第一章 總則
??????? 第一條 為保障海南電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,規(guī)范操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的安全配置和日常操作管理,特制訂本制度。
??????? 第二條 本辦法適用于海南電網(wǎng)公司(以下簡稱公司)本部、分公司,以及直屬各單位的信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的管理和運(yùn)行。其他聯(lián)網(wǎng)單位參照執(zhí)行。
??????? 第二章 操作系統(tǒng)運(yùn)行管理
??????? 第三條 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任命
??????? 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任命應(yīng)遵循“任期有限、權(quán)限分散”的原則;
??????? 對每個(gè)操作系統(tǒng)要分別設(shè)立操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員,并分別由不同的人員擔(dān)任。在多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境下,操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計(jì)員崗位可交叉擔(dān)任;
??????? 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任期可根據(jù)系統(tǒng)的安全性要求而定,最長為三年,期滿通過考核后可以續(xù)任;
??????? 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員必須簽訂保密協(xié)議書。
??????? 第四條 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員帳戶的授權(quán)、審批
??????? 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員賬戶的授權(quán)由系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位填寫《操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表》(參見附表1),經(jīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后設(shè)置;
??????? 操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計(jì)員人員變更后,必須及時(shí)更改帳戶設(shè)置。
??????? 第五條 其他帳戶的授權(quán)、審批
??????? 本單位其他賬戶的授權(quán)由使用部門填寫《操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表》,經(jīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由操作系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置;
??????? 外單位人員需要使用本單位系統(tǒng)時(shí), 須經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門主管同意, 填寫《外單位人員操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表》(參見附表2),報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后, 由操作系統(tǒng)管理員按規(guī)定的權(quán)限、時(shí)限設(shè)置專門的用戶帳號;
??????? 嚴(yán)禁本單位任何人將自己的用戶帳號提供給外單位人員使用。
??????? 第六條 口令的復(fù)雜性、安全性要求和檢查
??????? 系統(tǒng)賬戶的口令長度設(shè)置至少為8位,口令必須從字符(a-z,A-Z)、數(shù)字(0-9)、符號(~!@#$%^&*()_<>)中至少選擇兩種進(jìn)行組合設(shè)置;
??????? 系統(tǒng)賬戶的口令必須經(jīng)常更改,至少每月更改一次,每次更新的口令不得與舊的口令相同,操作系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的口令規(guī)則;
??????? 系統(tǒng)用戶的帳號、口令、權(quán)限等禁止告知其他人員;
??????? 須根據(jù)系統(tǒng)的安全要求對操作系統(tǒng)密碼策略進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整,以確??诹罘弦?。
??????? 第七條 系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)急處理記錄
??????? 應(yīng)設(shè)置《操作系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)急處理記錄》(參見附表3),系統(tǒng)管理員記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況;
??????? 應(yīng)對系統(tǒng)安裝、設(shè)置更改、帳號變更、組變更、備份等系統(tǒng)維護(hù)工作進(jìn)行記錄,以備查閱;
??????? 應(yīng)對系統(tǒng)異常和系統(tǒng)故障的時(shí)間、現(xiàn)象、應(yīng)急處理方法及結(jié)果作詳細(xì)的記錄。
??????? 第八條 操作系統(tǒng)軟件、資料以及許可證的管理
??????? 必須對操作系統(tǒng)軟件的介質(zhì)、資料和許可證進(jìn)行登記,并設(shè)專人負(fù)責(zé)保管;
??????? 登記的內(nèi)容應(yīng)包括軟件的名稱和版本、軟件出版商、許可證類型和數(shù)量、介質(zhì)的編號和數(shù)量、軟件安裝序列號、手冊名稱和數(shù)量、購買日期等;
??????? 應(yīng)有軟件和資料的借用審批和借還登記手續(xù);
??????? 對重要的系統(tǒng)軟件介質(zhì)和資料要進(jìn)行復(fù)制,借用時(shí)宜提供復(fù)制品,以保護(hù)好原件及避免丟失。
??????? 第九條 操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員帳戶名稱、口令的管理
??????? 操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員賬戶名稱不得使用系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)的系統(tǒng)管理員賬戶名,應(yīng)按照《操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表》批準(zhǔn)的賬戶名稱、權(quán)限和有效期予以設(shè)置;必須更改系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)系統(tǒng)管理員賬戶和具有特殊權(quán)限的賬戶的口令,關(guān)閉不必使用的賬號;
??????? 操作系統(tǒng)管理員帳戶的口令除了要滿足本規(guī)范第六條中的口令要求外,還必須每兩周更改一次,發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)應(yīng)立即更改,每次更新的口令不得與舊的口令相同;
??????? 嚴(yán)禁把操作系統(tǒng)管理員的帳戶名稱和口令告知其他人員。
??????? 第十條 操作系統(tǒng)配置的備份管理
??????? 操作系統(tǒng)管理員應(yīng)對操作系統(tǒng)的配置參數(shù)及相關(guān)文件進(jìn)行備份,當(dāng)配置發(fā)生變更時(shí)必須重新備份,以便系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能盡快恢復(fù)系統(tǒng)配置。
??????? 第十一條 操作系統(tǒng)的安全檢查
??????? 操作系統(tǒng)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查操作系統(tǒng)的安全配置,并確保符合安全配置要求;
??????? 操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計(jì)員應(yīng)定期查看操作系統(tǒng)的運(yùn)行日志和審計(jì)日志,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的安全問題;
??????? 操作系統(tǒng)管理員應(yīng)定期使用最新的安全檢查或安全分析工具對系統(tǒng)進(jìn)行檢查,并及時(shí)消除存在的漏洞。特別是在新軟件安裝或軟件更新之后。