1.目的

為確定安全生產(chǎn)中風險的大小或者發(fā)生事故概率的大小及其造成后果的嚴重程度，從而采取相應的安全措施進行改進，以降低風險，提高安全生產(chǎn)可靠性。根據(jù)《應急管理部關(guān)于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾制度的通知》（應急【2018】74號）、（南安監(jiān)發(fā)〔2018〕39號）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于XXXXXXXXX有限公司危險化學品存儲、使用部門安全風險研判與承諾公告工作。

3.職責

成立安全風險研判小組，成員由安全生產(chǎn)管理人員負責人及熟悉工藝、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。各部門配合完成安全風險研判與承諾公告工作，并將安全風險研判的相關(guān)文件、臺賬整理存檔。

3.1 總經(jīng)理工作職責

3.1.1貫徹落實危險化學品安全風險研判與承諾公告工作的決策、部署和要求，負責全公司風險研判與承諾公告工作的組織實施。

3.1.2完善風險研判與承諾公告管理制度，建立健全風險研判與承諾公告管理配套實施辦法及制度。

3.1.3組織召開風險研判與承諾公告工作會議，梳理公司存在的各類風險以及控制措施，總結(jié)分析風險研判與承諾公告工作。

3.2安全分管責任人工作職責

3.2.1負責公司危險化學品存儲、使用單位的風險研判與承諾公告工作。

3.2.2根據(jù)風險研判與承諾公告工作實施情況，及時指導、督促責任單位制定或修訂相應的安全制度、措施辦法及作業(yè)指導書，對風險進行控制。

3.2.3組織風險研判與承諾公告工作會議，分析總結(jié)風險研判與承諾公告工作。

3.2.4定期組織相關(guān)人員參加風險研判知識學習。

3.3安全環(huán)保部工作職責

3.3.1安環(huán)部是公司風險研判與承諾公告工作的具體實施和牽頭部門。

3.3.2負責匯總公司存在的安全風險，負責組織和指導車間、部門開展安全風險研判工作。

3.3.3定期參加公司組織的風險研判工作會議。

3.3.4定期組織開展公司級風險研判知識培訓。

3.4生產(chǎn)部工作職責

3.4.1負責生產(chǎn)工藝風險研判工作，定期向安環(huán)部匯報，并接受監(jiān)督檢查。

3.4.2定期參加公司組織的安全研判工作會議。

3.4.3指導生產(chǎn)車間、班組風險研判工作。

3.5工程部工作職責

3.5.1負責生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備風險研判工作，定期向安環(huán)部匯報，并接受監(jiān)督檢查。

3.5.2定期參加公司組織的安全研判工作會議。

3.5.3指導生產(chǎn)車間、班組風險研判工作。

3.6供應部工作職責

3.6.1負責危化品存儲風險研判工作，定期向安環(huán)部匯報，并接受監(jiān)督檢查。

3.6.2定期組織庫管人員學習風險研判。

3.6.3定期參加公司組織的安全研判工作會議。

3.6.4根據(jù)風險研判結(jié)果，落實風險防控措施，并按要求及時公布風險研判的結(jié)果。

3.7班組長工作職責

3.7.1負責本班組風險研判工作。

3.7.2每日組織班組人員開展風險研判與風險防控工作。

3.7.3參加公司或車間及部門組織的安全研判工作會議。

4.管理方法及工作要求

4.1范圍與研判方法

4.1.1成立廠級安全風險研判小組，組長由公司總經(jīng)理擔任，研判組成員由主管安全、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成；車間級研判由生產(chǎn)副總負責組織，班組長及員工代表參加。

4.1.2建立全員、全過程的安全風險研判工作流程，班組在每日開展交接班時、車間在召開安全生產(chǎn)例會時，在部署生產(chǎn)工作任務(wù)時，要同步研判工作中存在的安全風險，落實安全風險防控措施。

4.1.3安全風險研判范圍

必須覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程等活動和區(qū)域；

A.重點研判關(guān)鍵裝置、重點部位的安全運行狀態(tài)：如產(chǎn)品生產(chǎn)運行聯(lián)鎖裝置、儲罐、管道、閥門、氮封及儀表系統(tǒng)是否完好；儲罐的壓力、液位是否超限運行；可燃性氣體報警是否可靠運行狀態(tài)。

B.重點研判高危生產(chǎn)活動及特殊作業(yè)安全風險可控狀態(tài)：如裝置開停車是否制定開停車方案，試生產(chǎn)是否制定了試生產(chǎn)方案；各項特殊作業(yè)、檢維修作業(yè)、承包商作業(yè)是否落實審批許可制度，作業(yè)過程是否進行了安全風險辨識；各項變更的審批程序是否符合規(guī)定等。

4.2安全風險研判方法

4.2.1結(jié)合公司安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，采取LEC評價法作為安全風險研判方法。

4.2.2.根據(jù)風險研判結(jié)果，劃分風險等級為紅、黃、橙、藍四級。紅色、橙色作為重點風險給予特別關(guān)注，形成重點風險清單；

A.紅色風險（重大風險）：危險因素多且難以控制，如發(fā)生事故，將會造成重大經(jīng)濟損失或者群死群傷后果。

B.橙色風險（較大風險）：危險因素較多，管控難度較大，如發(fā)生事故，將會造成較大經(jīng)濟損失或者多人傷亡事故后果。

C.黃色風險（一般風險）：風險在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將會造成一般經(jīng)濟損失或者人員傷亡后果。

D.藍色風險（低風險）：風險在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，將會造成較小經(jīng)濟損失或者人員傷害后果。

4.3控制措施

4.3.1根據(jù)風險研判的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，逐項采取控制措施，并形成控制措施清單。

4.3.2控制措施應包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個人防護措施。

4.3.3按照安全風險辨識結(jié)果，重大風險、較大風險應落實管控及降低風險措施，重大風險應落實治理措施。

4.4風險控制

4.4.1根據(jù)風險研判的結(jié)果，落實所選定的風險控制措施。

4.4.2對確定為重大風險源的項目，應建立檔案。

4.4.3研判結(jié)果應對從業(yè)人員進行宣傳、培訓。

5.安全風險報告和承諾

5.1按照“一級向一級負責、一級讓一級放心、一級向一級報告”的原則，公司各崗位、班組、部門要每天做好職責范圍內(nèi)安全風險管控和隱患排查，自下而上層層研判、層層記錄、層層報告，落實公司全員、全過程、全天候、全方位安全風險的研判和管控責任。

5.2自上而下既要向下級交任務(wù)、交工作、交目標，又要同步同步交思路、交方法、交安全要求。

5.3對安全風險報告和承諾，要進行評估，確保各項安全風險措施落實到位。

6.安全承諾公告

6.1 在全面風險研判的基礎(chǔ)上，落實相關(guān)風險防控措施，由安全負責人承諾當日生產(chǎn)運行裝置、危化品儲罐、化學品庫是否處于安全運行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控。

6.2公告時間：每天上午10時更新，至次日上午10時。

6.3公告地點：公司大門口公示欄。

7.相關(guān)文件和記錄

7.1部門環(huán)境職業(yè)健康安全因素分析及控制

7.2安全承諾公告牌