1.質(zhì)量控制目標(biāo)及質(zhì)量方針

1.1質(zhì)量控制目標(biāo)

本工程施工質(zhì)量的控制目標(biāo)是：分項工程質(zhì)量一次交驗合格率為100％；單位工程竣工一次性驗收合格率100％；單位工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級標(biāo)準(zhǔn)（自評），竣工驗收無重大不合格。

我項目部將嚴(yán)格遵守國務(wù)院279號令頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，符合工程設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。工程必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗收規(guī)范》（GB50175-93）工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。

1.2質(zhì)量方針

為確保本工程施工質(zhì)量優(yōu)良目標(biāo)的實現(xiàn)，本項目部要求參加本工程施工全體員工必須堅持“安全守法、客戶至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、精益求精”的公司方針，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，正確處理好質(zhì)量、進(jìn)度、成本三者的關(guān)系，當(dāng)三者發(fā)生矛盾時，必須首先服從質(zhì)量，做到好中求多、求快、求省，始終把工程質(zhì)量放在首位。

（1）施工嚴(yán)格按有關(guān)設(shè)計規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進(jìn)行操作。

（2）實行工程施工過程中的質(zhì)量目標(biāo)管理，把工程施工的總目標(biāo)分解成工序質(zhì)量目標(biāo)，并將責(zé)任落實到部門、到人。在施工過程中，各項工作必須本著“質(zhì)量第一”的方針，實施全面的、全過程的管理。

（3）充分發(fā)揮專職質(zhì)檢工程師的作用，以工序質(zhì)量控制為核心，通過設(shè)置工序預(yù)控點進(jìn)一步強化工序質(zhì)量的自檢、互檢和交接檢的管理，做到自檢和專檢相結(jié)合，普檢與抽檢相結(jié)合，確保嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計和施工規(guī)范、規(guī)程的要求，組織實施施工，把各種可能發(fā)生的事故消滅在萌芽狀態(tài)。

1.3組織機構(gòu)及職責(zé)

為了能有效地實施項目質(zhì)量保證計劃，保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，本公司成立獨立經(jīng)營核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程項目經(jīng)理部”。

a.項目經(jīng)理

???????????? 全面負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的行政工作

???????????? 批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織建立健全經(jīng)理部質(zhì)量保證體系。

?????????????? 組織有效實施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離大設(shè)備外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃》和所有管理程序。

?????????????? 負(fù)責(zé)經(jīng)理部的資源配置決策，保證工程的順利進(jìn)行。

?????????????? 是本項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人。

?????????????? 批準(zhǔn)經(jīng)理部一切經(jīng)費，控制工程成本。

?????????????? 參加外部重要會議，負(fù)責(zé)對主要事宜做出決策或承諾。

b.項目副經(jīng)理

???????????? 主管安全環(huán)保部、工程管理部、設(shè)備器材部、生產(chǎn)調(diào)度室、綜合辦公室。主持生產(chǎn)、調(diào)度、協(xié)調(diào)部門和各施工隊之間的工作。

???????????? 負(fù)責(zé)該工程施工期間的安全生產(chǎn)，并組織實施安全保障措施。

???????????? 批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計報表、審批采購計劃。

???????????? 主持項目部每周生產(chǎn)安全例會。

???????????? 協(xié)調(diào)大型施工機械的平衡。

???????????? 負(fù)責(zé)一級進(jìn)度計劃的落實。

b.項目總工程師

???????????? 主管技術(shù)質(zhì)量部。

???????????? 組織實施施工技術(shù)管理，審批施工技術(shù)方案。

???????????? 批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件，組織解決重大施工技術(shù)問題。

???????????? 審核質(zhì)量保證計劃，并監(jiān)督其有效運行情況。

???????????? 批準(zhǔn)工序質(zhì)量計劃。

???????????? 審核一般不合格品處理方案。

???????????? 負(fù)責(zé)審核工程變更申請單和設(shè)計澄清單。

???????????? 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。

???????????? 組織單位工程質(zhì)量的檢驗評定和單位工程的竣工驗收。

d.技術(shù)質(zhì)量部

???????????? 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)交底

???????????? 負(fù)責(zé)編制工程技術(shù)變更申請單、設(shè)計澄清單。

???????????? 參加不合格品評審和處置，負(fù)責(zé)制定糾正措施。

???????????? 參加圖紙會審、技術(shù)評審會。

???????????? 負(fù)責(zé)編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃并監(jiān)督檢查項目部各單位實施情況。

???????????? 對外購材料進(jìn)行質(zhì)量驗收，合格產(chǎn)品方可使用，參加不合格品的評審處置，并負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證。

???????????? 參加隱蔽工程及質(zhì)量計劃中控制點的驗證。

???????????? 負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識的監(jiān)督、檢查。對中間過程進(jìn)行監(jiān)控，設(shè)置質(zhì)量計劃控制點。

???????????? 參加質(zhì)量安全大檢查，對專業(yè)施工隊提出平均、評價。

???????????? 每月進(jìn)行質(zhì)量趨勢分析，完善質(zhì)量管理工作。

???????????? 對各道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行專項檢查及抽查。

???????????? 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗和試驗工作。

???????????? 參加不合格品的評審處置，對不合格品的處置施工跟蹤檢查。

???????????? 負(fù)責(zé)編制“項目部計量器具年檢計劃”以及日常計量器具的送檢管理工作。

???????????? 每月對質(zhì)量檢驗評定的情況進(jìn)行統(tǒng)計分析。

e.安全環(huán)保部

???????????? 負(fù)責(zé)編制項目部安全生產(chǎn)措施及安全交底。

???????????? 督促、檢查各項安全措施的執(zhí)行落實情況，糾正、制止不安全施工行為。

???????????? 對安全生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查，提出整改意見，對相關(guān)責(zé)任人提出處理意見。

f.綜合辦公室

???????????? 負(fù)責(zé)項目部文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。

???????????? 負(fù)責(zé)建立項目部最新有效使用的受控文件和資料目錄。

???????????? 負(fù)責(zé)編制文件管理程序，編制年度人員培訓(xùn)計劃。

???????????? 負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員名冊，及時做好復(fù)審換證工作。

g.生產(chǎn)調(diào)度室

???????????? 編制施工進(jìn)度計劃，并負(fù)責(zé)進(jìn)度計劃的落實。

???????????? 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)管理、調(diào)度、安全檢查和文明生產(chǎn)。

???????????? 負(fù)責(zé)施工原始質(zhì)量、進(jìn)度記錄。

???????????? 參加不合格品的評審和糾正措施的落實。

???????????? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計工作。

???????????? 負(fù)責(zé)編制材料計劃、設(shè)備需用計劃、工序質(zhì)量計劃。

h.財務(wù)部

???????????? 遵守國家會計法，執(zhí)行公司財經(jīng)制度和紀(jì)律。

???????????? 編制項目部的資金運轉(zhuǎn)計劃，優(yōu)先安排生產(chǎn)資金。

i.專業(yè)施工隊

???????????? 負(fù)責(zé)本隊生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明等工作。

???????????? 負(fù)責(zé)本隊施工質(zhì)量、安全的自檢和專檢。

???????????? 負(fù)責(zé)施工方案、質(zhì)量計劃的具體實施。

?

2.4.2質(zhì)量體系管理

2.4.2.1體系文件

為保證工程質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定的要求，實現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標(biāo)，按照《質(zhì)量體系生產(chǎn)安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式》（GB/T19001-2001?? ISO9001:2000）標(biāo)準(zhǔn)，綜合本工程的特點建立質(zhì)量體系文件，包括：

1)??????????? 《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計劃》

2)??????????? 管理程序（管理程序目錄清單見附錄）

3)??????????? 施工組織設(shè)計、施工方案、工作程序。

4)??????????? 質(zhì)量體系要素及分配（見附錄）

??? 2.4.2.2設(shè)計變更、成清單的管理

1)在施工過程中對設(shè)計變更、澄清單進(jìn)行有效的管理，保證工程的順利進(jìn)行。

2)設(shè)計變更、澄清單都應(yīng)按統(tǒng)一格式或圖紙資料進(jìn)行制作。

3)綜合部應(yīng)將設(shè)計變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對象及時傳遞到使用者手中，使用者應(yīng)及時在圖紙上標(biāo)識出變更內(nèi)容及依據(jù)。

4)設(shè)計變更及澄清單參見體系文件《設(shè)計變更及澄清單控制程序》

2.4.2.3文件控制

1)????? 總則

對與本工程質(zhì)量活動相關(guān)的文件進(jìn)行管理和控制，確保使用者及時獲得所需文件，防止使用失效和作廢文件。

2)????? 受控的文件包括以下幾種：

???????????? 國家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。

???????????? 行業(yè)和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定。

???????????? 建設(shè)方或監(jiān)理提供的圖紙、變更、通知、紀(jì)要等施工文件。

???????????? 質(zhì)量體系文件，施工專用文件。

???????????? 公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。

3)????? 文件的編制、審核、批準(zhǔn)

???????????? 文件的編制應(yīng)由與文件內(nèi)容相關(guān)的部門中具備資格的人員來編制，文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。

???????????? 文件的審核人員與編寫人員不應(yīng)是同一個人，審核人員對文件提出修改意見時應(yīng)與編制人員商。

???????????? 文件的批準(zhǔn)應(yīng)由規(guī)定的授權(quán)人（指經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)）對文件的適用性進(jìn)行審批。

4)????? 文件的發(fā)布和公布

???????????? 為了達(dá)到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的，綜合部要統(tǒng)一管理，建立文件分發(fā)制度，保證文件能按最新的版本進(jìn)行分發(fā)。綜合部設(shè)專人分發(fā)文件，各部門指定專人接受、登記，雙方履行簽字手續(xù)以確認(rèn)文件分發(fā)和接收的時間。

???????????? 綜合部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的文件標(biāo)識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 綜合部負(fù)責(zé)外來文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 各部門以及施工隊負(fù)責(zé)建立其最新有效使用的受控文件和資料目錄，并報送綜合部。各部門如需向外部單位或內(nèi)部單位發(fā)文件，均應(yīng)到綜合部登記，后經(jīng)綜合部發(fā)放。

5)????? 文件的標(biāo)識

經(jīng)批準(zhǔn)受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對作廢文件加蓋“作廢”印章，防止誤用。

6)????? 文件的更改

文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。如人員發(fā)生變化，則由接替其職能的人員審核或批準(zhǔn)，但其應(yīng)獲得原文件的背景資料。

2.4.2.4設(shè)備、材料采購控制

1)????? 總則

通過評價和選擇供應(yīng)方，對影響物資采購工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保所采物資符合規(guī)定的要求。

2)????? 供應(yīng)方的評價

???????????? 供應(yīng)方評價是采購活動的前提，是保證采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的控制手段；

???????????? 對提供工程使用的材料、成品、半成品的供應(yīng)方均應(yīng)進(jìn)行資格評價和審查；

???????????? 供應(yīng)方的評價由綜合部組織技術(shù)部、質(zhì)安部、計財部等相關(guān)部門參加，并將評價報告報建設(shè)方審查備案；

???????????? 根據(jù)采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及對最終產(chǎn)品的影響程度，采用進(jìn)貨檢驗、在供應(yīng)方處驗證、提供質(zhì)量保證證據(jù)的方式，對供應(yīng)方進(jìn)行評價控制和管理。

3)????? 采購文件

???????????? 采購文件由料需用計劃、采購計劃、采購合同組成；

???????????? 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)編制材料需用計劃，綜合部編制采購計劃，項目副經(jīng)理、項目經(jīng)理批準(zhǔn)采購文件；

???????????? 采購文件中應(yīng)寫明訂購產(chǎn)品的資料和質(zhì)量要求，內(nèi)容包括：

—型號、規(guī)格、等級或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識方法；

—規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其它明確標(biāo)識的適用版本；

—適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和名稱、編號和版本。

4)????? 采購產(chǎn)品的驗證

??????????? 當(dāng)需要在供應(yīng)方處進(jìn)行驗證時，在采購計劃中應(yīng)注明驗證要求，規(guī)定驗證時間安排，以及產(chǎn)品驗證執(zhí)行的方式；

??????????? 對施工現(xiàn)場驗證的采購物項，經(jīng)驗證不合格時，按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定辦理。

??????????? 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制具體見《采購控制程序》。

2.4.2.5產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

1)????? 總則

對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用、混用，并確保在需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

2)????? 標(biāo)識產(chǎn)品的范圍：采購的材料、建設(shè)方提供的產(chǎn)品及成品、半成品和工程安裝的設(shè)備、施工過程中的控制等。

3)????? 標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品的品種、等級、規(guī)格、數(shù)量、時間、來源、供應(yīng)單位、產(chǎn)品的分布狀態(tài)等。

4)????? 標(biāo)識形式：標(biāo)識可用文件、記錄、標(biāo)記、印章、標(biāo)牌、履歷卡等，標(biāo)識應(yīng)易于辨認(rèn)，易于查找。

5)????? 可追溯的產(chǎn)品有：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；建設(shè)方要求必作驗證的產(chǎn)品；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品。

6)????? 對已標(biāo)識好的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)生移置、分組時，應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識的移置。

7)????? 在產(chǎn)品驗收、運輸、儲存等階段，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，防止不同類型的產(chǎn)品混淆、錯用，便于追溯。

8)????? 入庫的產(chǎn)品標(biāo)識由材料保管員負(fù)責(zé)實施，半成品的標(biāo)識由作業(yè)隊的專職人員負(fù)責(zé)實施，質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

9)????? 從進(jìn)貨產(chǎn)品，經(jīng)加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產(chǎn)品標(biāo)識狀況均應(yīng)做出明確的記錄，對產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性的控制詳見《產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性的控制程序》

2.4.2.6施工過程控制

在施工過程中一切活動和操作，直接影響施工質(zhì)量，所以必須使用合格的設(shè)備與合格的人員，為了控制施工質(zhì)量必須執(zhí)行相應(yīng)的施工控制程序，對施工過程的控制要根據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格及特殊要求，制定施工過程控制程序。

1)????? 總則

為保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，必須加強施工過程控制，同時要加強施工中每個環(huán)節(jié)、階段的控制，做好控制管理。

施工過程控制主要包括下列方面：

2)????? 土石方工程施工過程控制：

???????????? 嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，做好工作銜接；

??組織圖紙會審、編制組織施工設(shè)計、方案、措施，報送監(jiān)理公司或建設(shè)方認(rèn)可，技術(shù)部編制技術(shù)交底書和工作計劃、質(zhì)安部編制質(zhì)量計劃對施工人員進(jìn)行技術(shù)按安全質(zhì)量交底，交底者和接收交底人員必須在交底記錄上簽字后方可進(jìn)行施工。施工中以完工的產(chǎn)品，施工隊必須自檢、互檢，經(jīng)質(zhì)安部質(zhì)檢員檢驗和試驗，確認(rèn)合格后質(zhì)控人員通知建設(shè)方到現(xiàn)場驗證和簽字釋放控制點?？刂泣c未放行，下道工序施工不得進(jìn)行。

???????????? 不合格品應(yīng)設(shè)標(biāo)識，不合格品按《不合格品程序管理》處理。

???????????? 質(zhì)檢部要加強每個環(huán)節(jié)或階段的監(jiān)督、檢查確保工程質(zhì)量。

???????????? 機械操作手嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行裝車，嚴(yán)禁超載。

???????????? 車輛駕駛員按照現(xiàn)場指揮人員的調(diào)度將土石方按指定路線運至排土場，車輛應(yīng)慢速行駛防止石料灑落在路上。