1 目的

　　為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求，制定本程序。

　　本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

　　2 適用范圍

　　本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。

　　3 職責(zé)

　　3.1 采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商HSE能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。

　　3.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放。

　　4 程序內(nèi)容

　　4.1 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控

　　4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。

　　4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。

　　4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名錄》；采購部對(duì)各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。

　　4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。

　　4.1.5 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。

　　4.2 采購的管理

　　4.2.1 采購部負(fù)責(zé)公司所有外購物資的采購供應(yīng)工作，所采購的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。

　　4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫及出庫。

　　4.2.2.1 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。

　　4.2.2.2 對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。

　　4.2.3 外部工程物資采購由采購部負(fù)責(zé)，或由采購部指定人員負(fù)責(zé)；采購計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。

　　4.2.4 由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。

　　4.2.5 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計(jì)劃表》填寫《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價(jià)采購或招標(biāo)采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購審批表》，或與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。

　　4.2.6 對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。

　　4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.3.1 采購部對(duì)所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　4.3.2 直屬公司采購管理部門對(duì)入庫物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫；對(duì)出庫物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。

　　4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

　　4.3.4 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。

　　4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知》執(zhí)行。

　　5 相關(guān)文件

　　HSE03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則》

　　HSE04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》

　　HSE02-3.6--2003《HSE信息交流與協(xié)商管理程序》

　　6 記錄

　　HSE04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》

　　HSE04-3.5.1--02—2003《物資需用計(jì)劃表》

　　HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料計(jì)劃登記表》

　　HSE04-3.5.1--04--2003《物資采購比質(zhì)比價(jià)決策表》

　　HSE04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》

　　HSE04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評(píng)定表》