1. 目的
為控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對生產(chǎn)安全的有害影響,明確變更的提出、評審、認(rèn)可等控制程序和方法。
2. 適用范圍
適用于本公司生產(chǎn)過程中變更的管理,包括:
2.1工藝、技術(shù)變更,主要包括:
——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;
——工藝流程及操作條件的重大變更;
——工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;
——操作規(guī)程的變更;
——工藝參數(shù)的變更;
2.2設(shè)備設(shè)施的變更,主要包括:
——設(shè)備設(shè)施的更新改造;
——安全設(shè)施的變更;
——設(shè)備材料代用變更;
——臨時的電氣設(shè)備等。
2.3安全管理的變更,主要包括:
——人員、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)變更;
——法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;
——安全管理制度和操作規(guī)程的變更;
——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。
2.4人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的重大變更.。
3 職責(zé)
3.1工藝技術(shù)變更管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé);
3.2 設(shè)備設(shè)施變更管理由管線所負(fù)責(zé);
3.3安全管理制度變更由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé);
3.4人員組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變更由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。
4 程序
4.1 變更的提出
根據(jù)3中的職責(zé),由各職能部門對各自范圍的變更進(jìn)行辨識并提出申請。
4.2變更的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制
由申請部門對變更可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施
4.3變更的審批
由分管安全的副總經(jīng)理對申請部門提出的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施進(jìn)行審批,必要時可召集相關(guān)部門討論。
4.4變更的實(shí)施
經(jīng)審批的變更在辦理完相關(guān)審批手續(xù),涉及文件變更的辦理完文件變更手續(xù)后由職能部門實(shí)施,并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)人員,并對變更情況進(jìn)行跟蹤分析,同時做好相關(guān)人員的教育培訓(xùn)工作。
4.5變更的驗(yàn)證
變更實(shí)施后,由實(shí)施部門對變更產(chǎn)生的積極效果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證,如未達(dá)到預(yù)期效果,應(yīng)重新評審。
4.6變更的全過程要留有記錄并歸檔保存,記錄的管理執(zhí)行《記錄管理制度》。
5.記錄
《變更審批表》
變更審批表
變更類型
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申請部門
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變更原因及表更情況描述:
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風(fēng)險(xiǎn)分析及擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
申請部門負(fù)責(zé)人簽字:
年 月 日
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分管安全副總經(jīng)理審核意見:
簽字:
年 月 日
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