為控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)生產(chǎn)安全的有害影響，明確變更的提出、評(píng)審、認(rèn)可等控制程序和方法。

適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中變更的管理，包括：

2.1工藝、技術(shù)變更，主要包括：

——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；

——工藝流程及操作條件的重大變更；

——工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

——操作規(guī)程的變更；

——工藝參數(shù)的變更；

2.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：

——設(shè)備設(shè)施的更新改造；

——安全設(shè)施的變更；

——設(shè)備材料代用變更；

——臨時(shí)的電氣設(shè)備等。

2.3安全管理的變更，主要包括：

——人員、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)變更；

——法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；

——安全管理制度和操作規(guī)程的變更；

——安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

2.4人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的重大變更.。

3.1工藝技術(shù)變更管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)；

3.2 設(shè)備設(shè)施變更管理由管線所負(fù)責(zé)；

3.3安全管理制度變更由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)；

3.4人員組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變更由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。

4.1 變更的提出

根據(jù)3中的職責(zé)，由各職能部門對(duì)各自范圍的變更進(jìn)行辨識(shí)并提出申請(qǐng)。

4.2變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

由申請(qǐng)部門對(duì)變更可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4.3變更的審批

由分管安全的副總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)部門提出的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施進(jìn)行審批，必要時(shí)可召集相關(guān)部門討論。

4.4變更的實(shí)施

經(jīng)審批的變更在辦理完相關(guān)審批手續(xù)，涉及文件變更的辦理完文件變更手續(xù)后由職能部門實(shí)施，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)人員，并對(duì)變更情況進(jìn)行跟蹤分析，同時(shí)做好相關(guān)人員的教育培訓(xùn)工作。

4.5變更的驗(yàn)證

變更實(shí)施后，由實(shí)施部門對(duì)變更產(chǎn)生的積極效果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新評(píng)審。

4.6變更的全過(guò)程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行《記錄管理制度》。

5.記錄

《變更審批表》