本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中，為充分識(shí)別危險(xiǎn)源并正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化，及時(shí)更新危險(xiǎn)因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。
燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)與更新。
《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》??????????????????????????????? GB 18218
《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》??? ????????????????????? GB 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》????????????????????????????????? GB/T 28001
《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》???????????? （安監(jiān)局56號(hào)文）
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》??????????????????????? AQ/T 9006
1)?????? 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源，保證危險(xiǎn)源辨識(shí)工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。
4.2???? 分管副總經(jīng)理
2)?????? 組織對(duì)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃工作。
1)?????? 識(shí)別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》；
2)?????? 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo)；
3)?????? 對(duì)各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督；
4)?????? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)；
)?????? 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，列出；
2)?????? 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部；
3)?????? 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案，并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。
5.1.1???? 辨識(shí)范圍
1)?????? 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面；
2)?????? 危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)保持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識(shí)：
????????? 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；
????????? 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；
????????? 工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論是由本組織還是外界所提供）。
5.1.2???? 辨識(shí)依據(jù)
3)?????? 法律法規(guī)及其他要求明確的；
4)?????? 相關(guān)方關(guān)注或要求的；
5)?????? 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
6)?????? 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。
5.1.3???? 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法
本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法/標(biāo)準(zhǔn)為：《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB 18218-2009）。
5.1.4???? 危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟
1)?????? 劃分作業(yè)活動(dòng)；
2)?????? 按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）進(jìn)行分析辨識(shí)，列出危險(xiǎn)源清單。
5.1.5???? 危險(xiǎn)源的更新
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)：
1)?????? 管理評(píng)審要求時(shí)；
2)?????? 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備；
3)?????? 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí)；
4)?????? 法律、法規(guī)變化時(shí)；
5)?????? 公司制定的方針有變化時(shí)；
6)?????? 對(duì)危險(xiǎn)因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。
已辯識(shí)的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級(jí)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1—5），確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制，有針對(duì)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
5.2.1???? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
根據(jù)公司運(yùn)行情況，本公司采用工作過(guò)程分析法（JHA）和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評(píng)價(jià)。
作工作過(guò)程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是：
L：發(fā)生事故的可能性大小
S：發(fā)生事故會(huì)造成的后果（嚴(yán)重程度）
評(píng)價(jià)公式：
R=L*S（注：R：風(fēng)險(xiǎn)值）
1)?????? 危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：
序號(hào) | 分值 | 標(biāo)????? 準(zhǔn) |
1 | 5 | 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
2 | 4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 3 | 沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。 |
4 | 2 | 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。 |
5 | 1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
2)?????? 危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：
序號(hào) | S值 | 人?員 | 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 | 停氣 | 其?它 |
1 | 5 | 造成人員死亡 | > 100 | 造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故 | 重大環(huán)境污染 |
2 | 4 | 造成人員重傷 | >50 | ? | 公司形象受到重大負(fù)面影響 |
3 | 3 | 造成輕傷 | > 20 | 管道故障或泄漏造成50戶（約一幢樓）管道用戶停氣 | 造成環(huán)境污染 |
4 | 2 | 造成人員輕微傷 | >1 | ? | 造成輕微環(huán)境污染 |
5 | 1 | 無(wú)人員傷亡 | <1 | 燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉?/div> | 無(wú)污染、無(wú)影響 |
3)?????? 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 風(fēng)險(xiǎn)（R= L×S） | 控制措施 |
Ⅴ（巨大風(fēng)險(xiǎn)） | 20~25 | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 |
Ⅳ（重大風(fēng)險(xiǎn)） | 15~16 | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 |
Ⅲ（中等風(fēng)險(xiǎn)） | 9~12 | 建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流 |
Ⅱ（可接受風(fēng)險(xiǎn)） | 4~8 | 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查 |
Ⅰ（可忽略風(fēng)險(xiǎn)） | <4 | 無(wú)需采用控制措施，保存記錄 |
5.2.2???? 判定重大風(fēng)險(xiǎn)
辯識(shí)、評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)，是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：
1)?????? 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng)；
2)?????? 不符合法律、法規(guī)和其他要求的；
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
