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起重機(jī)械質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理））

　　評論：　更新日期：2023年08月06日

序號	風(fēng)險類別	風(fēng)險指標(biāo)	風(fēng)險管控措施	管控方式	責(zé)任人	備注
1	材料與零部件	未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制	制定材料與零部件控制程序，明確人員職責(zé)，加強(qiáng)過程巡查，檢查相關(guān)工作見證材料	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
2		未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
3		未按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識、發(fā)放和領(lǐng)用	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求核查材料原始標(biāo)識并進(jìn)行標(biāo)識移植 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄	日管控	質(zhì)量安全員
4		未按規(guī)定存放、保管	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
5	作業(yè)（工藝）	材料變更手續(xù)不全	按照材料控制程序要求進(jìn)行確認(rèn)和控制	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
6		未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會審	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行圖紙會審程序	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
7		通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定和技術(shù)交底	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工前技術(shù)交底	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
8		未對作業(yè)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查	按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查	日管控	質(zhì)量安全員
9		未編制相應(yīng)的安裝維修方案、施工計劃、施工作業(yè)文件、質(zhì)量計劃等	施工方案或施工組織設(shè)計（含質(zhì)量計劃）的編制和實施應(yīng)滿足許可范圍特性和管道工程實際情況，檢查相關(guān)工作見證材料	日管控	質(zhì)量安全員
10	焊接	未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制	按焊接控制相關(guān)程序要求，建立焊接作業(yè)人員明細(xì)表，焊工持證焊接，項目符合要求；焊接環(huán)境應(yīng)滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求；及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫焊接記錄	日管控	質(zhì)量安全員
11		焊接工藝評定未覆蓋	具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋焊接所需的工藝	日管控	質(zhì)量安全員
12		未按規(guī)定對焊縫返修進(jìn)行控制	焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行	日管控	質(zhì)量安全員
13	無損檢測	無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
14		無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求	配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
15		無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求	應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
16		未對（外委含第三方）無損檢測工作有效控制或確認(rèn)	未對外委（含第三方）無損檢測工作有效控制或確認(rèn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
17		無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
18	檢驗與試驗	檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
19		檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)不符合要求	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
20		檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
21	施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置	施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)等不符合要求	1.制定安裝設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制相關(guān)程序，明確相關(guān)要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強(qiáng)過程巡查及檔案管理； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.檢查相關(guān)工作見證材料。	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
22		施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理不符合要求	按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)，并保存見證材料	日管控	質(zhì)量安全員
23		施工設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制不符合要求	按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識	日管控	質(zhì)量安全員
24	施工過程	未對現(xiàn)場安全環(huán)境進(jìn)行評價并制定措施	發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險、危險源及并制定相關(guān)控制措施	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
25		作業(yè)過程不符合相關(guān)要求	對配套設(shè)施檢查交接，對施工工藝符合性檢查	日管控	質(zhì)量安全員
26		施工前未進(jìn)行安全技術(shù)檔案交接	檢查安全技術(shù)檔案交接情況	日管控	質(zhì)量安全員
27		起重作業(yè)人員未持證上崗	現(xiàn)場檢查起重作業(yè)人員證件	日管控	質(zhì)量安全員
28	人員管理	未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定	制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
29		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)考核檔案不符合要求	加強(qiáng)過程巡查及檔案管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
30		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求	檢查相關(guān)工作見證材料	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
31		未確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)人員持證健康狀態(tài)是否符合要求	加強(qiáng)過程巡查，檢查施工人員健康狀態(tài)	日管控	質(zhì)量安全員
32	執(zhí)行特種設(shè)備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
33		未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
34		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等	按規(guī)定進(jìn)行許可證管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
35	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	周排查	質(zhì)量安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)
36	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	質(zhì)量安全員
37	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	日管控	質(zhì)量安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，起重機(jī)械安裝（含修理）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際情況和安裝工作的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，調(diào)整管控形式。