?
要素 | 內(nèi)容 | 權重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
1、 領導 責任 目標 （8.0） ? | 1.1管理職責明確，安全生產(chǎn)責任制健全、有效，能夠提供實現(xiàn)安全目標所需的資源 | 4.0 | ? | ? | ? |
1.2各級安全生產(chǎn)目標明確、量化，并納入各級業(yè)績考核中，能有效實施；能按本管理辦法要求進行管理評審 | 4.0 | ? | ? | ? | |
? ? ? ? ? ? ? ? 2、 制度 標準 （8.0） ? ? ? ? ? ? ? | 2.1制度規(guī)程符合法規(guī)、機構、工藝、設備、作業(yè)實際，能動態(tài)和定期修訂，是有效版本，能有效預防職業(yè)安全健康風險 | 3.0 | ? | ? | ? |
2.2全部過程作業(yè)有程序和標準，并得到嚴格實施 | 3.0 | ? | ? | ? | |
2.3標準、規(guī)程有效，能根據(jù)需要及時修改完善 | 2.0 | ? | ? | ? |
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要素 | 內(nèi)容 | 權重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
3、 人員 培訓 資質(zhì) （10.0） | 3.1教育培訓有針對性、實效性，保證員工能準確掌握和實踐崗位所需要的知識技能及相關制度、規(guī)程、標準，上崗人員符合崗位需求（職責、資質(zhì)） ? | 6.0 | ? | ? | ? |
3.2 崗位人員對設備、環(huán)境、安全設施、工具的使用方法有正確了解和掌握 ? | 4.0 | ? | ? | ? | |
4、 環(huán)境 及相 關方 作業(yè) （20.0） | 4.1危險源點識別診斷、預防控制，有預案、措施、會操作 ? | 8.0 | ? | ? | ? |
4.2對所有工具、設施及安全防護裝置、標識，能定期報生產(chǎn)廠家檢驗和校正 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? | |
? 4.3 對責任區(qū)域內(nèi)的外委作業(yè)相關方實施統(tǒng)一管理并可控。對與本區(qū)域作業(yè)相關的作業(yè)及施工有安全協(xié)議 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內(nèi)容 | 權重 | 評價 | 現(xiàn)狀或不符合項描述 | 得分 |
5、 計劃 過程 控制 信息 方法 （24.0） ? | 5.1有逐級的安全工作目標和計劃、措施，實施，并以班組為基礎進行實施 | 5.0 | ? | ? | ? |
5.2有效的檢查檢測機構、組織、程序和措施，管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料，并能證明，以班組為基礎進行展開 | 5.0 | ? | ? | ? | |
5.3以班組自主管理為基礎，全面實施自主管理，使不符合和不可承受風險得到識別和控制 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.4有基礎管理檔案和信息等管理痕跡資料 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.5管理方法及工具的創(chuàng)造與應用，能指導和推進安全管理工作 | 2.0 | ? | ? | ? | |
6、 績效 結果 （30.0） ? ? | 6.1基于事實測評安全管理達到的水平（與集團公司內(nèi)部廠礦進行比較） | 2.0 | ? | ? | ? |
6.2人的不安全行為是否得到有效的糾正；物的不安全狀態(tài)是否得到有效的控制 | 10.0 | ? | ? | ? | |
6.3輕傷以上事故發(fā)生控制情況 | 16.0 | ? | ? | ? | |
6.4安全文化建設有目標、內(nèi)容和形式載體，企業(yè)的價值觀、規(guī)章制度得到全體員工的認同并自覺貫徹執(zhí)行 | 2.0 | ? | ? | ? |
安全生產(chǎn)責任制的制定、評審、修訂及…財務部主管安全生產(chǎn)責任突發(fā)事件處理條例生產(chǎn)區(qū)域安全守則應急(突發(fā)性)事故的管理制度安全生產(chǎn)勞動保護用品發(fā)放管理制度安全事故管理、獎懲制度安全管理績效考核與管理評審制度
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應急預案管理制度××公司安全管理制度倉庫安全管理制度生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)管理制度公司勞動用工管理制度安全生產(chǎn)責任制制度交接班制度
