規(guī)定控制,加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員
14理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
15理化檢驗方法、操作過程、記錄和報告不符合要求,未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制按規(guī)定控制,加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員
16檢驗與試驗生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求按規(guī)定控制,檢查相關(guān)工作見證材料周排查質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
17生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)標(biāo)識,定期檢驗、檢定或校準(zhǔn)等不符合要求按規(guī)定控制,定期檢查日管控質(zhì)量安全員
18人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序,明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
19特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
20特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
21特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序,明確相關(guān)要求;持證期間,加強過程巡查,當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時,及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
22未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督,并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
23發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
24政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄,整改周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄,整改,消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員
26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄,整改日管控質(zhì)量安全員

備注:本清單為推薦性格式,僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目,起重機械制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際和產(chǎn)品制造的具體要求,細(xì)化風(fēng)險管控清單,合理調(diào)整管控形式。

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