1.1?? 為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。
1.2?? 本制度適用于企業(yè)的事故隱患排查治理工作。
1.3?? 本制度所稱事故隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：
(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。
(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。
2.1?? 檢查內(nèi)容
根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：
(1)???????? 安全基礎(chǔ)管理；
(2)???????? 區(qū)域位置和總圖布置；
(3)???????? 工藝；
(4)???????? 設(shè)備；
(5)???????? 電氣系統(tǒng)；
(6)???????? 儀表系統(tǒng)；
(7)???????? 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；
(8)???????? 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；
(9)???????? 公用工程；
(10)??? 消防系統(tǒng)。
2.1.1安全基礎(chǔ)管理
2.1.1.1??? 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。
2.1.1.2??? 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：
(1)管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；
(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；
(3)員工安全教育和技能培訓(xùn)情況。
2.1.1.3??? 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：
(1) 定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；
(2) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；
2.1.1.4??? 危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：
(1)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況;
(2)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。
(3)員工勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；
2.1.1.5??? 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。
2.1.1.6??? 安全基礎(chǔ)管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。
2.1.2區(qū)域位置和總圖布置
2.1.2.1??? 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。
2.1.2.2??? 可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。
2.1.2.3??? 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。
2.1.2.4??? 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：
(1)控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；
(2)消防站及消防泵房；
(3)空分裝置、空壓站；
(4)點(diǎn)火源(包括火炬)；
(5)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；
(6)其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。
2.1.2.5??? 其他總圖布置情況，主要包括：
(1)建構(gòu)筑物的安全通道；
(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；
(3)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；
??? (4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。
2.1.3工藝管理
2.1.3.1??? 工藝的安全管理，主要包括：
(1)工藝安全信息的管理；
(2)工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；
(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；
(4)工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。
2.1.3.2??? 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：
(1)裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；
(2)針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；
(3)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；
(4)氯化工藝按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào))的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；
(5)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。
2.1.3.3??? 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：
(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；
(2)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；
(3)工藝操作記錄及交接班情況；
(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。
2.1.4設(shè)備管理
2.1.4.1??? 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬；
2.1.4.2??? 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：
(1)大型機(jī)組、機(jī)泵、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；
(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；
(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、 “三級(jí)過濾”；
(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；
(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。
2.1.4.3??? 特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：
(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺(tái)賬；
(2)特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；
(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。
2.1.5電氣系統(tǒng)
2.1.5.1??? 電氣特種作業(yè)人員資格管理；
2.1.5.2??? 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。
2.1.5.3??? 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：
(1)用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；
(2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；
(3)應(yīng)急照明；
(4)電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；
(5)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；
(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。
2.1.5.4??? 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。
2.1.6儀表系統(tǒng)
2.1.6.1??? 儀表的綜合管理，主要包括：
(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；
(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；
(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；
(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。
2.1.6.2??? 系統(tǒng)配置，主要包括：
(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；
(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；
(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；
(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；
(5)安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。
2.1.6.3??? 現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：
(1)儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足生產(chǎn)需求；
(2)按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；
(3)現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。
2.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理
2.1.7.1??? 危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:
(1)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；
(2)按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；
(3)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。
2.1.7.2??? 化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：
(1)危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；
(2)危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；
(3)24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；
(4)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
