??????? （4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；
??????? （5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；
??????? （6）對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；
??????? （7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；
??????? （8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)、維護(hù)；
??????? （9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；
??????? （10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；
??????? （11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
??????? 2、定期組織進(jìn)行消防演練
??????? （1）制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；
??????? （2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；
??????? （3）所有專(zhuān)兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。
??????? 3、定期向員工宣傳消防知識(shí)
??????? （1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；
??????? （2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；
??????? （3）確保消防急救電話(huà)和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。
??????? （四）職業(yè)健康管理
??????? 建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
??????? 1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：
??????? （1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿(mǎn)足健康要求；
??????? （2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
??????? （3）員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；
??????? （4）有為我礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿(mǎn)足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。
??????? 2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：
??????? （1）對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
??????? （2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展職業(yè)病防治工作；
??????? （3）定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；
??????? （4）每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；
??????? （5）對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；
??????? （6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；
??????? （7）定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。
??????? （五）環(huán)境保護(hù)管理
??????? 建立并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：
??????? （1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢查；
??????? （2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
??????? （3）嚴(yán)格落實(shí)我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施；
??????? （4）對(duì)我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；
??????? （5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；
??????? （6）對(duì)我礦固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；
??????? （7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。
??????? （六）手工工具管理
??????? 有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：
??????? （1）有手工工具檢查清單；
??????? （2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；
??????? （3）不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫(kù)內(nèi)，利刃工具有專(zhuān)門(mén)的護(hù)套；
??????? （4）集體手工工具由專(zhuān)人管理；
??????? （5）有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更換；
??????? （6）在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必須加裝固定的手腕帶；
??????? （7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；
??????? （8）對(duì)氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
??????? （9）有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄。
??????? （七）計(jì)量器具管理
??????? 建立計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：
??????? （1）定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；
??????? （2）計(jì)量器具維護(hù)及時(shí)和保養(yǎng)記錄齊全；
??????? （3）計(jì)量器具存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。
??????? （八）登高作業(yè)管理
??????? 建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：
??????? （1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；
??????? （2）高架作業(yè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺(tái)》的要求；
??????? （3）梯子的制作和安裝符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；
??????? （4）行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定；
??????? （5）爬梯有編號(hào)，并有《爬梯使用管理臺(tái)帳》；
??????? （6）固定梯至少每季度檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
??????? （7）高空作業(yè)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并持證上崗。
??????? （九）起重作業(yè)管理
??????? 建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：
??????? （1）新購(gòu)或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；
??????? （2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號(hào)，建檔登記；
??????? （3）按國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；
??????? （4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；
??????? （5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；
??????? （6）定期對(duì)起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；
??????? （7）起重作業(yè)人員持證上崗；
??????? （8）高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，無(wú)非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；
??????? （9）固定起重作業(yè)場(chǎng)所張貼了起重指揮手勢(shì)示意圖。
??????? （十）標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理
??????? 建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：
??????? （1）對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板；
??????? （2）井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車(chē)通行；
??????? （3）工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；
??????? （4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；
??????? （5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好；
??????? （6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)；
??????? （7）危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸車(chē)輛和儲(chǔ)存場(chǎng)所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；
??????? （8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門(mén)有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識(shí)別標(biāo)識(shí)；
??????? （9）地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線(xiàn)指示標(biāo)志；
??????? （10）倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線(xiàn)分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí)；
??????? （11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲(chǔ)罐要加標(biāo)簽說(shuō)明介質(zhì)和危險(xiǎn)性。
??????? (十一)施工單位管理
??????? 1、我礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：
??????? （1）制訂施工單位管理制度和辦法；
??????? （2）在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；
??????? （3）要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押；
??????? （4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；
??????? （5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；
??????? （6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；
??????? （7）保證開(kāi)工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；
??????? （8）每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。
??????? 2、我礦應(yīng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：
??????? （1）對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；
??????? （2）確保現(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；
??????? （3）定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；
??????? （4）確保施工單位每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
??????? 九、檢查、審核與評(píng)審
??????? （一）檢查
??????? 1、制定反映我礦全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：
??????? （1）涵蓋并滿(mǎn)足本規(guī)范的要求；
??????? （2）結(jié)合我礦自身特點(diǎn)；
??????? （3）符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
??????? 2、定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：
??????? （1）系統(tǒng)、全面；
??????? （2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源；
??????? （3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；
??????? 3、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：
??????? （1）分析其產(chǎn)生的原因；
??????? （2）按照不符合的處理程序予以糾正；
??????? （3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。
??????? （二）審核
??????? 制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿(mǎn)足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：
??????? （1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng)；
??????? （2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；
??????? （3）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施；
??????? （4）及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；
??????? （5）對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。
??????? 如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。
??????? 注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。
??????? （三）管理評(píng)審
??????? 按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)：
??????? （1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)；
??????? （2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；
??????? （3）評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況；
??????? （4）將評(píng)審結(jié)果形成文件。
??????? 十、工作要求
??????? 1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)
??????? 2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目的，形成長(zhǎng)效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。
??????? 3、牢固樹(shù)立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。
??????? 4、針對(duì)排查出的隱患和問(wèn)題，按照專(zhuān)業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。
??????? 5、每月召開(kāi)一次針對(duì)瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專(zhuān)題會(huì)議，做到提前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除事故隱患。
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