一、目的

為了建立公司安全隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現和消除生產過程中的不安全因素及安全隱患，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命及公司財產安全，制定本制度。

二、原則

安全隱患排查整改依據國家安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及本單位安全管理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，并編制安全隱患排查整改表，限期落實整改。

三、安全隱患的含義

本制度所稱安全隱患（事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害性和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

四、安全隱患的排查

（一）范圍

安全隱患排查包括安全生產管理、安全生產行為、安全生產狀態(tài)等。

（二）安全隱患排查種類

1、內部排查

（1）綜合性檢查

①每月進行一次；

②由分管安全領導負責組織，相關部門負責人參加檢查；

③檢查內容。

I檢查對安全生產工作的認識、重視程度、安全與生產、效益關系的處理，是否堅持執(zhí)行國家的各項安全生產法律、法規(guī)及安全監(jiān)督管理部門的要求，是否有長期安全規(guī)劃和年度計劃，安全措施經費有無保證，是否堅持按“三同時”、 “四不放過”原則處理安全生產事故。

II檢查各部門的各項制度、操作規(guī)程是否建立健全，安全教育培訓工作是否按計劃進行，能否嚴格落實。

III檢查公司及各部門安全生產管理狀況。

IV檢查生產現場中存在的管理上的漏洞；人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)；港口安全設施的使用與保養(yǎng)情況。

V根據季節(jié)特點和對安全工作的影響，進行檢查。

（2）節(jié)（假）日前檢查

①國家法定節(jié)假日（如元旦、春節(jié)、五一、國慶節(jié)等）前進行；

②由分管安全領導負責組織，相關部門人員參加；

③檢查內容：安全保衛(wèi)及消防安全情況；對節(jié)假日消防安全、安保工作的安排部署；生產安全準備等工作進行檢查落實。

（3）特種設備檢查

①每月一次；

②由生產作業(yè)部分管安全負責人、工程技術部分管設備負責人組織，工程技術部機電維修班長、生產作業(yè)部吊機、叉車、指揮、拖車班長、安全質量部安全員參加；

③檢查內容：本部門安全生產狀況；特種設備使用與保養(yǎng)情況；安全操作規(guī)程的實施情況；不安全因素或設備問題整改落實情況。

（4）班組檢查

①每十天一次；

②由生產作業(yè)部吊機班長、工程技術部機修班長負責組織實施；

③檢查內容：吊機鋼絲繩使用磨損情況；吊具鎖頭旋轉、磨損情況；吊機各部位制動裝置運行情況；本班組作業(yè)區(qū)域安全生產狀況；操作規(guī)程執(zhí)行情況；設備運行記錄及維保情況。

（5）崗位檢查

①每班前及作業(yè)間歇時檢查；

②由操作人員進行；

③檢查內容：本人作業(yè)過程中的不安全因素自查，設施、設備關鍵部位檢查。

（6）不定期專項安全檢查

①不定期專項安全檢查由安辦根據情況安排；

②檢查內容：針對專項工作內容，對一些易發(fā)生事故的重點領域和重點時段進行安全檢查。

2、外部檢查

按照上級主管機關和單位在對公司進行的安全檢查中提出的安全隱患整改要求，各責任部門要按時保質保量地進行整改，并將整改情況及時回復形成安全管理閉環(huán)。

（三）各類隱患排查及整改落實遵循“個人能整改的不交班組，班組能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交上級”,整改完畢按照《安全隱患整改通知單》、《安全隱患整改報告》及《安全檢查及隱患整改臺賬》進行規(guī)范填寫報送，整改情況要形成閉環(huán)，妥善保存。

五、隱患分類及整改期限

（一）隱患分類

一類：為部門內開展自查自糾，能在部門內獨立完成自改的隱患。

二類:由公司安辦主導的各類檢查或各部門在隱患自查中發(fā)現，需其他部門共同配合才能完成整改的隱患。

三類:設備老問題或反復出現、整改費用較高、耗時較長或需要政府及技術單位支持協助的問題，必須由公司領導層研討解決的問題。

（二）整改期限

一類：原則上在5個工作日內完成整改并回復。

二類：原則上在10個工作日內完成整改并回復。

三類：原則在30個工作日內完成整改并回復。

隱患整改責任部門及責任人員因各類原因在規(guī)定期限內未完成隱患整改和回復，須在期限內寫出書面說明，明確完成期限并報公司安辦。涉及三類隱患，隱患整改責任部門須在月安全會議中匯報整改進度情況，直至該整改項目結束。

六、隱患治理

（一）對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

（二）對一類、二類隱患，由關聯部門負責人或者有關人員立即組織整改。

（三）對于重大隱患，公司安全質量部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

（四）重大隱患的治理應滿足以下要求：

1、當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理;

2、對于處于中風險的重大事故隱患，應制定風險控制措施，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

3、對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

(1)治理的目標和任務;

(2)采取的方法和措施;

(3)經費和物資的落實;

(4)負責治理的機構和人員;

(5)治理的時限和要求;

(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

4、事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

七、隱患上報

公司安全質量部負責定期通過“隱患排查治理信息系統”向省安全生產監(jiān)督管理部門和相關主管部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況.

公司定期將公司隱患排查治理情況通過職工代表大會、員工大會進行通報。

八、考核與獎懲

（一）凡在檢查中查出的各類隱患，未及時整改且無法說明原因的，經公司安辦調查確認后，每項次處罰100元。

（二）對于積極排查隱患及隱患整改治理及時到位的，經公司安辦確認后，視貢獻大小每項次獎勵100-500元。

（三）根據上述制度規(guī)定及各部門隱患排查治理執(zhí)行落實情況，由公司安辦提出獎罰建議，獎罰均在安全專項經費中予以列支。