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序號(hào) | 審查項(xiàng)目 | 評(píng)定結(jié)果 | 項(xiàng)目合格率 |
?1 | 質(zhì)量管理 | ? | ? 關(guān)鍵項(xiàng)目合格率= 關(guān)鍵項(xiàng)目合格數(shù) ????????????? ×100% 審查關(guān)鍵項(xiàng)目數(shù) ? ? ? 一般項(xiàng)目合格率= 一般項(xiàng)目合格數(shù)??×100% 審查一般項(xiàng)目數(shù) ? ? ? |
?2 | 檢驗(yàn)人員 | ? | |
?3 | 儀器設(shè)備 | ? | |
?4 | 檢驗(yàn)工作 | ? | |
?5 | 環(huán)境條件 | ? | |
?6 | 執(zhí)行法規(guī)情況 | ? | |
?7 | 服務(wù)質(zhì)量 | ? |
? | 序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評(píng)定結(jié)果 | 備?注 | 審查人員簽字 |
1質(zhì) ? 量 ? 管 ? 理 | 1.1 | 關(guān)鍵 | ?檢驗(yàn)單位應(yīng)相對(duì)獨(dú)立,具有法人資格。有相應(yīng)的質(zhì)管體系，組織機(jī)構(gòu)框圖。有工藝流程框圖、檢驗(yàn)工作程序控制圖?？刂泣c(diǎn)明確，責(zé)任人員職、責(zé)、權(quán)明確。 | ? | ? | ? |
1.2 | 關(guān)鍵 | ?有與其檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的各種管理制度包括安全管理制度，各類人員崗位責(zé)任制度（見附件4-4）。 | ? | ? | ? | |
1.3 | 關(guān)鍵 | 氣瓶檢驗(yàn)的工藝規(guī)程和安全操作規(guī)程（見附件4-4）。 | ? | ? | ? | |
1.4 | 一般 | 質(zhì)保體系，規(guī)章制度的實(shí)施情況及必要的見證材料 | ? | ? | ? | |
1.5 | 關(guān)鍵 | ?具有與檢驗(yàn)項(xiàng)目相適應(yīng)的國(guó)家、部頒規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料（見附件4-3），有必要的檢驗(yàn)用表、卡、單及記錄。 | ? | ? | ? | |
2 檢 ? 驗(yàn) ? 人 ? 員 | 2.1 | 關(guān)鍵 | 檢驗(yàn)站必須配備一名持氣瓶檢驗(yàn)員證，并具有工程師以上（含工程師）任職資格的技術(shù)負(fù)責(zé)人。 | ? | ? | ? |
2.2 | 關(guān)鍵 | 應(yīng)具有能滿足檢驗(yàn)工作需要的持證氣瓶檢驗(yàn)員。A：年檢液化石油氣瓶30000只，無縫氣瓶8000只，乙炔氣瓶5000只，焊接氣瓶2000只的不得少于4人；B：年檢液化氣瓶15000只；無縫氣瓶5000只；乙炔瓶3000只；焊接瓶1000只的檢驗(yàn)單位不少于3人。C：任何檢驗(yàn)單位不得少于2名。 | ? | ? | ? | |
2.3 | 一般 | 應(yīng)配備一定數(shù)量的經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)的、與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的操作人員和氣瓶附件維修人員。 | ? | ? | ? | |
2.4 | 一般 | 應(yīng)設(shè)一名專職或兼職安全員，負(fù)責(zé)檢查安全工作。 | ? | ? | ? | |
2.5 | 一般 | 焊接氣瓶、液化石油氣鋼瓶檢驗(yàn)站還應(yīng)配備一名II級(jí)射線或超聲波探傷人員（可兼職或外協(xié)）。 | ? | ? | ? | |
2.6 | 關(guān)鍵 | 對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核、要求技術(shù)負(fù)責(zé)人具有新承擔(dān)的檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的技術(shù)知識(shí)，熟悉有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，能處理有關(guān)檢驗(yàn)中的各種難題技術(shù)問題。 | ? | ? | ? | |
2.7 | 關(guān)鍵 | 持證檢驗(yàn)員操作熟練，能正確進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)操作與計(jì)算。 | ? | ? | ||
? ? ? | 序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評(píng)定結(jié)果 | 備?注 | 審查人員簽字 |
3 ? 儀 ? 器 ? 設(shè) ? 備 | 3.1 | 關(guān)鍵 | ?應(yīng)配備與檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器設(shè)備和工具（見附件4-2，其中必備設(shè)備必須滿足要求）。 | ? | ? | ? |
3.2 | 一般 | ?儀器設(shè)備的性能、精度能滿足要求，狀態(tài)良好，并有專人管理。在用儀器設(shè)備應(yīng)100%完好。 | ? | ? | ? | |
3.3 | 一般 | ?儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案和臺(tái)帳，檔案中應(yīng)有儀器設(shè)備的出廠合格證等資料，自制設(shè)備應(yīng)有圖紙資料，計(jì)量?jī)x器有定期檢定證書。水壓試驗(yàn)用壓力表必須每月檢驗(yàn)一次。 | ? | ? | ? | |
4 ? 檢 ? 驗(yàn) ? 工 ? 作 | 4.1 | 關(guān)鍵 | ?現(xiàn)場(chǎng)跟蹤1-3只氣瓶的檢驗(yàn)，考核實(shí)際檢驗(yàn)工作質(zhì)量：能否嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員、操作人員是否操作熟悉；檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)操作方法是否正確。 | ? | ? | ? |
4.2 | 關(guān)鍵 | ?抽查近年來的檢驗(yàn)記錄與報(bào)告，其質(zhì)量應(yīng)基本符合下列要求；檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全；填寫完整正確、恰當(dāng)；評(píng)定結(jié)論正確；責(zé)任人員簽署、審批符合制度規(guī)定。 | ? | ? | ? | |
5 ? 環(huán)境條件 | 5.1 | 關(guān)鍵 | ?應(yīng)有必要的廠房、場(chǎng)地，面積適應(yīng)檢驗(yàn)工作需要且不少于80M2，有單獨(dú)的噴漆場(chǎng)所；氣瓶應(yīng)有專門場(chǎng)地負(fù)責(zé)存放，不得日曬雨淋。 | ? | ? | ? |
5.2 | 一般 | ?檢驗(yàn)場(chǎng)地清潔整齊，儀器設(shè)備放置應(yīng)便于操作。 | ? | ? | ? | |
5.3 | 關(guān)鍵 | ?檢驗(yàn)場(chǎng)地管道和電氣線路布置要整齊，電、火、氣要有安全管理措施，水壓、氣（壓）密性試驗(yàn)有防護(hù)措施。可燃性氣體的排放的油漆向的電器是防爆型。 | ? | ? | ? |
? | 序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 審查內(nèi)容及要求 | 評(píng)定結(jié)果 | 備?注 | 審查人 員簽字 |
6 執(zhí)行法規(guī) | 6.1 | 關(guān)鍵 | ?根據(jù)掌握的材料和監(jiān)察機(jī)構(gòu)的反映是否認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)，是否能接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。 | ? | ? | ? |
6.2 | 一般 | ?查閱上報(bào)材料或存檔資料是否按規(guī)定及時(shí)真實(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯報(bào)氣瓶檢驗(yàn)情況和安全狀況。 | ? | ? | ? | |
6.3 | 關(guān)鍵 | ?檢查檢驗(yàn)單位報(bào)廢氣瓶的管理，報(bào)廢氣瓶是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行破壞性處理，破壞性處理的方法是否正確。 | ? | ? | ? | |
7 服務(wù)質(zhì)量 | 7.1 | 一般 | ?檢查檢驗(yàn)單位的有關(guān)見證材料是否按制度定期征求用戶意見，對(duì)用戶所提意見是否及時(shí)進(jìn)行了處理。 | ? | ? | ? |
7.2 | 一般 | ?通過核實(shí)，檢驗(yàn)單位的服務(wù)質(zhì)量是否得到用戶的認(rèn)可。 | ? | ? | ? |
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