1.目的和適用范圍

1.1 為進一步落實安全生產責任制，加強事故隱患排查治理工作，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，防止事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產。

1.2 適用于公司各部門、各班組和崗位職工安全隱患的排查、治理、報告。

2.定義和術語

2.1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度以及安全技術操作規(guī)程、作業(yè)指導書的規(guī)定，或者因其他因素在生產、工作活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷以及不良環(huán)境影響。

2.2 事故隱患分類：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。

3.職責

3.1總經理負責對安全隱患的治理提供必要的人員、資金和物資。

3.2 分管安全副總經理負責安全隱患排查治理工作的組織，負責對安全隱患排查報告、報表的審批。

3.3 生產部門負責對公司級安全隱患排查治理報告工作的組織實施；負責對部門級、班組級和崗位安全隱患排查治理報告工作的督導和檢查考核；負責對重大隱患和需要多部門進行整改隱患的協(xié)調工作；負責組織有關人員對隱患整改的效果驗證。

3.4 各部門負責定期和不定期對本部門安全隱患的排查、治理和報告。

4.工作內容

4.1 隱患排查

4.1.1 隱患排查的分類

4.1.1.1按照隱患排查的級別分為四級：公司級、部門級、班組級和崗位級。

4.1.1.2按照隱患排查對象分為：

a)特種設備隱患排查。包括：壓力容器隱患排查、電梯隱患排查、叉抱車隱患排查、配電系統(tǒng)隱患排查、空壓系統(tǒng)隱患排查等。

b)特種作業(yè)隱患排查。包括：帶電作業(yè)、氣焊作業(yè)、動火作業(yè)等。

c)基礎設施隱患排查。

d)生產、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查。

e)電器及其線路隱患排查。

f)倉庫安全隱患排查。

g)車輛交通隱患排查。

h)綜合管理隱患排查。

i)反“三違” (違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律)排查。

j)應急救援預案的隱患排查。

k)其它隱患排查。

4.1.2排查方式

排查治理公司及其生產系統(tǒng)、基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產體制機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、觀場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。具體包括：

a)安全生產法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標準的貫徹執(zhí)行情況；

b)安全生產責任制建立及落實情況；

c)安全生產費用提取使用、安全生產風險抵押金交納等經濟政策的執(zhí)行情況；

d)安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝置的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用情況；

e)危險性較大的特種設備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況；

f)對存在較大危險因素的作業(yè)場所以及重點環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、風險辨識、監(jiān)控預警制度的建設及措施落實情況；

g)事故報告、處理及對有關責任人的責任追究情況；

h)安全基礎工作及教育培訓情況，特別是公司主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產一線職工的教育培訓情況，以及勞動組織、用工等情況；

i)應急預案制定、演練和應急救援物資、設備配備及維護情況；

j)新建、改建、擴建工程項目的安全“三同時” (安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用)執(zhí)行情況；

k)道路設計、建設、維護及交通安全設施設置等情況。

l)對公司區(qū)域周邊或作業(yè)過程中存在的容易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況等。

4.1.3排查的重點及主要內容

4.1.3.1隱患排查的重點是：綜合管理、交通、消防、特種設備和特種作業(yè)及重要基礎設施等。

4.1.3.2 排查的主要內容：具體排查內容按照《安全生產隱患排查治理自查表》的內容進行。

4.1.4 公司級隱患排查

4.1.4.1公司隱患排查的組織

公司隱患排查由生產部門組織，安全管理人員和有關技術人員參與。

4.1.4.2排查頻次：一般情況下每月一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.4.3每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.5 部門級隱患排查

4.1.5.1部門級隱患排查的組織

部門級隱患排查由部門負責人組織，部門分管安全負責人具體組織實施，安全管理人員和有關技術人員參與。

4.1.5.2排查頻次：一般情況下每周一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.5.3部門級隱患排查以制度排查和現(xiàn)場排查的方式進行。

4.1.5.4每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.6 班組級隱患排查

4.1.6.1班組級隱患排查的組織

班組級隱患排查由班長組織，班組人員共同參加。

4.1.6.2排查頻次：一般情況下每班一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.6.3 班組級排查以現(xiàn)場排查為主，重點是現(xiàn)場生產過程中設備、設施，按章操作等。

4.1.6.4 每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.6 崗位級隱患排查

崗位級安全隱患排查由崗位人員日常自行進行，對所管轄區(qū)域的作業(yè)活動現(xiàn)場、設備設施、安全連鎖、安全附件和反“三違”的情況以及危險源風險控制措施的執(zhí)行情況等進行排查。

4.2 安全隱患的治理

4.2.1 隱患治理的方法及其適用范圍

4.2.1.1隱患的治理分為糾正和糾正措施。

4.2.1.2糾正適用于只需要現(xiàn)場改正就可以進行治理的隱患。

4.2.1.3糾正措施適用于對存在的隱患需要采取技術措施或管理措施或技術改造才能進行治理的隱患。

4.2.1.4糾正措施的實施必須遵循PDCA循環(huán)。責任部門要對存在的安全隱患進行原因分析，制定糾正措施，落實責任人和完成時間，由責任部門實施治理，對治理結果由排查組組織對措施的有效性和治理結果的驗證后予以關閉。

4.2.2 隱患治理的責任鑒定

4.2.2.1對只進行現(xiàn)場糾正就可以治理的隱患，整改的責任人為糾正的實施人。

4.2.2.2 對需要采取糾正措施才能進行治理的安全隱患，治理的責任部門為隱患存在的部門。

4.2.2.3 對需要多部門配合才能治理的安全隱患，其治理的責任部門為歸口管理部門，生產部門進行協(xié)調。

4.2.3 防范措施

4.2.3.1 對暫時不能治理的隱患，或者在隱患治理過程中，責任部門必須采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

4.2.3.2事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

4.3 安全隱患的記錄和報告

4.3.1 安全隱患一經查出，排查人必須詳細在《安全檢查整改記錄》上進行記錄。

4.3.2 安全隱患以部門為單位，對隱患的排查和治理情況分類進行進行匯總，于每月的25日將匯總結果報生產部門。

4.3.3 生產部門按照公司要求進行匯總分析，報上級部門。