1.適用范圍
為落實山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的要求，特制定風(fēng)險分級管控體系實施指南。本實施指南規(guī)定了山東莒州浮來水泥???? ??有限公司落實風(fēng)險分級管控工作各項要求的指導(dǎo)性方法和實施建議，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理工作關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭控制、精確管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進的目標(biāo)，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)改進和提高安全管理水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。本實施指南適用于山東莒州浮來水泥有限公司及所屬管理部門、廠區(qū)、車間范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。
2.編制依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國勞動法》
《中華人民共和國職業(yè)病防治法》
《中華人民共和國消防法》
《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》
《建材行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》
《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》
《山東省安全生產(chǎn)條例》
《山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民政府令2016年第303號）
《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全審查要點》（山東省人民政府令2016年第213號）
《嚴(yán)防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第68號）
《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》
《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》魯安辦發(fā)〔2016〕10號
《日照市關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知》
其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及山東莒州浮來水泥有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。
3.總體要求、目標(biāo)與原則
根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合山東莒州浮來水泥有限公司實際，經(jīng)公司安委會同意，公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。
3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)處的組織下按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門、各車間實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控，有效防范各類事故發(fā)生，進一步提高安全生產(chǎn)管理水平。
3.2 工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月底份完成公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。要求危險源辨識要全覆蓋、全方位、全過程，全面落實風(fēng)險管控的主體責(zé)任，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。
3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任。堅持以人為本，牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，強化應(yīng)急救援能力，消除各類事故隱患。
4.職責(zé)分工
公司安全生產(chǎn)委員會是山東莒州浮來水泥有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。
公司安全風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)處：
處長：賈立軍
工程師：錢永剛
主管：王泳霖
處長職責(zé)：組織制定安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)方案，負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，定期部署安全生產(chǎn)雙體系工作，及時調(diào)度、督導(dǎo)、考核。安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。
工程師職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價、掌握風(fēng)險管控過程。組織《 山東莒州浮來水泥有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控的要求，對安全雙體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。
主管職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。
安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)起草安全雙體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，調(diào)度和協(xié)調(diào)各專業(yè)組分工開展情況；負(fù)責(zé)本指南實施、指導(dǎo)、監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)組織全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及監(jiān)控措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、評估；負(fù)責(zé)將安全雙體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的風(fēng)險監(jiān)控目標(biāo)實現(xiàn)。
其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。
5.術(shù)語和定義
5.1風(fēng)險
發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
風(fēng)險(R)=可能性(L) ×后果(C)。
5.2危險源
可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
危險源的構(gòu)成：
--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如紡織設(shè)備、織布設(shè)備、服裝加工設(shè)備、電氣設(shè)備等等。
--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。
5.3風(fēng)險點
通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。
5.4風(fēng)險辨識
風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。
危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
5.5風(fēng)險評估/評價
對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
5.6風(fēng)險分級
采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級。）
淺藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。
深藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。
黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。
橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
5.7風(fēng)險管控
根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。公司在制定風(fēng)險控制措施包括以下內(nèi)容：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；控制措施包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。
5.8風(fēng)險信息
是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
5.9重大風(fēng)險
是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。
5.10重大危險源
是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。
6.風(fēng)險點識別方法
6.1 風(fēng)險點識別范圍的劃分要求
風(fēng)險點識別范圍以車間為單位組織，以生產(chǎn)現(xiàn)場進行劃分，生產(chǎn)單位分為
成品車間、動力車間、化驗室，物資管理處、銷售管理處、中控室、機修車間、宿舍、食堂、相關(guān)方。其中生產(chǎn)單位將每個作業(yè)活動按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風(fēng)險點識別全覆蓋。（具體參考危險點分級表）
6.2 危險源識別方法
以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行辨識。用安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行補充識別。
7.風(fēng)險評價方法
按照作業(yè)條件風(fēng)險分析法（MES）進行風(fēng)險等級判定。
各部門在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對本部門風(fēng)險等級進行評定，上報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室，安全生產(chǎn)處組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險分級。
分級標(biāo)準(zhǔn)參照附件：《作業(yè)條件風(fēng)險分析法》進行打分。
8.風(fēng)險控制措施策劃
根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依據(jù)《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》及相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求進行編制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點進行制定控制措施。
9.風(fēng)險分級管控考核方法
為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法另行公布。
10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求
公司安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。
風(fēng)險分級工作完成后，各部門按照安全生產(chǎn)處統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。
