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安全管理網(wǎng)

安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度

  
評(píng)論: 更新日期:2017年06月12日

 一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》,特制定本制度。
 二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。
注:PDCA分別表示:P-Plan(計(jì)劃);D-Do(實(shí)施);C-Check(檢查);A-Action(改進(jìn))。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程
    (一)危險(xiǎn)源辨識(shí)。
 1、年度危險(xiǎn)源辨識(shí)
(1)每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);
   (2)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn);
   (3)辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程;
   (4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
    ①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法(SCL),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
    ②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);
    ③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評(píng)估,并形成初評(píng)報(bào)告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦QQ工作群。
(3)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)
   (1)專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn);
   (3)辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程;
   (4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
 ①危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
 ②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);
 ③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)
    (2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí);
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識(shí);
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí);
發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);
(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
(1)各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(MES)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議,由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施;
②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí):
評(píng)估結(jié)果分級(jí)
    ①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕稍危險(xiǎn),需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。
③黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。
 ④橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。
(2)在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并保留評(píng)估的記錄:
 ①新改擴(kuò)項(xiàng)目前;
     ②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí);
     ③ 為特定項(xiàng)目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;
     ④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前;
     ⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前;
     ⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng);
     ⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。
年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
    (三)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施
1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象,并符合下列要求:
①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;
②各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
(四)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
    1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
    2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;
    3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
    (五)公告警示
1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。
    (六)分級(jí)管控
    1、分級(jí)管控
    ①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn):輕度(一般)危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。
③黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。
    ④橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。
    2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:
   (1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
   (2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式;
   (3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
   (4)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;
   (5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
     3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度
(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成的決定及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施;
(2)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
    (3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織等。
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后,各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(6)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
(七)風(fēng)險(xiǎn)管控
 1、管控措施
(1)每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。
(2)采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定
(3)對(duì)劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū),由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
(1)定期檢查
①礦長每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
    ②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,完善改進(jìn)管控措施。
    2、現(xiàn)場(chǎng)檢查
    (1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。
(2)各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。
(3)場(chǎng)安全員、瓦斯員要對(duì)當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改
  (八)保障措施
    1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
   (1)各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;
   (2)各級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
   (3)班組長要明確現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;
   (4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并組織班后或作業(yè)后評(píng)估,并留有記錄。
    (5)各級(jí)應(yīng)采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理。
 2、教育培訓(xùn)
(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
   (2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。
 3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:
    (1)礦長對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;
    (2)財(cái)務(wù)科對(duì)安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則,確保??顚S?;
    (3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對(duì)安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。
  4、安全文化保障
    (1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動(dòng)。
    (2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。
 5、員工不安全行為管理
(1)員工準(zhǔn)入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
(2)員工不安全行為分類
    安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。
   (3)員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。
6、制度保障
    (1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
    ①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對(duì)相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。
    2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
 煤礦相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
    (2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;
    (3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
 (4)資料齊全完善,有目錄清單。
    (三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);
   (5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合:
   (1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;
   (2)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。
     8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)要素的管理
 

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