序號

項(xiàng)目

標(biāo) 準(zhǔn)

一

核對

1、核對貨物收到單上材料型號、數(shù)量與進(jìn)貨計(jì)劃是否相符。

2、持貨物收到單與供應(yīng)科業(yè)務(wù)員、企管科材料驗(yàn)收員共同核實(shí)貨物收到單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號，是否與貨物一致。

3、按重量入庫的材料必須有礦內(nèi)磅房過磅單或以倉庫內(nèi)過秤數(shù)量為準(zhǔn)。

二

入庫

1、按數(shù)量入庫的材料必須全部清點(diǎn)，按實(shí)際數(shù)量入庫。

2、對于小件且較大數(shù)量材料采取抽查的方式進(jìn)行清點(diǎn)入庫。

3、嚴(yán)格把好入庫材料的質(zhì)量關(guān)，進(jìn)行外觀，生產(chǎn)日期檢查，按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收質(zhì)量。

4、材料證件必須齊全，特殊材料應(yīng)有煤安標(biāo)志、防爆合格證和礦用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并且必須在限用日期內(nèi)。

5、經(jīng)核實(shí)無誤后辦理入庫。

三

記賬

材料驗(yàn)收完成后，根據(jù)貨物收到單及時記錄流水帳（進(jìn)貨日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位）。

四

材料驗(yàn)收

1、木材進(jìn)場必須檢尺驗(yàn)收后整齊碼放。

2、卸車后木場管理員組織4人檢尺，測量時，兩人檢尺，兩人記錄野帳，按照木材收購標(biāo)準(zhǔn)檢尺驗(yàn)收，記錄人員將達(dá)到一類或二類木材標(biāo)準(zhǔn)的在木材野帳上分類記錄木材長度和直徑。檢尺人員分別在木材兩端測量并記錄長度和直徑，大頭記錄長度，小頭記錄直徑和木材編號。

3、驗(yàn)收完畢后，核對兩份野帳，數(shù)量出現(xiàn)分歧時，改小不改大。

4、核對正確后，所有參與檢尺人員共同在野帳上簽字。

5、所有不合格木材立即裝車，辦理出門手續(xù)退回。

6、野帳核對正確后，兩天內(nèi)計(jì)算出材積，與企管科材料驗(yàn)收員進(jìn)行核對。

五

竹笆驗(yàn)收

1、木材竹笆進(jìn)貨后及時指定地點(diǎn)卸車，并組織好人員驗(yàn)收，通知企管科材料驗(yàn)收員，準(zhǔn)備好工具和野帳，作好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

2、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，認(rèn)真鑒別竹笆的質(zhì)量、長度、片數(shù)，檢查是否有蟲蛀現(xiàn)象，竹子是否新鮮。

3、認(rèn)真清點(diǎn)竹笆數(shù)量。同時要指導(dǎo)碼垛人員合理碼垛，擺放整齊。

4、清點(diǎn)完數(shù)量后，填寫貨物收到單，內(nèi)容包括規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。

六

成品料驗(yàn)收

1、成品料來到后，通知企管科材料驗(yàn)收員監(jiān)督驗(yàn)收，驗(yàn)收時逐根檢查是否符合要求，不符合的辦理出門手續(xù)全部退回。

2、驗(yàn)收時指導(dǎo)人員合理碼垛，擺放整齊。認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量、與企管科材料驗(yàn)收員核對，無誤后填寫貨物收到單，內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、送貨單位，由采購員簽字后交企管科辦理入庫。

3、規(guī)格：普通道木1.1*0.12*0.08、剎桿1.2*0.05*0.06、寬高誤差不超過0.02米。

七

地材驗(yàn)收

1、核對貨物收到單上材料型號、數(shù)量與進(jìn)貨計(jì)劃是否相符。

2、持貨物收到單與供應(yīng)科業(yè)務(wù)員、企管科材料驗(yàn)收員共同核實(shí)貨物收到單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號，是否與貨物一致。

3、需量方材料嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時準(zhǔn)確測量并分類做好記錄。

4、需稱重材料稱重前嚴(yán)格檢查質(zhì)量，依據(jù)稱重單據(jù)按比重計(jì)算體積并做好記錄。

5、每月5號前與企管科材料驗(yàn)收員做好地材帳目的比對，及時匯總填寫貨物通知單據(jù)

八

儲存

1、驗(yàn)收合格后的貨物，分類入庫存放。

2、物資材料要分類存放，嚴(yán)禁混雜，能上架的一律上架(大型鋼材除外)，做到擺放整齊，掛牌管理、卡物相符。對容易生銹的物資要采取防銹措施。對特殊材料加強(qiáng)管理，做到防霉、防潮、防損壞。

3、每周一次對庫房進(jìn)行整理，保持清潔、整齊。

4、經(jīng)驗(yàn)收物資必須認(rèn)真核對，及時定置管理。帳卡物必須齊全，賬目必須清晰正確。

5、嚴(yán)格面對面交接班制度，特殊情況做好交接工作 ，庫房鑰匙妥善保管，發(fā)貨必須親自到位，認(rèn)真核實(shí)，不得由領(lǐng)料人自由出入庫房取貨。

九

發(fā)放

1、及時在領(lǐng)料單上劃價，交由領(lǐng)料人簽字蓋章。

2、領(lǐng)料單位領(lǐng)料時必須出具領(lǐng)料單據(jù)，發(fā)放時要檢查單據(jù)是否齊全有效。倉庫保管員必須認(rèn)真、熱情服務(wù)，按單據(jù)實(shí)際數(shù)量發(fā)放，以舊換新必須按回收率標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，及時準(zhǔn)確填寫好領(lǐng)料本。

3、發(fā)放貨物要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出制度。

十

記賬

1、所有領(lǐng)料單據(jù)按照要求半月進(jìn)行一次微機(jī)下賬。（細(xì)化）

2、輸入微機(jī)時單據(jù)要嚴(yán)格區(qū)分類別，單位，要嚴(yán)格確保數(shù)據(jù)的正確性。

3、及時進(jìn)行會賬，報賬，及時核對。月底匯總報表報送企管科統(tǒng)計(jì)員。

4、廢品回收賬目及時記錄核算回收率3號前匯總。

十一

計(jì)劃核實(shí)

1、月底收到企管進(jìn)貨計(jì)劃草表，各庫保管員應(yīng)及時核對庫存數(shù)量、型號與計(jì)劃上的數(shù)量、型號，盡量做到無積壓無庫存。

2、及時把整理后的計(jì)劃上報企管科。