1 目的

為了加強對安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的管理，及時評審和修訂，確保公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程持續(xù)合規(guī)性、充分性、有效性、適用性和可操作性，保證崗位所使用的為最新有效版本，制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的評審和修訂管理。

3 引用文件

《公司安全生產標準化基本規(guī)范》

4 職責

（1）安保部負責組織公司安全生產規(guī)章制度的編制、評審、修訂工作。

（2）公司主要負責人負責安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的審批工作。

（3）安保部負責組織公司安全操作規(guī)程的發(fā)布工作。

（4）各部門、班組負責制定本部門、班組相關的安全操作規(guī)程并適時修訂。

（5）公司安全管理領導小組組織負責對相關制度、規(guī)程評審、修訂的參與與監(jiān)督。

5 內容與要求

5.1 安全生產管理制度的制訂

（1）安保部組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產規(guī)章制，并送達相關部門進行會簽，征求修改意見。

（2）安保部根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。

（3）審批稿經分管安全的領導審核后，由總經理審批，發(fā)布實施。

5.2 安全生產規(guī)章制度的評審與修訂

5.2.1 評審

（1）評審的頻次

正常情況下，每三年組織評審一次；當出現以下情況時，可隨時組織評審。

①適用的法律法規(guī)、標準及其他要求廢止、修訂或新頒布時；

②公司的管理機構或體制發(fā)生重大調整時；

③公司的生產活動、服務發(fā)生重大變化時；

④當安全檢查、風險評價或其他情況下發(fā)現涉及到規(guī)章制度的缺陷時；

⑤當上級管理部門提出相關整改意見時；

⑥當分析重大事故和重復性事故原因時，發(fā)現制度性因素時；

⑦采用新工藝、新技術、新設備、新材料時；

⑧當生產設施新建、改建、擴建時；

⑨其他相關事項。

（2）評審組織

安全生產規(guī)章制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

（3） 評審內容：

①與法律、法規(guī)符合性；

②與公司發(fā)展總體水平的相適應性；

③與工藝流程和裝置變化的相適應性；

④安全管理制度之間的相容性和匹配性。

（4）評審輸出

①評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。

②評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

5.2 修訂

5.2.1 修訂頻次

正常情況下，每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時組織修訂。

1) 安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；

2) 當公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化；

3) 當生產設施新建、擴建、改建時；

4) 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；

5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；

6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)生制度性因素時；

8) 其它相關事項；

5.2.2 修訂組織

安全生產規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

5.2.3 安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴格執(zhí)行公司文件控制程序，保證各相關崗位和人員所使用的為最新有效版本。

5.2.4 修訂依據

（1）國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。

（2）安全生產規(guī)章制度評審結果。

（3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

5.2.5修訂后的安全生產規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由安全管理領導小組主任審批后，修訂版發(fā)布實施。

5.2.6 安全生產制度終止執(zhí)行

因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

6 表單記錄

（1）安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄