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安全管理網(wǎng)

燈山井食品安全防護(hù)計(jì)劃

  
評(píng)論: 更新日期:2015年09月09日
1  目的
為了將對(duì)公司產(chǎn)品可能遭受到的惡意、蓄意的污染或破壞的危險(xiǎn)以及恐怖活動(dòng)等等事件降低到最小或最低程度,提高公司食品安全應(yīng)對(duì)整體能力,避免食品安全事故的發(fā)生,特制定本程序。
2  范圍
圍繞原料入廠到成品出廠的物流鏈所涉及到的人員管理、工廠安全管理和信息安全管理。
3 術(shù)語(yǔ)及定義
原料:本程序所指原料包含高粱、大宗原料、輔料、添加劑、包裝材料等等。
成品:本程序指公司產(chǎn)品陳醋、老陳醋等。
4 食品安全防護(hù)小組
4.1 食品安全防護(hù)小組組織結(jié)構(gòu)
   

 

組長(zhǎng)
總經(jīng)理
生產(chǎn)部
主任
儲(chǔ)運(yùn)部
制醋車(chē)間
原料庫(kù)管
成品庫(kù)管
裝卸隊(duì)
灌裝車(chē)間
修理工
銷售部
化驗(yàn)室
 
4.2 職責(zé)
食品安全防護(hù)小組:全面負(fù)責(zé)食品安全防護(hù)的評(píng)估,安排屬下落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)要求,提供有效資源,監(jiān)督食品安全防護(hù)措施實(shí)施情況,確保食品安全防護(hù)計(jì)劃有效。
組長(zhǎng): 為本公司食品安全防護(hù)之最高領(lǐng)導(dǎo)者。
執(zhí)行組長(zhǎng):全面負(fù)責(zé)食品安全防護(hù)的管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排部門(mén)食品安全防護(hù)的各項(xiàng)工作。
各部門(mén)經(jīng)理:負(fù)責(zé)本部門(mén)食品安全防護(hù)所涉及到的各項(xiàng)管理要求。
關(guān)鍵小組負(fù)責(zé)人/主任:負(fù)責(zé)小組/區(qū)域食品安全防護(hù)的各項(xiàng)管理要求。
5. 食品安全防護(hù)計(jì)劃體系
5.1 本公司食品安全防護(hù)計(jì)劃體系,分為四個(gè)層級(jí),層級(jí)關(guān)系見(jiàn)下圖:
 
          
 
5.2 食品安全防護(hù)計(jì)劃體系各層級(jí)內(nèi)容
5.2.1 預(yù)防性措施
A. 人員管理
A1 公司員工的管理,按照《山西燈山井釀造有限公司員工規(guī)章》執(zhí)行。
A2 臨時(shí)進(jìn)出公司的客戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、外來(lái)檢查人員等按照公司《門(mén)衛(wèi)制度》進(jìn)行登記管理。
B. 工廠安全管理
B1 安全生產(chǎn)管理,參照《山西燈山井釀造有限公司安全管理制度》進(jìn)行。
B2 進(jìn)出車(chē)輛/物品/郵件的管理,按照《門(mén)衛(wèi)制度》及《保安員崗位責(zé)任》進(jìn)行管理。
C. 信息安全管理
C1 質(zhì)量/管理/技術(shù)等信息安全管理,按照ISO9001 質(zhì)量管理體系之《信息交流控制程序》
5.2.2 食品防護(hù)評(píng)估內(nèi)容
食品安全防護(hù)小組每年秘密進(jìn)行一次食品安全防護(hù)評(píng)估,在緊急或特殊情況下,也可由執(zhí)行組長(zhǎng)臨時(shí)通知組織評(píng)估,主要針對(duì)以下方面進(jìn)行:
A. 公司外部安全;
B. 公司內(nèi)部安全;
C. 生產(chǎn)加工安全;
D. 原料庫(kù)/成品庫(kù)安全;
E. 接收/運(yùn)送安全;
F. 水的安全;
G. 人員安全;
H. 信息安全
I. 供應(yīng)鏈安全;
J. 實(shí)驗(yàn)室安全;
K. 其它可能對(duì)食品安全產(chǎn)生危害的情況。
評(píng)估結(jié)束后,由食品防護(hù)小組執(zhí)行組長(zhǎng)將評(píng)估可操作性方面形成《食品安全防護(hù)計(jì)劃》文件,交由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理落實(shí)到具體崗位人員執(zhí)行,由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行日常操作監(jiān)督。
5.2.3 食品安全防護(hù)計(jì)劃
該計(jì)劃將根據(jù)每年的或臨時(shí)評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行更新,目前公司食品安全防護(hù)計(jì)劃如下:
 

 

序號(hào)
區(qū)域
防護(hù)手段
執(zhí)行崗位
1
全企業(yè)外/內(nèi)部安
建立安全管理策略,對(duì)損害和其它惡意的、蓄意的、或恐怖活動(dòng)的威脅和真實(shí)時(shí)間做出反應(yīng),包括判斷、隔離、
和對(duì)受到安全威脅的保護(hù)。
總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理
3
 
建立緊急撤離計(jì)劃,包括撤離期間防止違背安
全的事件發(fā)生。
安全主任
5
 
建立24 小時(shí)應(yīng)急聯(lián)系信息網(wǎng),包括安全主任、管理層人員的手機(jī)等號(hào)碼。
保安員
6
 
定期進(jìn)行全員安全培訓(xùn),加強(qiáng)安全意識(shí),提高
全員應(yīng)急反應(yīng)能力,將警察/火警/接援電話植于
保安/全員的意識(shí)中。
安全主任
7
 
定期進(jìn)行食品安全培訓(xùn),提升食品安全意識(shí),鼓勵(lì)全體員工發(fā)現(xiàn)任何破壞或其他惡意、蓄意的恐怖活動(dòng)或易發(fā)生活動(dòng)的區(qū)域及時(shí)發(fā)出警報(bào),并報(bào)告其發(fā)現(xiàn)。
食品安全小組組長(zhǎng)
8
生產(chǎn)加工安全
要求供應(yīng)商每年提供衛(wèi)生部門(mén)或具有仲裁資格的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的原料的安全性能檢測(cè)報(bào)告。
辦公室
9
 
每年對(duì)庫(kù)存原料的農(nóng)殘、重金屬和相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)送檢,保證符合國(guó)家糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
化驗(yàn)室
15
原料庫(kù)/成品庫(kù)安全
產(chǎn)品、接受數(shù)量與訂單產(chǎn)品和數(shù)量保持一致,且產(chǎn)品和數(shù)量列入發(fā)票和貨運(yùn)單據(jù)中,在開(kāi)具收據(jù)前應(yīng)考慮到任何已發(fā)生的取樣。
儲(chǔ)運(yùn)部
16
 
調(diào)查貨運(yùn)單據(jù)的可疑更改。
儲(chǔ)運(yùn)部
17
 
檢查到貨物料,發(fā)現(xiàn)損壞或污染,存在潛在的食品安全問(wèn)題,以退貨處理。
化驗(yàn)室
18
 
對(duì)原料/成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈ㄒ恍詷?biāo)識(shí),保證物料、成品的可追溯性,防止混料、誤用和誤發(fā)。
原料庫(kù)/成品庫(kù)
主任
20
 
發(fā)貨時(shí)應(yīng)檢查運(yùn)輸車(chē)輛的衛(wèi)生、蟲(chóng)害、異物等問(wèn)題,合格后方可裝貨。
成品庫(kù)理貨員
21
 
對(duì)海運(yùn)集裝箱/車(chē)皮/重要客戶等裝完貨后必須進(jìn)行簽封并在發(fā)運(yùn)單上記錄簽封號(hào)。
成品庫(kù)理貨員/
保安員
22
水的安全
工廠用水符合國(guó)標(biāo)GB/T5749 標(biāo)準(zhǔn),每年外檢2次。
化驗(yàn)室
24
 
定期檢查過(guò)濾器的工作狀態(tài)、過(guò)濾狀況,如有破損及時(shí)更換,并記錄設(shè)備狀態(tài)、采取措施、維修人員姓名、日期等情況。
車(chē)間主任
26
 
對(duì)所有雇員實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督,包括清潔和維修員工、合同工人、數(shù)據(jù)輸入和計(jì)算機(jī)維護(hù)人員,尤其是新員工。
辦公室
29
 
員工個(gè)人物品應(yīng)放在專用的儲(chǔ)物柜中,嚴(yán)禁帶入食品加工和儲(chǔ)藏區(qū)域。
保安員/
車(chē)間主任
31
 
實(shí)施例行安全檢查,包括生產(chǎn)線、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害現(xiàn)象;公司人員出口和貨車(chē)出口分開(kāi),并設(shè)立電動(dòng)控制門(mén),出入車(chē)輛檢查后放行;加強(qiáng)夜間的安全保衛(wèi)工作;提供適宜的照明設(shè)備,包括應(yīng)急燈,以便值勤人員察覺(jué)可以或異常的行為或現(xiàn)象;設(shè)立專用停車(chē)區(qū)域,規(guī)范停車(chē)。
保安員
32
信息安全
采用計(jì)算機(jī)管制處理控制系統(tǒng)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)系統(tǒng),設(shè)置個(gè)人權(quán)限和密碼使用制度,用于生產(chǎn)過(guò)程控制的PLC 系統(tǒng)定期請(qǐng)專業(yè)人士維護(hù)和調(diào)整。員工離職后消除其計(jì)算機(jī)進(jìn)入權(quán)限。加強(qiáng)電腦的病毒防護(hù)和放黑客攻擊,及時(shí)做好電腦關(guān)鍵基本數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的備份工作。
辦公室
33
供應(yīng)鏈安全
每年對(duì)上游供應(yīng)商至少進(jìn)行一次審核評(píng)估,包括但不限于生產(chǎn)資質(zhì)、食品安全、信譽(yù)度、到貨及時(shí)率、配合度等。
化驗(yàn)室
34
實(shí)驗(yàn)室安全
嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室,參觀者應(yīng)獲得允許并有專人帶領(lǐng)。
化驗(yàn)室
35
 
試劑和藥劑放在專用柜中儲(chǔ)藏,避免非檢驗(yàn)人員觸及,造成傷害。
化驗(yàn)室
36
 
檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照檢驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作,非專職操作人員不得隨意觸動(dòng)。
檢驗(yàn)員
37
其它
公司安排專人負(fù)責(zé)郵件和包裹的收發(fā),遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)。發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
辦公室
38
 
每年至少進(jìn)行一次安全保衛(wèi)自審。進(jìn)行隨機(jī)食品安全檢查,包括倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、辦公樓、化驗(yàn)室、廠區(qū)周?chē)取?/div>
食品安全防護(hù)小
 
 
5.2.4 應(yīng)急預(yù)案
5.2.4.1 食品安全演練:每年模擬進(jìn)行一次食品安全演練,由品管部策劃,策劃內(nèi)容包括:實(shí)施時(shí)間、參與人員、防護(hù)人員、評(píng)估人員、抽樣項(xiàng)目、合格評(píng)定方法,并組織相關(guān)部門(mén)主任以上人員進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估包括:演練過(guò)程、演練反映的問(wèn)題及改善措施、食品安全防護(hù)計(jì)劃有效性。
5.2.4.2 產(chǎn)品回收策略
建立產(chǎn)品回收制度,目的在于一旦發(fā)生潛在威脅時(shí),能夠迅速停止銷售或撤出市場(chǎng),以保障消費(fèi)者的健康。必要時(shí),對(duì)回收的產(chǎn)品要進(jìn)行銷毀,并記錄在《回收產(chǎn)品銷毀登記表》上。
公司品管部每年至少組織一次或兩次產(chǎn)品的模擬回收,確保一旦需要回收時(shí),能夠迅速組織人員采取相關(guān)的措施,在24 小時(shí)內(nèi)回收所有產(chǎn)品(包括停止銷售),按照《產(chǎn)品回收控制程序》執(zhí)行。
5.2.4.3 緊急突發(fā)事件的處理和響應(yīng)
5.2.4.3.1 突發(fā)事件界定:是指突然發(fā)生,造成或者可能造成公司信譽(yù)、實(shí)體、人員、財(cái)物等嚴(yán)重?fù)p害的重大事件。
5.2.4.3.2 突發(fā)事件處理原則:保證信息暢通、全員反應(yīng)快捷、領(lǐng)導(dǎo)指揮有力、積極尋求對(duì)應(yīng)公共部門(mén)和外界的支持和幫助。
5.2.4.3.3 突發(fā)事件的類別和響應(yīng):
A. 當(dāng)發(fā)生洪水、火災(zāi)、風(fēng)暴、雪災(zāi)、地震、海嘯、恐怖活動(dòng)或其它不可抗力事件,由公司現(xiàn)場(chǎng)最高職位人員向最高管理層報(bào)告,同時(shí)立即組織現(xiàn)場(chǎng)人員做好相應(yīng)措施,聯(lián)絡(luò)對(duì)應(yīng)公共部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén),積極做好響應(yīng),盡可能將事件損失降低到最低。
B. 當(dāng)外界媒體對(duì)本公司作了不恰當(dāng)?shù)膱?bào)道,第一發(fā)現(xiàn)人或相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司的最高管理層匯報(bào),由最高管理層商討進(jìn)行澄清或提交法律訴訟。
D. 當(dāng)發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的疫情,如植物疫情等,由操作組和深圳檢驗(yàn)檢疫局密切聯(lián)系,公司各部門(mén)、人員積極配合,按照檢驗(yàn)檢疫要求處理;當(dāng)發(fā)生非典等類疫情,由行政人事部按照衛(wèi)生檢疫部門(mén)的相關(guān)預(yù)案處理;當(dāng)發(fā)生動(dòng)物疫情影響到公司的飼料產(chǎn)品安全,由飼料技術(shù)部按照深圳市飼料辦公室和相關(guān)的管理?xiàng)l例處理。所有的事件必須形成報(bào)告向公司的管理層匯報(bào)或輸入管理評(píng)審會(huì)議。
E. 當(dāng)發(fā)生停水、停電(預(yù)先有通知安排的除外)、持續(xù)的高溫天氣,各部門(mén)/班組責(zé)任人應(yīng)妥善做好相應(yīng)的生產(chǎn)安全、原料和成品安全、人員安全等預(yù)防措施;技術(shù)部和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)估,并加強(qiáng)對(duì)原料、成品的安全性(如微生物、化學(xué)等反應(yīng))進(jìn)行評(píng)估和跟蹤處理,相關(guān)的事件和處理必須向公司管理層報(bào)告或輸入管理評(píng)審會(huì)議。
F 其它目前未預(yù)測(cè)到的突發(fā)事件按照突發(fā)事件處理原則的要求處理。
6 關(guān)鍵記錄
6.2 安全知識(shí)培訓(xùn)記錄
6.3 供應(yīng)商考核記錄
6.4 供應(yīng)商提供的原料安全檢測(cè)報(bào)告
6.5 公司提供的庫(kù)存原料第三方衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告
6.6 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
6.7 水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告
6.10 員工招聘、培訓(xùn)、考核檔案
6.19 管理評(píng)審部分內(nèi)容
9. 食品防衛(wèi)人員信息
 

 

號(hào)
人員
部門(mén)
職責(zé)
不在公司聯(lián)系
方式
公司電話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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