一、安全監(jiān)察處設(shè)置專人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。

二、各類評估報(bào)告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和XX、公司相關(guān)規(guī)定制度要求。

三、安全監(jiān)察處應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估專項(xiàng)檔案，各類評估報(bào)告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。

第十六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度

一、總經(jīng)理組織對年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，辨識過程中對存在弄虛作假走過場、不認(rèn)真的分管領(lǐng)導(dǎo)考核1000元，考核責(zé)任部室負(fù)責(zé)人500元。

二、未按規(guī)定及時(shí)開展專項(xiàng)辨識的，扣分管領(lǐng)導(dǎo)1000元；分管領(lǐng)導(dǎo)每旬未及時(shí)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)每人500元；

三、安全監(jiān)察處未對分級管控文件進(jìn)行信息化管理，未及時(shí)上傳下達(dá)分級管控信息，考核責(zé)任人300元。

四、未在井口或井下重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、每出現(xiàn)一項(xiàng)扣相關(guān)責(zé)任人500元。

五、未依據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施進(jìn)行作業(yè)規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃等技術(shù)資料進(jìn)行修改完善的，扣相關(guān)部室負(fù)責(zé)人300元。

六、未嚴(yán)格按照管控措施進(jìn)行落實(shí)的相關(guān)責(zé)任人每次罰款500元。

七、年度和專項(xiàng)辨識出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場，導(dǎo)致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊(duì)組單位正職500元，責(zé)任人1000元。