序號

不符合內(nèi)容

整改措施

責任

部門

完成時間

備注

1

公司簡介不完善

增加法人代表、環(huán)境活動的描述，存在的環(huán)境問題，對社會的承諾

總務部

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2

缺少環(huán)境監(jiān)控點的位置

在工廠平面圖中標注。

總務部

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3

生產(chǎn)流程圖未標注主要的污染源

生技部提供主要的產(chǎn)品從采購到出貨過程的流程及主要設備，總務部標識主要污染源位置和類別。

總務部

生技部

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4

文件查詢系統(tǒng)不完善

按照認證公司的要求建立文件清單，包括手冊、程序文件、三級文件、法律法規(guī)及部門，可參考長沙市環(huán)境法律法規(guī)的編排方法。

總務部

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5

環(huán)境因素評價不一致。

對環(huán)境因素清單重新審核，同樣類型的環(huán)境因素打分（評價）應一致。

總務部

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6

缺少進入城市管網(wǎng)的合法性證明

查尋進入城市管網(wǎng)的資料。

總務部

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7

缺少資源能源的分析

增加生產(chǎn)車間和空壓站的二級水表，編制資源能源的分析報告。

總務部

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8

新建的臨時倉庫未有環(huán)保部門備案，未有一個控制措施

A、向環(huán)保部門申請備案。

B、增加三級文件，對新倉庫的施工中及后來的水、電、聲、相關方如何管理。

總務部

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9

危險廢棄物未有危險廢物轉(zhuǎn)移單

確定本公司的危險廢物到底如何處置，如果是自己貯存就記錄危險廢物的量。如果委托環(huán)衛(wèi)處處理，應得到環(huán)保局的證明。并在轉(zhuǎn)移時使用《危險廢物轉(zhuǎn)移單》

總務部

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10

缺少部分與公司相關的法律法規(guī)

收集《常用危險化學品分類及標志》《危險貨物分類和品名編號》

《工作場所化學品安全管理規(guī)定》

《倉庫防火安全管理規(guī)則》《汽車尾氣排放標準》節(jié)能降耗的法律、法規(guī)。淘汰的設備、生產(chǎn)工藝的目錄空壓機用電的法律法規(guī)合理用水、用電的規(guī)定。并按照其中的內(nèi)容執(zhí)行。

總務部

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11

對工程相關方的控制不嚴，未將要求傳達到相關方。

應修改、細化相關方的控制規(guī)程，并將之納入合同。

總務部

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12

無環(huán)保設施的應急措施。

制定環(huán)保設施操作、應急規(guī)程。要注意二級響應。

咨詢

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13

員工未帶口罩、耳塞，女員工頭發(fā)太長。

下放并要求員工佩帶。女員工頭發(fā)盤起。

制造部

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14

焊接等處缺減少污染的措施

制定并宣傳。

制造部

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15

對開出的不符合項未進行驗證，未填寫日期。

對糾正措施進行驗證并寫好日期。

總務部

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16

程序文件局部需完善

A在運行控制的文件中加入應急控制內(nèi)容。

B在監(jiān)視和測量控制程序中加入法律法規(guī)符合性監(jiān)視的方法

具體見文件審核報告

咨詢公司

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17

體系中每一有關職能和層次的培訓不到位，特別是二級機構(gòu)和基層問題較多。培訓有效性未進行跟蹤。

加強對重要環(huán)境因素崗位及二級管理人員的培訓，主要是與其相關的重要環(huán)境因素、控制措施、法律法規(guī)等

總務部

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18

部分重要崗位或部門現(xiàn)行版本的獲取不到位如執(zhí)行的法律法規(guī)

事務局發(fā)放軟盤。各部門應制定本部門適用的法律法規(guī)清單，熟悉本部門相關法律法規(guī)的規(guī)定并遵照執(zhí)行。今后應定期收集更新本部門相關的法律法規(guī)并反饋給事務局。

事務局及各部門

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19

現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)倉庫施工現(xiàn)場有乙炔瓶和氧氣瓶堆放在一起，并了解到相關方?jīng)]有獲得識別重大環(huán)境因素的信息，應執(zhí)行4.4.6運行控制中的C來控制

應整理施工現(xiàn)場并與其簽定補充協(xié)議。

應按照相關方控制要求加強檢查。

總務部

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20

成品庫消防通道不暢，物品堆放間距不夠，堆放高度不規(guī)范，現(xiàn)場管理較亂

現(xiàn)場整理。

營業(yè)購買部

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21

化學品庫有混放現(xiàn)象，化學品管理貯存缺少圖形標志，間距太小。

整理化學品庫并按照法規(guī)要求制作對應圖形標志懸掛。

營業(yè)購買部

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22

化學品庫的滅火器擺放不合理

將部分滅火器移入倉庫。

營業(yè)購買部

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23

A；油品庫缺少泄漏和發(fā)生事故后處理手段及風機開啟的操作規(guī)定。

B：油品倉庫外無圖形標志。

C：無砂包和隔離槽。

A：修改文件

 

 

B：制作。

C：應配置。

生技部

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24

對廢油未進行處理。

應尋找有資質(zhì)的處理的廠家委托處理。并收集其的資格證明。

總務部

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25

環(huán)境因素識別有錯誤，不規(guī)范，如汽車尾氣污染錯誤識別為噪音污染。而應為大氣污染。

仔細審核環(huán)境因素清單，進行調(diào)整

總務部

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26

制造部的操作性文件無環(huán)保的內(nèi)容。

制造部應收集本部門的操作性文件，進行修改。總務部將其納入環(huán)境管理體系文件中。

制造部

總務部

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27

生產(chǎn)車間內(nèi)半成品中轉(zhuǎn)區(qū)堆放混亂。

應進行整理。

營業(yè)購買部

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28

缺少《廢水的控制規(guī)程》《循環(huán)水作業(yè)指導書》

制定本公司各類廢水的管理規(guī)程和空壓機循環(huán)水的作業(yè)指導書。

總務部

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