一、編制目的

為了及早達到采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、評估、管控、檢查、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理水平，大力提高我礦安全風險分級管控信息管理工作，特制定《******煤礦安全風險分級管控信息管理制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。

三、主題內(nèi)容

1、為確保風險管控工作的順利開展，風險管控工作主管部門應做好信息資料收集工作，完善信息臺賬，規(guī)范信息檔案，確保相關人員能及時獲取到這些信息資料。

2、條件具備時可建立現(xiàn)代化企業(yè)安全風險管控數(shù)據(jù)庫。信息資料應及時進行更新，確保其及時性、有效性、適用性。

3、需要收集的主要信息資料有：

1)?? 企業(yè)證照；

2)?? 企業(yè)安全管理機構(gòu)及管理人員基本情況；

3)?? 特種作業(yè)人員配備、培訓、持證上崗情況；

4)?? 安全和職業(yè)衛(wèi)生相關法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范；

5)?? 各級政府部門印發(fā)的有效期內(nèi)的規(guī)范性文件；

6)?? 各種新的專業(yè)基礎知識；

7)?? 新的安全知識；

8)?? 內(nèi)外部培訓計劃及培訓教材（資料）；

9)?? 規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程；

10) 設備資料及技術說明書；

11) 主要設備檢測報告；

12) 設計（含專項設計、方案設計、安全專篇）說明書及相應圖紙；

13) 安全評價（驗收評價、現(xiàn)狀評價、專項評價）報告；

14) 職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告；

15) 礦井地質(zhì)報告；

16) 礦井水患調(diào)查報告；

17) 礦井瓦斯等級鑒定報告；

18) 煤塵爆炸危險性、煤層自燃傾向性鑒定報告；

19) 煤與瓦斯突出危險性評估報告；

20) 生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案；

21) 井下作業(yè)頭面、定員核定文件；

22) 井上下對照圖；

23) 采掘工程平面；

24) 通風系統(tǒng)圖；

25) 消防、灑水系統(tǒng)圖；

26) 壓風自救系統(tǒng)圖；

27) 井上下供電系統(tǒng)圖；

28) 排水系統(tǒng)圖；

29) 主要機械設備布置圖；

30) 監(jiān)控系統(tǒng)圖（含設備斷電控制圖）；

31) 人員定位系統(tǒng)圖；

32) 通訊系統(tǒng)圖；

33) 礦井避災路線圖；

34) 水文地質(zhì)圖；

35) 瓦斯地質(zhì)圖；

36) 事故案例；

37) 本企業(yè)以往的事故、事件調(diào)查報告；

38) 已識別的重大安全風險清單和對應的防控措施；

39) 隱患排查資料（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表、監(jiān)管監(jiān)察檢查文書）；

40) 隱患治理措施；

41) 隱患排查治理閉環(huán)登記表（臺賬）；

42) 其他圖紙或資料。

4、各種信息、資料或記錄的原件由各部門自己存檔妥善管理，不得銷毀，其他部門需要需要使用的可提供復印或影印件；必須提供原件的，必須有借件記錄，并且按時歸還。

5、各種信息、資料或記錄有電子版的，應用硬盤或網(wǎng)盤進行備份并不得刪除。

6、各種信息、資料或記錄的統(tǒng)計、分析、上報工作就指定專人負責。

四、實施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

五、解釋權(quán)屬

本制度由*********煤礦安全生產(chǎn)部門負責解釋并監(jiān)督施行。

六、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。