1 目的
??????? 為了規(guī)范黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司（2×300MW）(以下簡稱公司)工作票操作流程，規(guī)范工作票管理，提高發(fā)電設(shè)備檢修的安全管理水平，減少因人為因素造成的人身傷害和設(shè)備的損壞，提高檢修工作的質(zhì)量和效率。特制定本細則。
??????? 2 適用范圍
??????? 2.1 本細則適用于公司工作票的執(zhí)行、檢查考核與統(tǒng)計管理的程序與要求。
??????? 2.2 本細則適用于公司一切主輔生產(chǎn)設(shè)備以及與生產(chǎn)設(shè)備有聯(lián)系的其它輔助系統(tǒng)上進行的檢修、消缺、維護、試驗、安裝等工作的工作票管理。
??????? 3 引用文件及關(guān)聯(lián)文件
??????? 3.1 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《電業(yè)安全工作規(guī)程》第1部分：熱力和機械（GB26164.1--2010）
??????? 3.2 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《電業(yè)安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所電氣部分）(GB26860--2011)
??????? 4 專用術(shù)語及定義
??????? 4.1 工單為檢修工作任務(wù)聯(lián)系單，當(dāng)消缺工作不需要辦理工作票時，工單為檢修與運行之間的工作任務(wù)聯(lián)系單，工單不能代替工作票使用。
??????? 4.2 工作票是為保證電力生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作順利進行，保護和保障人身及設(shè)備的安全而使用的一種具有嚴(yán)格執(zhí)行流程和規(guī)范的、必須經(jīng)過一定的審核和批準(zhǔn)手續(xù)的、針對于檢修中應(yīng)做的安全措施的文件。
??????? 5 執(zhí)行程序
??????? 5.1 工作票管理一般要求
??????? 5.1.1 公司各部門進行需要采取隔離措施的檢修工作時必須辦理工作票，并應(yīng)根據(jù)檢修設(shè)備的不同選擇正確的工作票種類，熱力檢修工作選擇熱力機械工作票模板，各部門做好統(tǒng)計工作；不需要采取隔離措施的消缺工作，必須辦理缺陷單手續(xù)和維修工單，生產(chǎn)現(xiàn)場工作禁止無票作業(yè)。
??????? 5.1.2 在危及人身和設(shè)備安全的緊急情況下，經(jīng)值長許可后，可以沒有工作票即進行處置，但必須由機組長（或值長）將采取的安全措施和沒有工作票而必須進行工作的原因記在運行日志內(nèi)。
??????? 5.1.3 凡計劃夜間或第二天進行的檢修工作，應(yīng)在第一天的16時以前上票(事故搶修除外)；對于不涉及運行方式而進行臨時消缺的電氣第一種工作票以及配合熱機檢修的電氣第一種工作票可在當(dāng)天上票，當(dāng)日消缺的工作票應(yīng)在開工前1小時上票；電氣第二種工作票可在工作的當(dāng)日上票。
??????? 5.2 缺陷單和維修工單執(zhí)行流管理要求程
??????? 5.2.1 四類缺陷走缺陷單流程辦理。
??????? 5.2.2 三類缺陷如不需運行人員做措施的，也可走缺陷單流程辦理，需要運行做措施的則必須辦理工作票。
??????? 5.2.3 維修工作（如轉(zhuǎn)機加油、設(shè)備清掃、設(shè)備保溫、設(shè)備刷漆、閥門手輪掉、盤根緊固、法蘭滲水緊固、輸煤沖洗卷盤等等，不限于此）不需運行人員做措施的，可走維修工單辦理。
??????? 5.2.3.1 辦理維修工單流程時一式兩份，發(fā)電運行部和設(shè)備管理部各執(zhí)一份。
??????? 5.2.3.2 維修工作結(jié)束后，執(zhí)行維修工單結(jié)束流程，并在工單上簽字確認(rèn)，填寫工作結(jié)束時間。
??????? 5.2.3.3 發(fā)電運行部對辦理的維修工單進行認(rèn)真?zhèn)浒?，做好維護工單的許可、結(jié)束和注銷工作。
??????? 5.2.3.4 辦理維修工單流程時，風(fēng)險預(yù)控票同時執(zhí)行。
??????? 參見《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》
??????? 5.3 工作票辦理程序
??????? 5.3.1 填寫工作票
??????? 5.3.1.1 工作票負責(zé)人根據(jù)工作性質(zhì)選取相應(yīng)種類的工作票，填寫工作組成員、工作負責(zé)人、工作內(nèi)容、工作范圍、所在專業(yè)、電話、填票人、填票日期等信息后提交。電氣工作票工作內(nèi)容中應(yīng)將工作地點詳細填寫。
??????? 5.3.1.2 在“隔離對象”選項卡中填寫需要檢修設(shè)備、隔離內(nèi)容和隔離方式。
??????? 5.3.1.3 在“關(guān)聯(lián)信息”選項卡中可根據(jù)工單的計劃工作時間，調(diào)整工作票的計劃工作時間。
??????? 5.3.1.4 在“隔離措施”選項卡中填寫具體的隔離措施，確定需要隔離的設(shè)備、措施類型、措施說明、隔離狀態(tài)、安全標(biāo)示、是否要求恢復(fù)等內(nèi)容。
??????? 5.3.2 提交工作票
??????? 工作負責(zé)人檢查確認(rèn)工作票填寫完整正確，隔離措施完整正確，并對工單分項進行“分項確認(rèn)”后，工作負責(zé)人方可提交工作票。
??????? 5.3.3 簽發(fā)工作票
??????? 5.3.3.1 工作票簽發(fā)人審查工作內(nèi)容、安全措施無誤后，簽發(fā)工作票。
??????? 5.3.3.2 工作票簽發(fā)后由工作負責(zé)人通知當(dāng)班運行機組長或主值安排接收工作票。
??????? 5.3.3.3 工作票簽發(fā)人在簽發(fā)工作票前應(yīng)與值長溝通，確認(rèn)該項工作具備隔離條件時，方可簽發(fā)工作票。
??????? 5.3.4 接收工作票
??????? 5.3.4.1 工作許可人接到工作票后，應(yīng)認(rèn)真核對工作內(nèi)容，審查安全措施是否齊全，審查發(fā)現(xiàn)工作內(nèi)容或安全措施有疑問時，應(yīng)向工作票簽發(fā)人詢問清楚，發(fā)生下列情況應(yīng)將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票打回,重新填寫、簽發(fā)工作票。
??????? （1）工作任務(wù)不明確。
??????? （2）工作票中安全措施有誤或重要遺漏。
??????? （3）安全措施含糊不清。
??????? （4）按工作任務(wù)要求退出設(shè)備運行或備用以及退出有關(guān)熱工、電氣保護、自動裝置而未辦妥有關(guān)審批手續(xù)。
??????? （5）其它不符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)定的工作票。
??????? 5.3.4.2 工作許可人接到工作票后，應(yīng)認(rèn)真核對工作內(nèi)容，根據(jù)現(xiàn)場實際，審查安全措施齊全無誤后，在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“接票”工作。
??????? 5.3.4.3 工作許可人在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“接票”工作后，若發(fā)現(xiàn)安全措施有遺漏需要補充時，必須由工作許可人將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票狀態(tài)改為“補充措施”狀態(tài)，并在設(shè)備管理系統(tǒng)上填寫相關(guān)補充內(nèi)容，然后再進行一次設(shè)備管理系統(tǒng)的“接票”操作。
??????? 5.3.4.4 工作許可人完成上述工作后，通知值長批準(zhǔn)工作票。
??????? 5.3.5 批準(zhǔn)工作票
??????? 5.3.5.1 若值長審核發(fā)現(xiàn)工作票措施不全面，通知工作許可人執(zhí)行“補充措施”。
??????? 5.3.5.2 值長審核工作內(nèi)容和安全措施無誤后，在批準(zhǔn)工作時間框內(nèi)確認(rèn)或修改計劃工作的時間，批準(zhǔn)后通知工作許可人開始布置和執(zhí)行安全措施。
??????? 5.3.6 布置和執(zhí)行安全措施
??????? 5.3.6.1 工作許可人打印兩份工作票，根據(jù)計劃開工時間、機組運行方式和值長意見，在適當(dāng)時候布置安全措施，工作票頁數(shù)為兩張以上時，應(yīng)分別用訂書機進行裝訂。
??????? 5.3.6.2 當(dāng)隔離對象不能被有效隔離時，工作許可人將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票狀態(tài)改為“擴大措施”，增加隔離措施，通知值長重新批準(zhǔn)工作票。
??????? 5.3.6.3 熱機工作許可人每布置完一項安全措施后，在相應(yīng)措施執(zhí)行情況欄內(nèi)打“已執(zhí)行”,同時在執(zhí)行人欄內(nèi)簽名確認(rèn)。
??????? 5.3.6.4 對于電氣第一種工作票，工作許可人根據(jù)工作票中所列安全措施的要求全面正確地布置完成，對安全措施的執(zhí)行情況進行認(rèn)真填寫，并要求如下：
??????? （1）已拉開的刀閘和開關(guān)，只填寫編號。
??????? （2）已裝設(shè)的接地線，應(yīng)寫明裝設(shè)的具體地點、接地線編號和組數(shù)。
??????? （3）已合入的接地刀閘，必須寫明接地刀閘的雙重編號。
??????? （4）需要加裝絕緣隔板時，必須寫明裝設(shè)的具體位置、隔板的編號。
??????? （5）已設(shè)遮攔、已掛標(biāo)示牌，必須寫明地點和標(biāo)示牌名稱。
??????? （6）工作地點保留帶電部分，必須寫明鄰近工作地點有觸電、誤登帶電設(shè)備、誤進帶電間隔等，發(fā)生觸電危險的具體帶電部位和帶電設(shè)備名稱，并提出補充安全措施和要求。
??????? 5.3.6.5 隔離措施完成后，工作許可人通知工作負責(zé)人辦理開工手續(xù)。
??????? 5.3.7 開始工作
??????? 5.3.7.1 檢修工作開始前，工作許可人和工作負責(zé)人應(yīng)共同到現(xiàn)場檢查安全措施，工作票中已執(zhí)行的安全措施，既要與工作票中所要求的安全措施相符，又要與現(xiàn)場實際布置的安全措施相符。由工作許可人向工作負責(zé)人詳細交待安全措施布置情況和安全注意事項，當(dāng)鄰近有帶電設(shè)備時，應(yīng)向工作負責(zé)人詳細交待帶電部位，正確說明哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸的危險，工作負責(zé)人對照工作票檢查安全措施無誤后，然后工作許可人在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“工作許可” 流程，雙方在工作票上簽字，工作票由工作許可人、工作負責(zé)人各持一份。
??????? 5.3.7.2 開工前，工作負責(zé)人應(yīng)向工作班成員詳細交待工作地點、工作任務(wù)、工作時間、分工情況、安全措施及注意事項，明確鄰近運行設(shè)備和帶電設(shè)備，正確說明工作地點周圍哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸的危險，工作班成員必須認(rèn)真聽取講解。工作負責(zé)人或安全員要向一部分成員提問，確認(rèn)每個成員對工作任務(wù)、安全措施、帶電部位等確實了解清楚的基礎(chǔ)上，方可開工。
??????? 5.3.7.3 嚴(yán)格執(zhí)行工作票開工手續(xù)，切實做到“四不開工”：
??????? （1）工作地點或工作任務(wù)不明確不開工。
??????? （2）安全措施的要求或布置不完善不開工。
??????? （3）審批手續(xù)或聯(lián)系工作不完善不開工。
??????? （4）工作負責(zé)人和工作許可人沒有共同到現(xiàn)場檢查或檢查不合格不開工。
??????? 5.3.7.4 開工后，工作負責(zé)人、工作許可人任何一方均不允許隨意變更接線方式和安全措施，如必須變動時，應(yīng)取得工作許可人同意，并重新辦理許可手續(xù)。
??????? 5.3.7.5 工作負責(zé)人應(yīng)始終在工作現(xiàn)場，認(rèn)真履行其安全職責(zé)，對工作班成員的檢修工作認(rèn)真監(jiān)護，及時糾正違反安全規(guī)定的行為。
??????? 5.3.7.6 檢修工作中部分檢修設(shè)備需要加入運行時或檢修項目需要變更時或需要增設(shè)安全措施時，必須重新履行工作票手續(xù)。
??????? 5.3.7.7 運行值班員發(fā)現(xiàn)檢修人員在檢修工作中有違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》或沒有按工作票內(nèi)容進行工作以及任何危及人身、設(shè)備安全的情況時，應(yīng)立即向工作負責(zé)人提出改正意見，必要時停止其工作，收回工作票，令檢修人員退出現(xiàn)場，同時立即向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)匯報。
??????? 5.3.8 工作人員變更
??????? 5.3.8.1 工作負責(zé)人因故離開工作現(xiàn)場，應(yīng)指定能勝任的人員臨時代替。
??????? 5.3.8.2 工作負責(zé)人需要長時間離開工作現(xiàn)場時，應(yīng)由原工作票簽發(fā)人變更新的工作負責(zé)人。
??????? 5.3.8.3 更換工作負責(zé)人后，原工作負責(zé)人必須向新工作負責(zé)人對現(xiàn)場工作情況進行詳細交待，清楚后新工作負責(zé)人方可開始工作。
??????? 5.3.8.4 工作票簽發(fā)人、新工作負責(zé)人、工作許可人分別在兩份工作票中簽字，工作許可人負責(zé)將新工作負責(zé)人姓名輸入到設(shè)備管理系統(tǒng)中。
??????? 5.3.8.5 工作班成員變更，新加入人員必須進行工作地點和工作任務(wù)、安全措施學(xué)習(xí)，由工作負責(zé)人在兩張工作票的“備注”欄分別注明變更原因、變更人員姓名、時間并簽名。
??????? 5.3.9 檢修設(shè)備試運
??????? 5.3.9.1 對需要經(jīng)過試運檢驗方能交工的檢修工作或工作中間需要啟動檢修設(shè)備時，如不影響其他工作班組安全措施范圍的變動，工作負責(zé)人在試運前應(yīng)將全體工作人員撤離至安全地點，并將所持工作票交工作許可人。
??????? 5.3.9.2 工作負責(zé)人通知工作票簽發(fā)人檢修工作已完成，工作負責(zé)人在設(shè)備管理系統(tǒng)中確認(rèn)工單分項工作完成，工作許可人進行恢復(fù)措施操作，檢查工作人員確已撤出檢修現(xiàn)場后，聯(lián)系恢復(fù)送電。